交通费报销明细附表

北京邮电大学交通费报销明细表

出租车票明细表：

序号 日期 乘坐起止时间 出租车车号 公务事由（可选） 乘坐人（可选） 金额

1 2018.4.19 20:24-20:40 B.P4999 Xxx 29

2 2018.5.23 8:05-8:09 B.P8386 Xxx 13

3 2018.4.19 12:05-12:24 B-R2631 Xxx 26

4 2018.4.19 18:01-18:19 B-R1003 Xxx 28

5 2018.4.18 16:27-16:44 B-V0827 Xxx 28

6 2018.4.18 18:39-28:58 B-P3515

Xxx 29

7 2018.4.17 12:01-12:16 B.T0644 Xxx 27

8 2018.4.16 21:57-22:11 B-W8068 Xxx 26

9 2018.4.16 20:15-20:27 B-T7573 Xxx 27

10 2018.4.13 7:19-7.27 B.N8774 Xxx 15

11

12

13

14

金额合计（必填） 248

公交、地铁车票统计表：

序号 面额 张数 使用人（必填） 合计金额

1

2

3

4

5

6

金额总计（必填）

经办人签字：

费用报销单

编号

报销日期： 年 月 日

部门 项目名称

摘要 金额 科目 附单据数 十 万 千 百 十 元 角 分

人民币（大写）

领导批示 财务主管 部门主管

会计 出纳 领款人

费用报销单

编号

报销日期： 年 月 日

部门 项目名称

摘要 金额 科目 附单据数 十 万 千 百 十 元 角 分

人民币（大写）

领导批示 财务主管 部门主管

会计 出纳 领款人

差旅费报销单电子版

报销明细：

1、交通费：

1）来回机票费用：

一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

2、住宿费：

一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

3、其他费用：

一、派出机构提供的用车费用xxx元；

二、其他合理费用xxx元；

报销用户：xxx

报销原因：xxx公司XXX部门出差

报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）

经办日期：xxxx年xx月xx日

出差报销申请人签字：

领款人签字：

财务审核签字：

出纳签字：

报销发生日期：年xx月xx日 至 年xx月xx日

本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。实际出差共xx民日。

出差行程：

一、日程安排：

1.xx号，从xxx出发，到达xxx

2.xx号，进行xxx的会谈；

3.xx号，进行xxx的培训；

4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：

本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：

1、交通费：

1）来回机票费用：

一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元； 二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；

2、住宿费：

一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；

3、其他费用：

一、派出机构提供的用车费用xxx元；

二、其他合理费用xxx元；

五、审核流程：

1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；

路费报销表格

路费报销表格应包括以下内容：

1.报销人信息：姓名、部门、职务等；

2.出差日期：出差的起始日期和结束日期；

3.出差地点：出差的目的地和出差行程；

4.交通方式及费用：选择飞机、火车、汽车等交通方式，并填写相应的费用；

5.路程及时间：详细记录出差的行程及时间，包括出发地、目的地、里程数等；

6.住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括住宿地点、住宿天数及费用明细；

7.其他费用：填写出差期间产生的其他费用，如餐饮、通讯等；

8.报销金额：根据上述各项费用计算出差总费用，并填写报销金额；

9.审批人：填写审批人的姓名及职务，并由审批人签字确认。 以上是路费报销表格的基本内容，根据实际需求可进行适当调整。在填写表格时，要确保信息的准确性和完整性，以免影响报销的进度和金额。