发货控制表

.企业内部控制流程——销售4．1 销售与授权审批控制4．1．1 销售业务审批流程1．销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理营销总监财务部销售部客户段如果合同的签 订未经正确授 权，从而导致资 产损失、舞弊和 法律诉讼如果销售行为 违反了国家的 法律、法规，可 能导致企业遭 受外部处罚、经 济损失和信誉 损失，或因销售 政策和信用政 策管理不规范、 不科学导致资 产损失或资产 运营效率低下权限外审批审批权限内审核审批1 与客户进行谈判2 协商并拟定销售合同草案3 签订正式的 销售合同(协议)4 编制销售计划审批向发货部门下达 销售通知单开具销售发票5 编制“ 销售发票通知单”6 通知发货部门组织发货结算销售款项结束开始 提出合作意向判 D1协商D2 收货并付款..2．销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制控制事项详细描述及说明1．在销售合同签订之前，销售员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。

对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录2．销售部与客户协商后，拟定《销售合同草案》，提交给营销总监和总经理审批，营销总监和总经理依照企业规定的不同合同金额审批权限进行审批，营销总监/总经理应当对《销 D1售合同草案》中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息阶档案。

重要的销售合同，应当征询法律顾问或专家的意见段3．销售合同草案经审批同意后，销售部经理应与客户签订正式《销售合同》。

签订合同应控当符合《中华人民共和国合同法》的规定制4．销售部应当按照经批准的《销售合同》编制销售计划5．销售部向发货部门下达销售通知单，同时编制“销售发票通知单”，并经营销总监审批后下达给财务部 D26．发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式、接货地点组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运 销售业务授权制度 相 应建 销售业务审核批准制度 关 规范 销售合同协议审批制度 规参照  中华人民共和国合同法 范规范  企业内部控制应用指引文件资料 《销售合同》责任部门  销售部、财务部及责任人  总经理、营销总监、销售部经理、销售员..4．1．2 销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶总经理财务部销售部经理销售员相关部门 段如果未经市场调研 即确定了目标价 格，可能导致企业 制定的价格不合理 或没有竞争力，从 而导致销售利润降 低或销售量减少如果销售定价过程不 规范，或销售价格不 符合企业的相关规 定，可能无法满足客 户和市场的需求或因 销售定价未经适当的 审核审批而导致大量 产品滞销、企业资产 损失以及资产运营效 率低下审批开始进行市场调研审核1 拟定目标价格23 未通过 确定目标价格进行成本测算 通过4 研究竞争对手销售定价D1 提供信息提供信息综合考虑 定价因素提供信息确定顾客 D2心理价位审核审核5 初步定价确定 销售价格结束..2．销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制控制事项详细描述及说明1．销售员在市场调研和研究了生产部、技术部等其他相关部门提供的信息基础上，依据销售定价控制制度拟定销售目标价格阶D1 2．经销售部经理审核后，确定销售目标价格，交财务部审核段3．财务部对销售价格进行成本测算，若成本测算未通过企业要求，则需要销售部重新确控定目标价格制4．销售员对企业竞争对手的销售定价进行研究，包括竞争对手品牌知名度、产品性能、D2 产品包装等相关因素5．销售员初步确定销售价格后，提交销售部经理和财务部审核、总经理审批相 应建  销售管理制度关 规范  销售定价控制制度规 参照《企业内部控制应用指引》 范 规范文件资料 《市场调研报告》责任部门  销售部、财务部、生产部、技术部及责任人  总经理、销售部经理、销售员..4．2 销售发货与合同控制4．2．1 销售发货业务流程1．销售发货业务流程与风险控制图销售发货业务流程与风险控制业务风险财务部不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分销售主管销售员仓储部运输部阶客户段如果销售未经 适当审批或超 越授权审批，可 能产生重大差 错或舞弊、欺诈 行为，从而使企 业遭受损失审批如果发货程序 不规范或各项 手续办理不齐 全，可能延误发 货时间，导致企 业形象受损7 审核相关发货单据如果运输过程 保管不善，可 能导致销售货 物受损，造成 企业资产损失 和企业形象受 损2 审核客户订单3 签发产品 发货单4 核实并备货开始1 发送订单 D1整理各项单 据并交财 务部5 复核并装箱6 办理手续货物出库D28 货物运送9 接收货物 D3结束..2．