发货流程审核表

审单发货流程
1.系统订单是自己下载的
2.在订单管理-- 订单审核选中订单单
客审订
3.客审订单主要看订单下方的内部便签淘宝备注卖家备注淘宝备注如果需要修改打开订单根据备注对订单修改
4.財审订单如果金额是对的財审就过了金额不对一般是客服对订单做了修改才会出现价格差如果有金额差去向客审人员找原因
5.订单通过財审才允许打印物流单筛选出物流公司然后选中几个订单点击打印物流单
物流单发货单可以一起进行
6.打印好后就拿发货单去配货也可生成二次分拣单配货二次分拣单里能扫入物流单
最后一列字段里的数字的意思是第几张订单有这件商品多少件导出Excel 打印出来拿这个表去配货其中不要的字段可以在导出前先删掉就是拖动字段往下拉
7.配好货就到扫描出库去扫描
如果不需要记录检货员可在系统参数里把勾去掉
扫描出库需要有条码没有条码就跳过这一步
8.发货点击批量发货扫入物流单号全部发货OK！~~~~
条码导入流程
1.在淘宝铺货里导出可以先排序再Excel导出
2.把导出的数据复制到这个表里然后在条码那一列填入你们商品对映的条码
3.
导入你刚才做好的表格就行
库存入库流程
1.新增库存盘点单选好仓库填写备注
2.
两种导入格式你打开表看看就知道怎么做了表的做法跟条码表做法一样导入之后确定点击部分盘点这样库存就有库存了。

销售发货审核管理制度范本一、目的为了确保销售发货工作的顺利进行，提高发货效率，防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，特制定本制度，以规范销售发货的审核流程和管理。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售发货的审核和管理工作，包括合同、订单发货以及其他非合同或订单要求的发货。

三、审核流程1. 销售部门在收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单的准确性、发货时间、发货数量等信息。

2. 销售部门将审核后的订单提交给审核部门进行审核。

审核部门应按照公司的发货政策和客户需求，对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。

3. 审核部门在审核过程中，如发现问题，应及时与销售部门进行沟通，协调解决问题。

如审核通过，审核部门应在订单上签字确认，并将其提交给仓库部门。

4. 仓库部门在收到审核通过的订单后，应进行货物备货，确认货物的数量和质量。

5. 仓库部门在发货前，应与销售部门进行再次核对，确认发货的商品名称、数量、包装等信息是否与订单一致。

6. 销售部门在收到仓库部门发货通知后，应及时通知客户，并确保货物能够按时送达客户手中。

四、审核和管理要求1. 销售部门应准确记录客户的订单信息，确保订单的准确性。

2. 审核部门应对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。

3. 仓库部门应确保货物的数量和质量，保证货物的完好无损。

4. 销售部门应与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和需求。

5. 销售部门应定期对发货情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。

五、考核和奖惩1. 对违反本制度，导致漏发、错发、重复发货等问题的，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节严重程度进行相应的处罚。

2. 对严格遵守本制度，发货准确、及时，客户满意度高的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。

六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司领导进行审批，并进行公告。

2. 本制度的解释权归公司所有。

本制度的实施，旨在规范销售发货的审核和管理，提高公司的服务质量和客户满意度，希望所有相关人员认真遵守，共同推进公司的业务发展。

销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入：1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。

4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。

一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程：a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；b、点复核（审核该发票）；c、点应收；D、点“弃结”，则删除现结单。

2、应收处理流程：a、点复核（审核该发票）；b、点应收；c、点“取消”，则可取消应收。

仓储订单发货流程目的：1、了解订单发货的整体流程2、促进各个环节的流畅和配合。

发货流程图如下一、订单打印和下发1、在系统中将审核完毕的订单在第一时间以发货单的形式打印出来，一式两份分开装订。

2、打印订单发票，用订书机书机将订单与发票装订在一起。

3、将订单下发给拣货人员拣货人员在拣货总单上签字确认，以确保订单在下发后拣货人员由于操作失误，造成丢单或漏拣。

二、订单拣货1、拣货人员接到开票人员下发的发货单后，在拣货总单签字确认开始拣货。

2、拣货人员按照发货单明细进行拣货下架工作，再拣货下架时务必核实商品SKU码与订单编码一致，确保所拣商品准确无误后，将订单商品与发货单一起放入周转箱内。

3、所有订单商品全部拣货完毕核实无遗漏无丢单现象发生，将订单和商品交接给发货人员4、与发货人员当面交接，确保各项无问题后交接双方在发货单第二联签字确认。

5、拣货完毕后将留有双方签字的发货单整理上交给开单员留底。

三、订单打包和发货拣货人员将订单商品交接给发货人员后，发货人员要根据商品的种类和特性对商品进行出库前的初步包装和整理。

主要操作类别如下：A、香化类：使用礼品包装纸精品包装。

（如图1）B、箱包类：使用防震气垫或者雪梨纸精品包裹防止磨损。

（如图2）C、鞋类：使用雪梨纸包裹鞋体，并用礼品包装纸精品包装鞋子外盒如图（如图3）D、服装类：使用挂烫机或电熨斗将服装熨烫平整装盒精品包装（如图4）E、饰品类：将饰品装入饰品包装中，并使用礼品包装纸精品包装（如图5）F、手表类：将手表装入表盒包装中，无原封膜的手表加封原封膜，并使用礼品包装纸精品包装（如图5）三、订单的打包须知1、打包人员作业前应保证工作台面及工作区域干净整洁，无任何与工作无关的杂物，同时备好工作所需耗材。

2、工作台上只能放一个销售单/发票及其对应的商品，严禁同时放置两个销售单及商品；打包完一个订单后再打包下一个订单；扫描过的商品与未扫描的商品必须分筐放置。

3、开始打包前必须检查发票、销售单是否齐全，无发票且没有备注原因的的销售单及货物，报告组长交异常处理。

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。

1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。

2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。

3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。

3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。

4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。

4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。

4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。

如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。

4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。

5.0 本文件解释权：市场拓展中心。

6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。

6.2 《销售合同》见附件二。

6.3 《运输单》见附件三。

电商物流公司发货制度流程一、发货制度第一条为规范电商物流网上商城的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

电商部按相应的审核程序审核完毕后发货。

电商物流发货审核程序：客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

第三条发货仓库：采取就近原则，顾客网上购买商品后，由总部或距离客户最近的实体店发出货物，或者由供应商（与好实再集团签订过电商合同）发货。

第三条发货前物流员先打印《快递单》、《电商物流公司保修单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

（详见《电商物流网上商城缺货处理制度》）第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《电商物流*网上商城发货统计表》，同时打印保存《电商物流网上商城发货单》本制度自发布之日起执行。

二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单、《电商物流保修单》、《快递单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应商发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由供应商直接发货给客户，供应商传真回快递单据；第四步快递跟踪：物流员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步订单完成之后，信息员将所发货物录入《电商物流*网上商城发货统计表》，同时登记、打印保存《电商物流*网上商城发货单》电商物流发货流程图未收到货 未签收有货发有货发不出货 缺货否电话咨询确认订单签收客服客户信息员 是记录原因&END确认库存信息员打印单据、发货、快递跟踪客户信息员保存发货记录&END信息员联系快递咨询、索赔，通知重新发货 客服联系客户咨询情况作出解释下单通知采购人员紧急采购或供应商发货客服联系客户解释扣除采购人员绩效&END。