发货流程审核表

审单发货流程
1.系统订单是自己下载的
2.在订单管理-- 订单审核选中订单单
客审订
3.客审订单主要看订单下方的内部便签淘宝备注卖家备注淘宝备注如果需要修改打开订单根据备注对订单修改
4.財审订单如果金额是对的財审就过了金额不对一般是客服对订单做了修改才会出现价格差如果有金额差去向客审人员找原因
5.订单通过財审才允许打印物流单筛选出物流公司然后选中几个订单点击打印物流单
物流单发货单可以一起进行
6.打印好后就拿发货单去配货也可生成二次分拣单配货二次分拣单里能扫入物流单
最后一列字段里的数字的意思是第几张订单有这件商品多少件导出Excel 打印出来拿这个表去配货其中不要的字段可以在导出前先删掉就是拖动字段往下拉
7.配好货就到扫描出库去扫描
如果不需要记录检货员可在系统参数里把勾去掉
扫描出库需要有条码没有条码就跳过这一步
8.发货点击批量发货扫入物流单号全部发货OK！~~~~
条码导入流程
1.在淘宝铺货里导出可以先排序再Excel导出
2.把导出的数据复制到这个表里然后在条码那一列填入你们商品对映的条码
3.
导入你刚才做好的表格就行
库存入库流程
1.新增库存盘点单选好仓库填写备注
2.
两种导入格式你打开表看看就知道怎么做了表的做法跟条码表做法一样导入之后确定点击部分盘点这样库存就有库存了。

销售发货审核管理制度范本一、目的为了确保销售发货工作的顺利进行，提高发货效率，防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，特制定本制度，以规范销售发货的审核流程和管理。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售发货的审核和管理工作，包括合同、订单发货以及其他非合同或订单要求的发货。

三、审核流程1. 销售部门在收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单的准确性、发货时间、发货数量等信息。

2. 销售部门将审核后的订单提交给审核部门进行审核。

审核部门应按照公司的发货政策和客户需求，对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。

3. 审核部门在审核过程中，如发现问题，应及时与销售部门进行沟通，协调解决问题。

如审核通过，审核部门应在订单上签字确认，并将其提交给仓库部门。

4. 仓库部门在收到审核通过的订单后，应进行货物备货，确认货物的数量和质量。

5. 仓库部门在发货前，应与销售部门进行再次核对，确认发货的商品名称、数量、包装等信息是否与订单一致。

6. 销售部门在收到仓库部门发货通知后，应及时通知客户，并确保货物能够按时送达客户手中。

四、审核和管理要求1. 销售部门应准确记录客户的订单信息，确保订单的准确性。

2. 审核部门应对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。

3. 仓库部门应确保货物的数量和质量，保证货物的完好无损。

4. 销售部门应与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和需求。

5. 销售部门应定期对发货情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。

五、考核和奖惩1. 对违反本制度，导致漏发、错发、重复发货等问题的，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节严重程度进行相应的处罚。

2. 对严格遵守本制度，发货准确、及时，客户满意度高的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。

六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司领导进行审批，并进行公告。

2. 本制度的解释权归公司所有。

本制度的实施，旨在规范销售发货的审核和管理，提高公司的服务质量和客户满意度，希望所有相关人员认真遵守，共同推进公司的业务发展。

销售发货操作流程一、销售发货：打开“销售”―＞点击“发货单”；发货单录入：1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）；2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）；3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。

4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统）发货单的修改：1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改；发货单的删除：1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单；2、已审核的发货单：a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单；b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单；二、赠品处理方法：打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；出纳开票、收款结算操作流程销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。

一、收据录入：打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存录入完收据后：1、现结处理流程：a、点现结－＞录入现结金额－＞确认；b、点复核（审核该发票）；c、点应收；D、点“弃结”，则删除现结单。