销售发货业务流程控制表销售发货业务流程控制控制事项详细描述及说明1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接 D1货地点等进行初步审核，上报销售主管审批3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单”，交由仓储部准备发货4．仓储部核实销售员签发的“发货单”，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间阶等要求备货，并通知运输部运货段5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在控D2 外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息制6．仓库管理员依据“发货单”，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”，并将实际数量填在产品发货单栏内，加盖仓库专用章7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货D3 9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理出现的意外情况相 应建  销售管理制度 关 规范  销售发货制度规 参照 《中华人民共和国合同法》 范 规范 《企业内部控制应用指引》文件资料“发货单” 《销售合同》 “销售订单” “仓库发货明细清单”责任部门 及责任人 销售部、仓储部、财务部、运输部  销售主管、销售员、仓库管理员..4．2．2 赊销业务管控流程1．赊销业务管控流程与风险控制图赊销业务管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理财务部销售部经理销售员客户段..如果销售业务与信用检查、信用额度 确定由同一人负审批责，可能导致销售人员为扩大销售而使企业承受不适当的信用风险如果赊销额度未经 适当审核、审批或 越权审批，可能导 致大量坏账，造成 企业资金损失、运 营效率下降审批如果每笔账款的回 收和结算监督不开始审核1 制定每个客户 的赊销额度2 审核客户提出 的赊销申请D1 利用信用额度 提出赊销申请权限外审核审批3 填写“赊销额度申请单”权限内4 双方签订 销售合同签订D2审批5 核对回款和结算情况组织发货收货并按 约定付款当，可能造成大量编制“应收账应收账款未在约定款汇总表”D3 6 时间内收回，导致逾期未回款企业坏账增加时应及时联系客户收款通知销售部结束2．赊销业务管控流程控制表赊销业务管控流程控制控制事项详细描述及说明阶1．销售部经理依据对客户的调查情况，针对每个客户划分赊销额度范畴，交财务部审核、段D1 总经理审批后组织执行控2．销售员根据企业相关规定和客户赊销额度对客户提出的赊销申请进行审核..制3．申请符合企业规定的，销售员填写“赊销额度申请单”，提交领导审批；若在客户赊销额度范围之内的，销售部经理审批即可；若超过赊销额度，交财务部审核及总经理审批 D24．销售员在签订合同或组织发货时，需按照信用等级和授权额度确定销售方式；所有签发赊销的销售合同都必须经销售部经理签字盖章后方可发出5．财务部定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的汇款和结算情况，严格监控每笔账款的回收和结算进度 D36．应收账款超过信用期限仍未回款的，催收会计人员应及时上报财务部经理，并及时通知销售部经理组织销售员联系客户清收相 应建  销售管理制度 关 规范  赊销业务管理办法规 参照《企业内部控制应用指引》 范 规范文件资料 “赊销额度申请单”责任部门  销售部、财力部及责任人  总经理、销售部经理、销售员、财务部经理、会计.。

发货库考核方案一、收、发、存方面（标注：考核项目）1. 所收进、入库物品（含退货入库）数据准确率为100% （标注：考核内容）每发现一项错误扣5分（标注：扣分标准）短缺造成的损失另计（标注：备注）2. 保持所备、发物品的准确率为100% 每发现一项错误扣5分因错误造成的投诉扣分另计3. 严格遵循生产订单需求原则进行办理备料和出库发货每发现一次违反扣5分违反造成的损失处罚另计4. 保持所辖物资库存准确率为100%每出现一项错误扣5分因错误造成的损失处罚另计5. 库存物料数量不能够能够满足生产备料需求量时要及时预警每出现一次断货扣5分二、日常管理作业6. 保持所辖物资码放整齐、不得压黄线，保持仓库通道畅通。

