公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:
出行人姓名 出行方式 时间 出发地 目的地 全程公里数（公里） 交通费 过路过桥费 停车费 合计 票据张数
经办人： 证明人： 审批人： 填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。 2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
北京邮电大学交通费报销明细表
出租车票明细表：
序号 日期 乘坐起止时间 出租车车号 公务事由（可选） 乘坐人（可选） 金额
1 2018.4.19 20:24-20:40 B.P4999 Xxx 29
2 2018.5.23 8:05-8:09 B.P8386 Xxx 13
3 2018.4.19 12:05-12:24 B-R2631 Xxx 26
4 2018.4.19 18:01-18:19 B-R1003 Xxx 28
5 2018.4.18 16:27-16:44 B-V0827 Xxx 28
6 2018.4.18 18:39-28:58 B-P3515
Xxx 29
7 2018.4.17 12:01-12:16 B.T0644 Xxx 27
8 2018.4.16 21:57-22:11 B-W8068 Xxx 26
9 2018.4.16 20:15-20:27 B-T7573 Xxx 27
10 2018.4.13 7:19-7.27 B.N8774 Xxx 15
11
12
13
14
金额合计（必填） 248
公交、地铁车票统计表：
序号 面额 张数 使用人（必填） 合计金额
1
2
3
4
5
6
金额总计（必填）
经办人签字：
附件：2
特殊
地区一般
地区省会及较
大城市一般
地市县级及
以下特殊
地区一般
地区驻外办
事处省会及较
大城市一般
地市县级及
以下驻外办
事处
高管 据实60050050040030012010070%100806060%
中干据实35026026020015012010070%100806060%
一般员工据实2602002001501201008070%80605060%xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
住宿费交通、伙食补助
省外省内省外省内
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾
驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人
员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不
含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。项目名称
标准职务乘坐交通工具费用单位：元/日
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾
出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人
地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不
海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。公杂费
费用报销单经主
管领导签字后报
销
— 1 — 附件
青岛农业大学公务用车报销单
申请时间： 年 月 日
………………审批（由用车单位填写）………………
用车单位
（印章） 申请人及
联系电话
约车人及
联系电话 单位负责人审批签字
用车事由
用车时间 自 月 日 时 分（出发时间）至 月 日 时 分
乘车人数 所需车型及数量 大巴 辆 中巴 辆
商务车 辆 轿车 辆
出发地点 目的地及
预计里程 （ 公里）
计费方式 □ 按行驶里程计费
□ 按包车计费 计费价格
其他需要说明事项
………………派车（由车辆运营单位填写）………………
派车人
（印章） 派车时间
派出车辆、驾驶员及本次服务行驶里程
（可附页） 车型 车牌号 驾驶员姓名 联系方式 本次服务行驶里程/km
用车起止时间 自 月 日 时 分至 月 日 时 分
用车起止地点 自 至 （ 公里）
用车费用总额/元
（大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整）
服务质量评价 □非常满意 □满意 □不满意 □非常不满意
用车方签字确认 调度或驾驶员签字
备注 此联系单为财务报销原始凭据 — 2 —
云南大学差旅费报销报告
（适用于报销校内教职工差旅费）
财务处：
我单位（项目）因 工作，到 出差，发生差旅费共计 元,附票据 张.明细情况如下：
所在单位 出差人 职称
职务 职工号 学号 出差时间
交通路线 交通费 住宿费 会议费 托运费等 补助 合计
（元） 出发 结束 机票 火车票 车票 伙食
补助 公杂费
—
—
—
—
合 计 ——
审核意见 以上支出事项已经审核，情况属实。
经办人（签字）： 年 月 日 验收人（签字）： 年 月 日
单位（项目）
负责人审批意见 以上情况已经审查，情况属实。同意从 经费（项目编码： ）中支出。
单位（项目）名称： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日
备注
注：1、教职工报销的差旅费，领取的伙食补助、公杂费，均通过个人公务卡办理。2、应由部门和校领导审批的，在备注栏中签批。