2、应收处理流程：a、点复核（审核该发票）；b、点应收；c、点“取消”，则可取消应收。

仓储订单发货流程目的：1、了解订单发货的整体流程2、促进各个环节的流畅和配合。

发货流程图如下一、订单打印和下发1、在系统中将审核完毕的订单在第一时间以发货单的形式打印出来，一式两份分开装订。

2、打印订单发票，用订书机书机将订单与发票装订在一起。

3、将订单下发给拣货人员拣货人员在拣货总单上签字确认，以确保订单在下发后拣货人员由于操作失误，造成丢单或漏拣。

二、订单拣货1、拣货人员接到开票人员下发的发货单后，在拣货总单签字确认开始拣货。

2、拣货人员按照发货单明细进行拣货下架工作，再拣货下架时务必核实商品SKU码与订单编码一致，确保所拣商品准确无误后，将订单商品与发货单一起放入周转箱内。

3、所有订单商品全部拣货完毕核实无遗漏无丢单现象发生，将订单和商品交接给发货人员4、与发货人员当面交接，确保各项无问题后交接双方在发货单第二联签字确认。

5、拣货完毕后将留有双方签字的发货单整理上交给开单员留底。

三、订单打包和发货拣货人员将订单商品交接给发货人员后，发货人员要根据商品的种类和特性对商品进行出库前的初步包装和整理。

主要操作类别如下：A、香化类：使用礼品包装纸精品包装。

（如图1）B、箱包类：使用防震气垫或者雪梨纸精品包裹防止磨损。

（如图2）C、鞋类：使用雪梨纸包裹鞋体，并用礼品包装纸精品包装鞋子外盒如图（如图3）D、服装类：使用挂烫机或电熨斗将服装熨烫平整装盒精品包装（如图4）E、饰品类：将饰品装入饰品包装中，并使用礼品包装纸精品包装（如图5）F、手表类：将手表装入表盒包装中，无原封膜的手表加封原封膜，并使用礼品包装纸精品包装（如图5）三、订单的打包须知1、打包人员作业前应保证工作台面及工作区域干净整洁，无任何与工作无关的杂物，同时备好工作所需耗材。

2、工作台上只能放一个销售单/发票及其对应的商品，严禁同时放置两个销售单及商品；打包完一个订单后再打包下一个订单；扫描过的商品与未扫描的商品必须分筐放置。

3、开始打包前必须检查发票、销售单是否齐全，无发票且没有备注原因的的销售单及货物，报告组长交异常处理。

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。

1.0 目的
1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。

2.0 适用范围
2.1 销售部、生产部、财务部。

3.0 释义
3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。

3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

4.0 程序内容
4.2 流程控制要点：
4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。

4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。

4.2.3 生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。

4.2.4 批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。

如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。

4.2.5 《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。

5.0 本文件解释权：市场拓展中心。

6.0 附件和表单：
6.1 《订单》见附件一。

6.2 《销售合同》见附件二。

6.3 《运输单》见附件三。

电商物流公司发货制度流程一、发货制度第一条为规范电商物流网上商城的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

电商部按相应的审核程序审核完毕后发货。

电商物流发货审核程序：客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

第三条发货仓库：采取就近原则，顾客网上购买商品后，由总部或距离客户最近的实体店发出货物，或者由供应商（与好实再集团签订过电商合同）发货。

第三条发货前物流员先打印《快递单》、《电商物流公司保修单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

（详见《电商物流网上商城缺货处理制度》）第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《电商物流*网上商城发货统计表》，同时打印保存《电商物流网上商城发货单》本制度自发布之日起执行。

二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单、《电商物流保修单》、《快递单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应商发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由供应商直接发货给客户，供应商传真回快递单据；第四步快递跟踪：物流员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步订单完成之后，信息员将所发货物录入《电商物流*网上商城发货统计表》，同时登记、打印保存《电商物流*网上商城发货单》电商物流发货流程图未收到货 未签收有货发有货发不出货 缺货否电话咨询确认订单签收客服客户信息员 是记录原因&END确认库存信息员打印单据、发货、快递跟踪客户信息员保存发货记录&END信息员联系快递咨询、索赔，通知重新发货 客服联系客户咨询情况作出解释下单通知采购人员紧急采购或供应商发货客服联系客户解释扣除采购人员绩效&END。