每发现一次违反扣2分7. 物品要按照ABC分类从外到内、自下而上的顺序进行分类摆放每发现一次违反扣2分8. 保持地面干净、整洁、无异物每发现一次违反扣2分9. 严禁脚踏或坐在货物上每发现一次违反扣2分10. 保持所辖物品分类摆放整齐、无散乱现象每违反一次违反扣1分11. 保持办公桌上文件摆放整齐有序每违反一次违反扣1分12. 所辖物品不得有包装箱张开现象每发现一次违反扣1分13. 对所辖库区要进行每天一洒一扫、三天一拖每发现一次违反扣4分14. 液压车托盘等在不用时要放在指定区域每违反一次扣2分三、单据帐务15. 每天要按时将帐务输入登记完毕（最迟不得隔天），准确率为100% 每发现违反一次扣5分16. 单据要按照类型、日期、序号顺序装订存放整齐、无遗失发现一次装订不齐扣5分遗失扣10分四、其它方面17. 要严格遵循公司的相关制度及作业流程每违反一次扣3分行政处罚另计18. 同事之间要团结一致互相帮助，不得与同事吵架，不得带香烟、火机等物品进入仓库每发现一次不配合扣5分19. 要服从尊重部门领导，按时完成部门领导交付的其它工作任务每出现一次不尊重或顶撞领导扣5分五、奖励加分20. 切合公司现状对公司流程管理等提出建议并采纳的视情况给予5—20分的奖励行政奖励另计说明：1）本表考核依区为小组，每组总分为100分。

配送中心规章制度表范本第一章总则第一条为规范配送中心的管理和运营，保障货物的安全和顺利送达，制定本规章制度。

第二条配送中心的管理遵循“安全第一、服务至上”原则，做到遵纪守法、公平公正、严谨务实。

第三条配送中心规章制度具有普遍适用性，所有配送中心职工都必须遵守，不得擅自变更或违反。

第四条配送中心规章制度应当与国家法律法规保持一致，不得与之抵触。

第五条配送中心规章制度是保障配送中心安全和高效运作的基础，任何违规行为都将受到惩罚。

第六条配送中心规章制度的修订需要经过相关管理人员的审议，并由中心主管负责签署批准后生效。

第二章配送中心的组织机构第七条配送中心设有管理部门、储物部门、运输部门等职能部门，各部门具体职责由中心主管指定。

第八条配送中心管理部门负责制定规章制度、监督各部门运作以及处理与客户的重大事宜。

第九条储物部门负责仓库的物品存储、装卸和清点，确保货物的安全和完整。

第十条运输部门负责配送中心的货物运输服务，确保货物按时送达目标地点。

第十一条配送中心还设有财务部门、人力资源部门等职能部门，具体职责由中心主管指定。

第三章配送中心人员的管理第十二条配送中心的人员分为管理人员和普通职工，管理人员应具备相关管理经验和技能。

第十三条配送中心人员应当遵守工作纪律，服从管理层的工作安排，维护中心的正常秩序。

第十四条配送中心人员应当具备相关从业资格，严禁无证上岗，否则将受到处罚。

第十五条配送中心人员应当参加相关培训，不断提升自身的专业技能和服务水平。

第十六条配送中心人员应当保守中心的商业秘密，不得泄露给外界，违者将受到惩罚。

第十七条配送中心管理人员应当定期考核职工的绩效，对表现突出者给予奖励，对违规者给予惩罚。

第四章货物的管理第十八条配送中心储物部门负责仓库内货物的存储和管理，确保货物安全、整洁。

第十九条配送中心储物部门应定期对仓库货物进行清点、盘点，确保库存数据准确无误。

第二十条配送中心储物部门应对危险货物采取特殊措施，确保员工和货物安全。

发货控制程序1.0目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性、防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

