工厂发货控制表

公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。

第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。

二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。

4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。

三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。

四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。

第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。

第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。

第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。

第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。

以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。

愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。

家具厂发货规章制度一、总则为规范家具厂的发货管理，提高发货效率，降低误发率，保障客户利益，制定本规章。

二、发货流程1. 订货确认：根据客户订单进行订货确认，确保订单信息准确无误。

2. 生产制造：根据订单信息，安排生产制造家具产品。

3. 品检包装：生产完成后，对家具产品进行品检，并进行包装。

4. 出库发货：按照客户要求的发货方式进行出库发货。

5. 记录归档：对每一笔发货订单进行记录归档，以备查阅。

三、发货质量控制1. 品检标准：严格按照公司制定的品检标准对产品质量进行检测。

2. 包装标准：统一制定包装标准，确保产品在运输过程中不受损坏。

3. 发货验收：发货前对产品进行验收，确保发货产品符合客户要求。

4. 异常处理：发现异常情况及时进行处理，如包装破损、产品缺损等。

四、发货注意事项1. 准确记录：发货人员必须准确记录每一笔发货订单的信息。

2. 谨慎操作：发货过程中需细心操作，避免误发、漏发等现象。

3. 及时通知：如果发生延迟或者异常情况，及时通知客户并协商解决方案。

4. 安全操作：发货人员必须严格遵守安全操作规程，确保自身安全。

五、发货管理1. 发货责任：发货人员需对自己的发货行为负责，确保发货质量。

2. 发货汇报：每日对发货情况进行统计汇报，及时做出调整。

3. 发货考核：对发货人员进行定期考核，鼓励优秀表现，惩戒不良行为。

4. 发货改进建议：发货人员可对发货流程提出改进建议，以提高发货效率。

六、附则1. 本规章自颁布之日起执行。

2. 对于违反规章的人员，将按公司规定进行处理。

一家具厂发货规章制度是管理家具厂发货工作的重要法规，严格执行本规章，不仅可以提高发货效率，降低误发率，还能保障客户利益，提升公司形象。

希望所有员工认真学习、严格遵守并落实到实际工作中，共同维护公司的利益和声誉。

以上就是家具厂发货规章制度的全部内容，希望能对大家有所帮助。

谢谢！。

发货操作手册版本控制1业务描述发货表示仓库内部日常的发料，发货到线边仓（即发货到车间），涉及的主要业务是包材出库；委外原料发货，根据委外采购订单带出来的组件信息对委外的原料进行发货；也包括部门领料的发货，将物料划分到成本中心；最后还有研发领料，将物料发到内部订单号中。

2业务操作说明2.1 生产物资发货_发料到线边仓在SAP主界面输入“MB1A”的事务代码，进入发货的主界面。

在移动类型字段，通过按钮，进入移动类型的清单显示界面，选择301：工厂到工厂（一步）转账的移动类型。

点击回车或按钮。

在工厂字段通过按钮，进入工厂的清单筛选界面，选择发货工厂以2010一期工厂为例，点击回车或按钮。

选择完毕后确认过账日期后（一般凭证日期与过账日期保持一致，月结时根据财务需要更改过账日期），点击或回车。

进入“输入转移过账：新项目“屏幕。

在收货工厂字段，通过按钮，进入工厂的清单显示界面，选择收货工厂后，点击或回车。

（注意，收货工厂必须与主界面输入的工厂字段保持一致）在接收库存地点通过按钮，进入库存地点的清单显示界面，选择移入的库存地点。

（注意，接收库存地是我们移入的库存地点）本次举例是以一期工厂的原料仓移入工厂线边仓为例，所以接收库存地是线边仓1301。

在行项目处，通过按钮，输入物料；数量；库存地点（注意，这里的库位是指库存地点，也是指我们需要移出的库存地点）本次举例是以一期工厂的原料仓移入工厂线边仓为例，所以库存地点选择原料仓1101；批次。