淘宝天猫客服审单员仓库发货流程表客服、审单员、发货员流程表一、客服售前、售中、售后工作流程1、宗旨与目标宗旨：以顾客为中心，提供更多更贴心的服务目标：快乐购买，让每个人享受快乐购买的乐趣2、服务流程（详细可见3.1图）1.欢迎语2.宝贝介绍3.活动告知4.订单确认（备注）5.收藏店铺3、服务过程中的注意事项1.直接拒绝客户、或跟客户发生争吵2.回复过于简单、表面，不够耐心3.不正面回答客户问题，回复不靠谱4.订单未确认，交流过程中关闭聊天窗口5.不按服务流程服务客户1.1淘宝客服工作流程图——售前售前等待顾客顾客询问提示优惠政策和店铺热门商品是否有货否是认真查看宝贝描述，把个中紧张商品要注意的地方告知客人。

是否有要求是否备注相应旗帜查圆通是否能到否是1.与客人确认地址，德律风2.说明仓库出货时间3.签收注意事项再次感谢顾客的来临，给店铺和客服好评。

确认一下库存，确定是否有货，可以进行补货，细节上要客气跟顾客说明举荐其他物流，说明该物流的详细发货情况1.2.1淘宝客服工作流程图——售中售中等待客人有否否客气跟顾客说明，查看是否有物流息物流息没有更新发货，没有发货说明原因，已经发货清单找物流公司。

疑难件是工夫相距短请客户耐心期待，接洽物流公司工夫相距大接洽物流公司，做好跟进工作，给主顾回复。

再次跟客户抱歉，同时尽快解决问题。

1.2.2淘宝客服工作流程图——售中售中等待客人更换错误查看物流单，如果错误，重新收件地址接洽物流，更改物流收发出，若无错误，联系物流。

件地址。

注：由此而产生的邮费，失足一方来承担。

再次跟客户抱歉，同时尽快解决问题。

1.3淘宝客服工作流程图——售后售后期待客人发错货主顾咨询退换货货质量问题无有叫买家拍照收拍照到货的产品图发货单，核片和错货，我们对发承担来回运费家重新发货。

给买退货/换货退货流告知买家程，我们承担来回邮费。

退货换货7天内我们承担来回邮费。

7天内我们承担往返邮费，给顾客重新发货，需经仓库重点检查才少发货补发退货叫买家照收到货的产品图片和发货单，核对发少货，我们给买家补发（一般在签收前）。

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任,提高工作效率,确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务,特制定本管理规定：一、发货流程1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。

有特别要求的，要注明。

2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延.紧急情况及时发货.3、财务部负责审核营销中心的“订单”,按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字.经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。

4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库,转发业务员及财务。

5、“出库单"完成后，业务及时关注出库发货情况,审查发货规格与数量，是否欠货？主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。

6、财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票,财务需及时根据客户需求开具增值税发票。

7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。

产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。

如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。

8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次.对账单签字确认后交财务做账存档。

流程图见附表.二、工作职责1、业务员、库管全程跟踪工作。

2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。

特此规定，希遵照执行。

发货流程图。

开单及发货流程1目的：为了更好的服务于终端，使付货更加及时、顺畅，特制定此流程2适用范围：计划、接单、开单及发货3渠道部发货流程、规定及考核3.1接单客户按照公司规定的订货单格式下单，以传真的形式传真至业务跟单员，如传回格式不规范，扣跟单员考核分1分/次。