2.0范围：公司所有涉及发货的工作。

3.0职责3.1质保部:3.1.1负责根据送货单上的产品出具相应的《检验记录表》、《材质报告》及其它相关报告。

3.1.2负责对检验合格且包装好的产品开《入库单》。

3.2市场部：3.2.1负责整理打印《计划送货单》、《送货单》、《送货地址表》及分发《计划送货单》或《送货单》，同时联络运输服务。

3.2.2负责在外包装上张贴《送货地址表》及对物流公司开具《货运单》。

3.3包装组：3.3.1负责对已加工好且检验合格的产品进行包装并将包装好的产品通知质保部相关人员开《入库单》。

3.3.2负责根据《计划送货单》或《送货单》上的产品数量订购木箱。

3.4成品仓库：3.4.1负责公司成品货物的入、出库数量、规格的整理统计；成品入、出库账目管理和报表工作。

3.4.2负责根据《计划送货单》或《送货单》进行配货、装箱、装车、打包等工作。

3.5运输组：负责客户货物的装运、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

3.6协助人员：负责协助成品仓库装卸货物。

4.0定义4.1协助人员：生产部在指定时间安排的协助成品仓库打包、装箱、装车的人员。

5.0程序规范5.1整理/打印《计划送货单》5.1.1市场部跟单员根据客户的要求或实际情况在交货日期前1天整理出《计划送货单》。

5.1.2根据《计划送货单》查询库存与进度，如果库存有产品则准备送出，否则转交生产部进行货期跟踪。

及时将跟踪结果反馈客户或整理为可送产品。

5.2分发《计划送货单》并整理为《送货单》5.2.1市场部跟单员将打印的《计划送货单》一式四份分别交予包装组、成品仓库、质保部及自己存根。

如果所送货产品都有库存此时《计划送货单》也可改为《送货单》进行分发。

公司发货管理制度及奖罚表第一章总则为规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户的利益，制定本制度。