输入完毕后点击回车。

回车后系统提示收货库存地点会将批次保持与移出物料的批次保持一致。

继续回车。

继续回车系统会提示这个批量已经在移入的库存地点内记过账。

继续回车。

回车检查无误后，点击按钮。

进入转移已过账的显示界面，此时完成我们从原料仓过账到线边仓的业务。

2.2 委外原料发货在SAP主界面输入“MB1B”的事务代码，进入转移过账的主界面。

输入移动类型：541非限制使用库存到分包商库存的传输转帐；输入发货工厂。

配送中心规章制度表范本第一章总则第一条为规范配送中心的管理和运营，保障货物的安全和顺利送达，制定本规章制度。

第二条配送中心的管理遵循“安全第一、服务至上”原则，做到遵纪守法、公平公正、严谨务实。

第三条配送中心规章制度具有普遍适用性，所有配送中心职工都必须遵守，不得擅自变更或违反。

第四条配送中心规章制度应当与国家法律法规保持一致，不得与之抵触。

第五条配送中心规章制度是保障配送中心安全和高效运作的基础，任何违规行为都将受到惩罚。

第六条配送中心规章制度的修订需要经过相关管理人员的审议，并由中心主管负责签署批准后生效。

第二章配送中心的组织机构第七条配送中心设有管理部门、储物部门、运输部门等职能部门，各部门具体职责由中心主管指定。

第八条配送中心管理部门负责制定规章制度、监督各部门运作以及处理与客户的重大事宜。

第九条储物部门负责仓库的物品存储、装卸和清点，确保货物的安全和完整。

第十条运输部门负责配送中心的货物运输服务，确保货物按时送达目标地点。

第十一条配送中心还设有财务部门、人力资源部门等职能部门，具体职责由中心主管指定。

第三章配送中心人员的管理第十二条配送中心的人员分为管理人员和普通职工，管理人员应具备相关管理经验和技能。

第十三条配送中心人员应当遵守工作纪律，服从管理层的工作安排，维护中心的正常秩序。

第十四条配送中心人员应当具备相关从业资格，严禁无证上岗，否则将受到处罚。

第十五条配送中心人员应当参加相关培训，不断提升自身的专业技能和服务水平。

第十六条配送中心人员应当保守中心的商业秘密，不得泄露给外界，违者将受到惩罚。

第十七条配送中心管理人员应当定期考核职工的绩效，对表现突出者给予奖励，对违规者给予惩罚。

第四章货物的管理第十八条配送中心储物部门负责仓库内货物的存储和管理，确保货物安全、整洁。

第十九条配送中心储物部门应定期对仓库货物进行清点、盘点，确保库存数据准确无误。

第二十条配送中心储物部门应对危险货物采取特殊措施，确保员工和货物安全。

工厂成品发货管理制度一、总则为规范工厂成品发货管理，提高工厂发货效率，保障货物顺利送达客户，并最大程度地减少货物损失和出现问题的可能性，特制定本工厂成品发货管理制度。

二、责任部门1. 仓储管理部门负责统筹管理工厂成品发货工作，制定发货计划，并监督执行过程中的各项操作。

2. 生产部门负责按照生产计划和客户需求及时完成生产任务，并按照仓储管理部门的指示将成品送至发货仓库。

3. 物流部门负责安排物流运输工具及人员，协调供应商的运输工作，确保成品按时送达客户。

三、发货流程1. 接收订单：仓储管理部门接收客户订单后，及时通知生产部门进行生产安排。

2. 生产生产：生产部门根据订单要求以及生产计划进行生产，并及时将成品送至发货仓库。

3. 检验包装：仓储管理部门对所生产的成品进行质量检验和包装，确保符合要求。

4. 出库备货：仓储管理部门按照发货计划和客户要求对包装成品进行分拣和备货，做好发货准备。

5. 装车发运：物流部门根据发货计划及时安排运输工具和人员，将成品装车发运。

6. 通知客户：发货后，仓储管理部门及时通知客户发货情况，并提供物流信息，方便客户跟踪。

7. 跟踪反馈：物流部门跟踪货物运输过程，及时反馈货物位置信息，遇到异常情况要及时处理。

四、包装规范1. 包装材料：成品包装必须选用合格的包装材料，确保在运输过程中不易受损。

2. 包装标识：包装上必须标注清晰的产品名称、规格、数量、生产日期等信息，并贴有防伪标签。

3. 包装作业：包装过程中要注意包装密封、防水、防潮、防尘，确保货物在运输途中不受到外界环境的影响。

五、发货记录1. 发货清单：每笔发货都要填写发货清单，包括货物名称、规格、数量、客户信息等，并由生产部门、仓储管理部门、物流部门核对签字。

2. 仓库日报表：仓储管理部门每日要编制一份发货记录日报表，记录每天的发货情况，及时总结问题解决方法。

3. 客户签收单：客户签收时要填写签收单，确保客户已收到货物，并在客户签字后完成记录。

公司发货管理制度及奖罚表第一章总则为规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户的利益，制定本制度。

第二章发货管理规定1. 凡是涉及发货的工作，必须按照公司的统一安排进行，不得擅自处理。

2. 发货时，必须按照客户订单的要求进行，确定货物的数量、规格、型号等。

3. 发货人员必须确保发货的货物完好无损，不得发生漏发、错发等情况。

4. 发货人员必须按照公司的相关流程进行操作，不得擅自修改。

5. 发货人员必须认真填写发货单据，包括货物种类、数量、尺寸等信息。

6. 发货人员必须确保货物的包装牢固、完整，以防运输途中损坏。

第三章发货管理流程1. 客户下单→销售人员确认订单→库管人员准备货物→发货人员核对货物→发货。

2. 发货前，必须进行货物的核对和验收，确保货物的完整性和准确性。

3. 发货时，必须将发货单据留存备查，方便日后查询和追溯。

第四章发货管理奖惩制度1. 优秀发货员奖励- 完成发货任务的数量超过指标的，按照超出指标的数量，给予相应奖励。

- 发货过程中发现问题及时处理，确保货物准确无误，给予表扬和奖励。

- 发货人员在发货过程中表现出色，积极主动，为公司节约成本，提高效率，给予相应奖励。

2. 发货员违规处罚- 发货员擅自处理发货事宜，导致货物漏发、错发等问题，按照公司相关规定进行处罚。

- 发货员在发货过程中失职、玩忽职守，导致货物损坏，按照公司相关规定进行处罚。

- 发货员拒绝配合公司的发货管理工作，影响公司正常运作，按照公司相关规定进行处罚。

第五章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 发货管理制度及奖惩表经公司相关部门审批后执行。

3. 公司对本制度的最终解释权归公司所有。

以上是公司发货管理制度及奖惩表的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和声誉。

感谢大家的支持与配合！。