3.2业务跟单员接收客户订单，要仔细审单，认真核实产品型号、规格、颜色、数量等，避免出错。

并在当天将订单审核完毕并录入“订单汇总表”，并根据库存情况于次日8：30分前将缺货提交订单管理员，否则，扣考核分1分/次。

3.3如库存不准确，出现账物不相符的现象，一经发现，给予库存统计员罚款10-50元，但库存统计员有权对此罚款进行分解。

3.3订单管理员于9：00前将前天的各片区的订单缺货汇总完毕，对于缺货的产品订单管理员必须在12：00前下达《生产计划承诺书》，否则，给予扣考核分1分/次。

3.4生产部根据月度计划内的产品对于《生产计划承诺书》必须在4个小时内承诺并反馈销售部订单管理员，如延迟，销售部将给予索赔20元/小时。

3.5业务跟单员根据订单管理员反馈的承诺时间在顾客下订单之日起24小时内给予经销商回复交期，并注明库存已有、缺货情况，何时生产完毕，同时和经销商确定好何时发货和发货的明细，并通知经销商汇款。

发货明细确定后，原则上不允许客户加货，如遇特殊情况，必须根据库存及前期订单情况给予办理，经客服主管签字方可发货。

如业务跟单员不能按时回复交期，给予扣考核分1分，罚款10元/次。

3.6业务跟单员在发货前一天10：00前下达盘货通知单，仓库保管在接收盘货通知单后在当日10：00前至次日10：00盘货完毕，客服部每天下达的盘货包数不得超过1200包，如超出，可顺延至第二天。

如需要全检的产品需根据全检的数量提前1-2天下达盘货通知单，如不能及时盘点完毕，业务跟单员有权索赔5元/包。

3.7业务跟单员在下达盘货通知单的同时通知物流主管找车，如果在找车周期内未能按时找到发货车辆，每推迟一天，给予扣考核分1分，罚款10元/家，业务跟单员需及时跟客户沟通车辆情况及运费等问题。

公司发货流程及注意事项1.总则产品销售业务的收发管理，明确发货流程及责任，结合公司实际经营情况制定本流程。

2.定义本流程所称销售收款发货是指公司销售产品过程中的收款、发货等流程操作及控制行为。

3.销售收款原则3.1公司必须恪守“现款现货、款到发货”的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，公司业务部门必须提前提报赊销政策，包括赊销额度、期限等，报公司有审批权限的人员审批后执行。

3.2销售部门业务人员在实际发货时必须确保赊货金额控制在信用额度之内，并有专人审批及跟进收款。

4.销售合同签订及订单录入4.1销售合同：销售部门业务员提报审批销售合同，与当日定价相符的合同通过授权内审批流程，长约合同、与当日定价不符的合同及外部贸易合同通过授权外审批流程签订，财务部应重点关注合同单价、付款方式、付款日期等合同条款。

有需以承兑结算的合同，需提报承兑结算的申请，财务部填写承兑价格的测算计算表提报公司领导层审批。

4.2销售合同完成后，由业务部门将纸制合同交给销售会计存档，销售会计登记《销售合同台账》。

电子版合同转发结算部门据以发货。

4.3销售部门业务人员根据销售代表与客户签订的合同信息录入销售发货系统，创建销售订单，通知财务人员核对订单信息。

5.收款5.1财务部门负责将公司收款账户信息提供给销售部业务人员，并确保准确无误，销售部门业务人员负责通知客户汇款，并将客户汇款信息、相关订单信息及时反馈财务部门出纳员。

5.2财务出纳员查询客户汇款到账、现场收取的承兑汇票确认无误、收取的现金清点完毕后，注明相关联的订单号，产品类型，准确无误的填写到各产品的《到款反馈表》内，反馈到相关部门。

同时做好收据开具，并通知销售部门领取客户收据。

5.3收款后出纳及时在财务系统中录入收款，通过收款凭证与销售订单关联，同时将收款额度传递到销售发货平台，发货平台自动更新客户提货量,通知销售会计核对订单信息，销售会计核对订单的所有详细信息正确无误后，引用发货平台将数据传输到销售发货系统，进行发货。