第二章发货管理规定1. 凡是涉及发货的工作，必须按照公司的统一安排进行，不得擅自处理。

2. 发货时，必须按照客户订单的要求进行，确定货物的数量、规格、型号等。

3. 发货人员必须确保发货的货物完好无损，不得发生漏发、错发等情况。

4. 发货人员必须按照公司的相关流程进行操作，不得擅自修改。

5. 发货人员必须认真填写发货单据，包括货物种类、数量、尺寸等信息。

6. 发货人员必须确保货物的包装牢固、完整，以防运输途中损坏。

第三章发货管理流程1. 客户下单→销售人员确认订单→库管人员准备货物→发货人员核对货物→发货。

2. 发货前，必须进行货物的核对和验收，确保货物的完整性和准确性。

3. 发货时，必须将发货单据留存备查，方便日后查询和追溯。

第四章发货管理奖惩制度1. 优秀发货员奖励- 完成发货任务的数量超过指标的，按照超出指标的数量，给予相应奖励。

- 发货过程中发现问题及时处理，确保货物准确无误，给予表扬和奖励。

- 发货人员在发货过程中表现出色，积极主动，为公司节约成本，提高效率，给予相应奖励。

2. 发货员违规处罚- 发货员擅自处理发货事宜，导致货物漏发、错发等问题，按照公司相关规定进行处罚。

- 发货员在发货过程中失职、玩忽职守，导致货物损坏，按照公司相关规定进行处罚。

- 发货员拒绝配合公司的发货管理工作，影响公司正常运作，按照公司相关规定进行处罚。

第五章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 发货管理制度及奖惩表经公司相关部门审批后执行。

3. 公司对本制度的最终解释权归公司所有。

以上是公司发货管理制度及奖惩表的相关内容，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益和声誉。

感谢大家的支持与配合！。

搅拌站发货单设计说明
精选文档
TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
中联搅拌站控制系统发货单设计说明
1、首先依照客户要求使用Word制成表格，再用截图软件进行截图且保存至中联搅拌站控制程序下的report文件夹下，然后进入搅拌站控制程序，再点击[砼生产明细]如下图：
2、当进入砼生产明细后再点击[打印设计]，如下图：
3、当打开生产发货单设计后再点击[打开报表]，如下图|：
4、再由中联搅拌站控制系统文件夹下的raport文件件下先择[手动发货单]，如下图：
5、由空白处点鼠标右键弹出如下图界面再选择[编辑]:
6、出现下图界面后点击[载入]：
7、再在report文件夹下找到最初由word制作且截图的文件然后点[打开]：
8、选定后点[确定]:
9、出现下图后点击[文本对像]对表格进行编辑:
10、出现如下对话框后选择[插入运算式]：
11、再由变量中选择相对应的[变量]:
12、当运算式下面的对话框中出现<XX变量>后点[确定]:
13、当备忘中出现[XX变量]后再点确定:
14、将表格制作完毕后，在表格下方的空白处点鼠标右键选[编辑]
15、根据纸张大小设置好页面长短：
16、将一切设置好后点预览查看是否与要求一致。

如一致则点[保存]然后退出。

微商发货的表格随着电商行业的发展，微商作为一种新型的电商模式备受青睐，目前已经成为许多人的兼职或全职工作，而微商发货则是微商运营中不可或缺的一环。

一份清晰的微商发货表格可以帮助微商们更好地管理订单、掌握库存以及提高发货效率。

本文将详细介绍微商发货表格的构成、作用以及如何设计一份高效的微商发货表格。

一、构成微商发货表格通常包含以下几列：1.订单号码：记录顾客下单的订单号码，方便查找订单及跟进。

2.商品名称：记录顾客购买的商品名称。

3.数量：记录顾客购买的商品数量。

4.下单时间：记录顾客下单时间，方便查找并维护与顾客的关系。

5.顾客姓名：记录顾客的姓名，同时方便联系。

6.联系方式：记录顾客的联系方式，包括电话、微信等多种渠道。

7.地址：记录顾客的收货地址，方便快递员寄送商品。

8.快递单号：记录商品发货后的快递单号，方便顾客查询商品物流。

9.发货时间：记录商品发货的时间，方便查找订单并掌握库存。

10.备注：记录发货特殊需求或其他顾客要求。

二、作用微商发货表格的作用主要体现在以下几个方面：1.订单管理：通过微商发货表格，可以清晰记录每一个订单的信息，方便查找和修改。

2.库存管理：通过记录发货时间、数量等信息，可以及时掌握自己的库存情况，从而更好地管理商品库存。

3.快递跟踪：通过记录快递单号等信息，方便顾客查询商品物流，同时也可以随时掌握商品是否已经到达顾客手中。

4.维护顾客关系：通过记录下顾客的联系方式及下单时间，可以随时联系顾客、了解顾客需求，从而更好地维护顾客关系。

三、设计设计一份高效的微商发货表格需要注意以下几点：1.简洁明了：表格的设计应该简洁明了，要避免过多复杂的格式，保证表格信息的充分呈现。

2.分类别清晰：表格各列的分类别应该设计的清晰，不同的分类别之间要用线条进行区分。

3.必填项明确：要求设计者在表格中明确标注哪些信息需要必填，以免遗漏。

4.字体颜色清晰：在表格中，设计者需要关注字体的阅读效果，要求字体颜色清晰，方便能够阅读。

产品发货运输管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了加强仓库管理，确保发运的各个环节有序、高速运行，保证公司产品运输安全、快捷，并有效控制运输成本，减少货损，结合公司实际情况特制定本发运操作程序。

