公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:
出行人姓名 出行方式 时间 出发地 目的地 全程公里数（公里） 交通费 过路过桥费 停车费 合计 票据张数
经办人： 证明人： 审批人： 填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
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前言 ....................................................................... 6
系统背景介绍 ............................................................... 6
术语与缩略语 ............................................................... 6
梦想公司简介 ............................................................... 6
第一章 系统概述 ............................................................... 7
§1-1 平台总体介绍 ....................................................... 7
§1-2 系统管控方式 ....................................................... 8
§1-3 支出报账要求 ....................................................... 9
1
XXXXXXXX有限公司
差旅费管理办法（暂行）
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条 差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条 公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条 公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。 2
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条
出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。乘坐交通工具的等级见下表：
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条
出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。 项目
标准
职务 乘坐交通工具标准
火车
（含高铁、动车） 飞机 轮船 其他交通工具
交通费用报销明细清
No.
所属部门
报销人
序号 日期 事由 起始地址 终点地址 交通工具 金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
部门负责人审核： 报销人确认：
xx艺术学校差旅费报销规定
为了保证学校出差人员工作与生活的基本需要,进一步规范学校财务制度，根据《xx省机关工作人员差旅费管理规定》（x财行[XX]10号）精神，遵循勤俭节约、从紧必需的原则，结合本校工作实际，特制定本规定。
一、出差人员城市间交通费报销规定
（一）出差人员乘坐火车（含动车、高铁、全列软席列车），限硬席座位、高铁或动车二等座、全列软席列车二等座位，凭据按实报销。超过上述标准的，超支部分个人自理。
（二）出差人员乘坐轮船（不包括旅游船），限三等舱位以下（含三等舱位），凭据按实报销；乘坐二等舱位及以上的按三等舱位的票价报销。
（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，但只限经济舱位，凭据按实报销；乘坐经济舱位以上的按经济舱位的票价报销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，其他如机场服务费、打包费等不得在交通费中报销，应在公杂费中开支。
（四）出差人员乘坐除以上三种以外的其它公共交通工具（不含出租车、小汽车），原则上按实报销。
（五）乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
（六）城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
（七）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择乘相对经济便捷的交通工具。
（八）出于安全考虑不提倡出差人员驾驶私家车出差。如驾驶私家车出差，发生的加油费、过路过桥通行费、停车费等不能报销。
二、出差人员住宿费报销规定 （一）出差人员到省外出差，执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）；出差人员在省内出差，执行财政部公布的xx住宿费限额xx元的标准。出差人员在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销住宿费。