版本/版次：合同发货及开票规范生效日期：合同发货流程合同发货流程 (1)1通知发货 (1)2制作《合同发货单》 (2)3是否满足MIS的条件 (2)4是否满足资金的条件 (2)5信用审核，签署意见 (2)6审核《合同发货单》 (3)7定期打印已审核的《合同发货单》 (3)8配货 (3)9核货 (3)10放到待发区 (4)11计划配送 (4)12配送 (4)13客户签收 (4)14仓库确认、物流确认 (5)15签收的《合同发货单》传递给发货主管 (5)16单据物流归档；并传递一份给财务 (5)17通知业务部发货情况 (5)1通知发货与业务部联系人员:仅限有合同操作权限的人员（名单总经办提供）与业务衔接：销售助理或业务员通知有效合同1发货号接受通知的截止时间为：市内送货的：下午2：00；外地发货的：下午4：30；月末最后一天截止时间为：中午12：00保证：付款方式的正确性。

保证：客户栏的发货地址、客户名称、收货人、电话、发货方式正确；如不正确，因此而引起物流错误，一切责任自负；办事处的发货地址要注意修正。

对于付款方式、发票情况注明在《合同发货单》备注栏。

注明：要求到达客户时限；物流承诺为：24小时内送达；要求紧急发货的，物流人员加班费由相应业务部负责。

1MIS合同必须是真实的合同，如遇到以业务员及海得公司名义出货的在该业务员的物流信用表中扣分。

版本/版次：合同发货及开票规范生效日期：2制作《合同发货单》内容与合同一致：《合同发货单》客户名称必须与合同中的名称一致，如不一致要出具有合同客户名称公司公章的“合同变更”。

出库的型号、数量、金额必须与合同一致。

如不一致要有财务的说明签字。

在备注栏注明：付款方式。

如仓库代收款的一定要注明；在备注栏注明：要求到达客户的时限。

制单的截止时间为：下午4：303是否满足MIS的条件合同中必须有锁货，无锁货的通知业务部不可发。

4是否满足资金的条件协议客户：出库主管按照协议的信用额度执行发货。

唯品会发货流程设计表1. 引言唯品会是中国领先的在线特卖电商平台，为用户提供各类时尚品牌、奢侈品、家居用品等商品。

发货流程是唯品会运营中至关重要的一环，它涉及了订单处理、仓储管理、物流配送等多个环节。

本文将详细描述唯品会的发货流程设计表的步骤和流程，以确保流程清晰且实用。

2. 发货流程设计表步骤和流程下面将详细介绍唯品会的发货流程设计表的步骤和流程：步骤1：订单审核1.唯品会接收顾客提交的订单信息。

2.唯品会进行订单审核，包括对订单信息的完整性和准确性进行检查。

3.如果订单信息有误或不完整，唯品会将与顾客联系进行确认或修正。

4.如果订单信息正确无误，进入下一步。

步骤2：库存检查1.唯品会查询商品库存情况。

2.如果库存足够，进入下一步。

3.如果库存不足，唯品会与供应商联系补充库存或者向顾客说明情况并提供退款或换货的解决方案。

步骤3：订单拣货1.唯品会根据订单信息和库存情况，安排仓库人员进行商品拣货。

2.仓库人员按照订单中的商品信息，从仓库中取出相应的商品。

3.拣货完成后，将商品送往验货环节。

步骤4：验货1.验收人员对拣货完成的商品进行验收。

2.验收人员检查商品的数量、质量和外观是否符合唯品会的标准。

3.如果商品有缺陷或损坏，唯品会将与供应商联系退换或补偿。

4.验货通过后，进入下一步。

步骤5：打包1.唯品会将已经验收通过的商品进行打包。

2.打包时注意保护商品不受损坏，并使用适当的包装材料。

3.将打包好的商品标记上订单号等必要信息。

步骤6：生成快递单1.唯品会根据订单信息生成快递单。

2.快递单上包含了顾客的收货地址、联系方式等必要信息。

步骤7：物流配送1.唯品会将打包好并生成快递单的商品交给物流公司进行配送。

2.物流公司根据快递单上的收货地址，将商品配送给顾客。

3.物流公司提供物流跟踪服务，使顾客可以实时了解商品的配送状态。

步骤8：订单完成1.顾客收到商品后，可以在唯品会平台上确认收货。

2.唯品会根据顾客的确认收货信息，将订单状态标记为已完成。