2.0范围适用于本公司的产品发运。

3.0职责1）在不影响客户要求到货时间的前提下，按与客户签定交货时间优先发放处理原则的方式进行发放。

2）库管理人员负责货物的收、发、管理工作以及退回货物的前期验收工作。

3）发运时，认真核对《装箱单》各项内容，认真核对实物的品名、规格和数量，符合出库单要求的才能发放，发货员要对产品轻拿轻放，严禁破损，给公司造成损失。

4.0流程4.1海上运输（集装箱装运）★接公司业务员通知发货，由货代公司安排放箱。

拖车公司根据货代放箱通知上的提单号、进仓号在码头提箱到工厂装货。

集装箱到达工厂后，首先检查集装箱的的好坏，是否有孔、凹陷等情况，并填写货柜检查表。

如破损严重的集装箱应要求换箱或修复。

★按业务员要求将本批完检货物装箱，装箱过程中注意轻抬轻放。

减少破损率降低企业损失。

★货柜装完后拖车司机将船公司装箱单留一份给工厂留底以备日后核查（装箱单需司机签字）。

装箱单上应有该集装箱祥细数据：提单号、进仓编号、集装箱号、装箱货物名称、数量、重量及尺寸。

★拖车司机完善手续后将装有货物的集装箱送抵码头指定位置，我司即可联系报关行对该票货物进行出口报关，待海关放行后即可如期上船出行。

★注意事项：1）纸板箱包装货物必须紧密。

2）桶装货物必须固定，防止滚动。

3）无包装机械实施绑扎。

4）危险品运输挂标记和标签。

4.2航空运输★根据货代公司提供的进仓通知，将本次需发运的物货运往机场指定仓位并报关。

发货时应检查货物包装的完整性，是否有漏装漏发、包装破损等情况。

如遇电机类应提前通知工厂相应部门提前做好“三无”处理，即无汽、无油、无电。

避免在登机时航空限制。

★注意事项：1）货物包装内不准夹带禁止运输或者限制运输的物品、危险品、贵重物品、保密文件和资料等。

发货合同表格模板合同编号：____________________甲方（出货方）：____________________ （以下简称甲方）地址：____________________联系人：____________________电话：____________________乙方（收货方）：____________________ （以下简称乙方）地址：____________________联系人：____________________电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方向乙方发货的相关事项达成如下有关发货的合同：一、发货商品名称、规格及数量：1. 商品名称：____________________2. 规格：____________________3. 数量：____________________二、交货期限：甲方应在__________年______月______日之前将商品交付给乙方或其指定的接收地点。

三、交货地点：商品交货地点为____________________。

四、发货方式：甲方应按照乙方的要求选择适当的方式进行发货，保证商品的完好交付。

五、收货及验收：1. 乙方应在接收商品后当场进行验收，有权对商品的质量、数量等进行检查。

2. 如乙方发现商品有瑕疵或不符合合同约定，应当及时通知甲方，如履行了包装、装运等义务后既不得拒收、也不得拒付。

六、发票及发货单：甲方应将商品连同发票和发货单一并寄送给乙方。

七、付款方式：乙方应按照双方约定的付款方式及期限支付货款。

八、违约责任：1. 若甲方未按照约定的时间和地点交付商品，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2. 若乙方未按照约定支付货款或者未按照合同要求接收商品，应承担相应的违约责任。

九、其他约定：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

第一章：产品发货管理规定第一节：销售产品发货管理规定一、销售产品发货业务规定1、所有波及到销售产品发货业务旳各营销平台及总部旳有关部门都要严格遵守《产品发货管理规定》；2、业务科旳正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2个工作日将货发出。

对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。

3、商务盘点期间不办剪发货业务，对于特殊紧急旳项目发货，需要营销平台提交加急发货单可支持发货。

4、对满足正常旳销售发货业务旳申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”，最大程度旳支持销售发货业务；5、销售发货必须具有旳“二个条件”：（1）《产品备货申请单》；（2）《销售协议》和《发货信息表》；6、销售发货旳产品必须是经质量部门检查合格入库旳产品；7、严格按照价格表旳产品型号填写，同步在发货信息单上务必写明对应旳备货单号，销售发货旳产品型号必须与备货、销售协议旳产品型号、数量保持一致；8、正常发货旳承诺处理时间为2个工作日，即商务接到协议管理员提交旳发货信息单，承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。

营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。

9、波及硬件版本升级、硬件更换旳销售业务，需要发回要升级、更换旳设备，并按销售产品发货旳程序执行；二、波及到有关部门旳职责定义三、销售发货业务旳类型1、正常发货业务：在规定旳接单时间范围内，接到协议管理员下达旳发货指令，同步发货产品满足备货规定，视为正常发货业务。

对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。

满足正常发货业务必须同步具有如下条件：1)具有有效旳协议及发货信息表，同步ERP系统订单已经释放；2)提交了《备货申请单》；3)备货时间与数量满足备货规定；4)备货产品与发货（协议）产品一致；2、非正常发货业务：在规定旳接单时间范围内，接到协议管理员下达旳发货指令，但发货产品不满足备货规定，视为非正常发货业务。

发货包装规章制度表怎么填一、送货包装标准1. 包装材料1.1 包装材料应选用符合国家标准的环保材料，如纸箱、泡沫、木托等；1.2 包装材料应具有良好的抗压、防水、耐磨性能，保证货物在运输过程中不受损坏；1.3 包装材料应具有一定的防盗和防伪功能，确保货物的安全性。

2. 包装方式2.1 包装应符合货物的特性和运输距离，采用合适的包装方式；2.2 包装应紧凑，避免货物在运输过程中发生摇晃和碰撞。

3. 包装标识3.1 在包装上应标注收货人、寄件人、联系电话等相关信息，确保货物能够准确送达；3.2 包装上应贴有“易碎物品”、“轻拿轻放”等警示标识，提醒搬运人员注意货物的特殊性。

二、装箱验货规定1. 装箱前验货1.1 发货人在装箱前应进行验货，确保货物品种和数量与订单一致；1.2 发货人应对货物进行外观检查，保证货物没有破损和污渍。

2. 装箱后验货2.1 装箱完成后，装箱人员应对货物进行再次验货，确保货物装箱正确、完整；2.2 装箱人员应对包装进行检查，确保包装完好，无破损。

三、发货登记记录要求1. 发货登记1.1 发货人应在发货时填写发货登记表，包括货物品名、数量、发货日期、运输方式等信息；1.2 发货人在签字确认后，将发货登记表交给物流人员，确保物流信息准确无误。

2. 每日发货统计2.1 发货人应每天将所有发货记录进行统计，包括发货数量、种类、目的地等；2.2 发货记录应及时归档并备份，以便日后查询和核对。

四、包装管理制度1. 包装库存管理1.1 公司应建立包装库存管理制度，及时统计和管理各类包装材料；1.2 包装库存应定期盘点，确保库存数据准确无误。

2. 包装消耗管理2.1 公司应建立包装消耗统计制度，记录每种包装材料的消耗情况；2.2 包装消耗应逐月进行分析，调整包装采购计划。

3. 包装质量检验3.1 公司应定期对包装材料进行质量检验，保证包装材料符合国家标准；3.2 出现包装质量问题时，应及时处理，避免对货物造成损害。

销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。

《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。

业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。

2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。

根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。

3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。

以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。

4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。

5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。

6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。

7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。

2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。

2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。

3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。

4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。

5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。

6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。

7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。

用友ERP-U8销售发货发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】业务－发货－发货单业务－发货－退货单业务－发货－发货单列表业务－发货－批量处理业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表账表－统计表－发货单开票收款勾对表账表－明细账－发货明细表账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。

发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

【操作流程】发货单单据流程先发货后开票销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。

与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

开票直接发货销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】发货单表头栏目业务类型：选择，必填。

参见业务类型默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。

默认为销售类型设置的默认值，可修改。

单据号：录入或自动生成。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

仓库包装发货规章制度表第一章总则第一条为加强仓库管理，规范包装和发货流程，提高工作效率和服务质量，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有在仓库工作的人员和相关部门，包括但不限于仓库管理员、包装工、发货员等。

第三条仓库应按照相关要求配备必需的包装材料和设备，并确保设备维护保养良好。

第四条严格控制进出仓库物品的数量和质量，确保仓储物品的安全。

第五条包装发货人员应具备一定的包装和发货技能，严格按照规章制度操作。

第六条仓库包装发货规章制度表应定期进行检查和评估，及时修订和完善。

第二章包装规定第七条包装必须符合物品的类别、尺寸和重量要求，防止物品在运输过程中受损。

第八条包装材料应具有一定的抗压、防震和防潮能力，确保物品的安全性。

第九条包装应注明物品的名称、数量、规格等信息，并贴有相应的标识。

第十条包装过程中，应注意材料的使用和浪费问题，确保资源的充分利用。

第十一条包装完成后，应清理包装现场，保持仓库环境整洁。

第三章发货流程第十二条发货前，必须经过仓库管理员的审核和确认，确保物品的准确性和完整性。

第十三条发货员应根据订单信息，进行货物的分类、分拣和打包。

第十四条发货人员应关注物品的发货方式、运输时间和收货地址等信息，保证物品能够按时送达。

第十五条发货时应填写发货单，并及时更新发货信息，确保订单的及时配送。

第十六条发货员应注意货物的安全问题，在装车时采取相应的防护措施。

第四章责任与制裁第十七条包装工、发货员等相关人员对工作效果和质量负有责任，如发生包装瑕疵或发货延误等问题，应按规章制度进行相应的处罚。

第十八条违反仓库包装发货规章制度表的人员，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣发工资、停职等。

第十九条对于严重违反规章制度或造成损失的人员，仓库有权终止其合同关系，并追究其法律责任。

第五章附则第二十条制定本规章制度的目的在于规范仓库包装和发货流程，保证物品的安全和完整，提高服务质量。

第二十一条本规章制度表的解释权归仓库管理部门所有，并有权对其进行修改和补充。

配送中心规章制度表格范本第一章总则第一条为规范配送中心的管理和运营，保障配送工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条配送中心是负责商品配送、物流运输、仓储管理等工作的场所，所有工作人员必须遵守本规章制度。

第三条配送中心的管理人员应负责管理好配送中心的工作，并及时处理工作中出现的问题。

第四条所有员工必须定期参加培训，提高配送中心的管理水平和服务质量。

第五条配送中心的员工必须爱岗敬业，团结协作，勤奋工作，服务客户。

第二章配送中心工作制度第六条员工入职后必须经过培训与考核，取得相应岗位资格证书方可正式上岗工作。

第七条员工工作时间为每周五天，每天工作八小时。

加班工资按照国家相关规定执行。

第八条员工每天必须按时签到，不能早退、晚到。

迟到、早退将视为违规行为，需要扣除相应工资。

第九条员工必须遵守工作纪律，不得私自离岗，不得私自外出。

第十条员工必须遵守配送中心的各项安全规定，正确使用工具和设备，确保工作安全。

第三章配送中心仓储管理规定第十一条配送中心的仓库必须按照商品种类、数量、规格进行分类存放，保证货物的清晰、整洁。

第十二条员工必须定期清点货物，确保库存数量与实际数量一致。

第十三条员工必须按照库存时间先进先出的原则，保证货物不会过期损坏。

第十四条员工必须保持仓库的环境清洁整洁，确保货物的质量不受影响。

第四章配送中心配送规定第十五条配送中心配送货物时必须按照客户的要求，确保货物的准确、及时送达。

第十六条员工在进行配送时必须着装整齐、文明礼貌。

第十七条配送中心的配送车辆必须按照相关法律法规进行定期维护和保养。

第十八条配送中心配送过程中发生货物丢失或损坏的，应及时向上级报告，并根据情况进行赔偿。

第五章配送中心考核制度第十九条配送中心将按照员工的工作表现和绩效进行考核，优秀员工将给予相应的奖励。

第二十条考核不合格的员工将被进行相应处理，严重者将被辞退。

第二十一条配送中心将定期对员工进行培训和考核，提高员工的专业水平。