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C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。
归口部门：供销部C2APQP 过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部C3归口部门:生产部C4,归口部门:技术质检部C5,归口部门:供销部C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。
资源配置:1. 计算机(E-mail)S1,归口部门：供销部S2归口部门：供销部S3归口部门：技术质检部S4不合格品。
归口部门：技术质检部S5归口部门：技术质检部S6目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门：技术质检部S7目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部S8目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部,归口部门:技术质检部归口部门:技术质检部目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门:技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：生产部目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。
归口部门：生产部归口部门：技术质检部S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
M1,归口部门：综合部M2,M3等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门:综合部M4目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。
归口部门：综合部M5目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。
1、合同与订单管理过程合同评审物流计划部市场部报价详情单顾客的要求(包括合同与订单)与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性合同评审记录表COP-1：合同与订单管理过程已接受的报价签订的合同确认的订单与顾客有关要求的控制程序合同评审及时率订单确认及时率2、产品开发过程原材料市场部/设施设备及工装压铸事业部量检具和试验设备产品设计输出数据生产率、过程能力、成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验特殊特性清单开发计划工程变更要求COP-2：产品开发过程转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过程流程图平面布置图PFMEA 控制计划作业指导书检验指导书小批量产品PPAP资料产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序工程变更管理规定潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定控制计划(CP) 管理规定顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定顾客特殊要求控制程序新品开发项目开发计划完成率PPAP 提交及时率OTS 样品提交及时率3、产品生产过程人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统生产计划/ 产品图纸/ 控制计划/ 检查指导书/工艺参数表/ 作业指导书生产运作控制程序应急计划管理规定顾客财产控制程序生产计划管理规定工厂、设施和设备策划管理规定生产现场6S 管理规定控制计划(CP)管理规定统计过程控制(SPC)管理规定质量奖励与处罚管理规定压铸生产管理规定模具日常使用管理规定4、产品交付过程仓库、货架、标识卡搬运设备和设施顾客订单上要求交付的产品数量和时间送货通知单检验报告(顾客要求时)合格的运输供方产品防护控制程序COP-4：产品交付过程至顾客的产品交付业绩统计表(含额外运费)冲压部、焊接部压铸事业部物流计划部财务部、市场部生产的合格产品/ 生产日报表工厂、设施和设备策划的计划及内容月生产计划及其调整/ 周生产计划及其调整顾客财产登记表6S 管理检查表应急事件的发生COP-3：产品生产过程工厂设施和设备策划有效性评价表生产计划分析报告顾客财产异常记录表6S管理整改通知书应急计划的启动生产计划完成率成品不良率6S 考核物流计划部网络、传真、电话、 现场服务顾客抱怨 /顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩 （包括附加运费情况）关于质量或交付问题的顾客通知顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表5、顾客反馈过程顾客满意度控制程序服务管理规定顾客满意度顾客报怨 PRRCS1/CS26、经营计划管理过程 总经理 管理者代表会议、文件顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 MP-1：经营计划管理过程长期经营计划 年度经营计划经营计划控制程序销售完成率质量部 市场部 物流计划部纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表总经理 管理者代表管理评审控制程序 质量成本控制管理规定 管理评审输出改进措施按时完成率 内外部不良质量成本率7、管理职责过程公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗 旨、满足要求和持续改进质量 管理体系有效性承诺的质量方 针要求 职责和权限要求MP-2：管理职责过程8、管理评审过程质量手册 岗位职责管理规定公司管理层对建立、 实 施质量管理体系并持 续改进其有效性的承诺证据质量方针 / 质量目标 得到规定和沟通的职责权限质量目标考核完成率管理评审会议总经理管理者代表质量方针和质量目标 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 不良质量成本定期报告和评价 可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际或潜在的外部失效及其对质 量/安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求会议、文件9、内部审核过程审核小组内审首末次会议管理者代表质量部审核计划审核记录有资格的内审员MP-4：内部审核过程内部审核不合格报告内部质量体系审核报告生产过程审核报告产品审核报告10、改进过程内部审核控制程序产品审核管理规定过程审核管理规定分层审核管理规定内审计划完成率内部审核纠正措施的有效率过程审核符合率产品审核符合率分层审核统计技术量检具及试验设备、防错设备、会议、文件管理者代表质量部数据分析的资料所出现的各种需要采取纠正和预防措施的情况对应填写的纠正和预防措施的表格（包括顾客规定的格式）持续改进计划MP-5：改进过程持续改进管理规定数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施的验证结果改进建议成果报告书持续改进项目完成率持续改进项目有效性11、文件管理过程电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹质量部工程部顾客要求法律法规的要求质量管理体系要求的各项文件需求有效文件目录质量记录清单各部门记录使用处获得了最新版本的有关文件无效文件的处置在有效期内保存的记录文件控制程序记录控制程序受控文件的符合率12、人力资源管理过程电脑投影仪培训教室白板人力资源部管理评审报告新的项目岗位任职要求员工能力评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工的激励SP-2：人力资源管理过程员工满意度评价报告培训有效性评价结果能胜任工作的员工绩效评价结果人力资源控制程序培训计划完成率人员离职率13、采购管理过程电脑、传真、电话、现场评价、书面评价采购部供方基本情况调查表供方现场评审计划供应商的品质体系确认一览表合格供方名录订购单采购合同SP-3：采购管理过程按时交付的合格原料辅助材料及外协件合格供方名录供方业绩评定采购控制程序供方控制程序交付及时率供应商PPM14 工艺装备管理过程维修保养工具、相关资料、维修备件模具部设备部冲压部焊接部压铸事业部固定资产购买申请审批表设备履历表备品备件易损件最低库存表设备日常维护表设备定期维护计划设备管理台账设备报修、检修单工装制造申请表工装图纸工装台帐工装一览表工装履历表设备（工装）报修、检修单易损工装更换计划工装的标识要求SP-4：工艺装备管理过程设备安装验收移交报告单完好的设备工装验收记录表定期更换的易损工装做好标识的工装设备利用率设备完好率工装维护15、物流管理过程标识卡、入库单、领料单、物流计划部生产指令单、产品流转单、发货单库存产品的保存期限规定及定期检查产品标识的要求不合格品的标识要求产品追溯的要求先进先出的发货要求防止产品损坏的要求仓库台帐入库单成品出库明细表SP-5：物流管理过程已做好标识和可追溯的产品符合防护要求的产品库存产品帐/卡/物一致性产品防护控制程序产品标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序仓库管理规定物流供方管理规定库存周转率16、监视和测量装置管理过程不同校准方式MSA研究质量部测量监控设备一览表测量监控设备履历表年度校准计划有关校准记录MSA 计划内部实验室范围一览表外部实验室的资格及业务范围SP-6：监视和测量装置管理过程顾客认可的内部和外部实验室证明文件校准报告现场合格的测量设备MSA 报告监视和测量装置控制程序内部实验室管理规定测量系统分析（MSA ）管理检定计划完成率17、产品监视和测量管理过程监视和测量装置、供方提供的检验试验报告进货检验标准及进货检验记录过程检验标准及过程检验结果（首/巡/末检）成品检验标准及成品检验结果和具备资格与能力的检验员全尺寸检验和功能试验的计划废品率产品监视和测量控制程序压铸现场质量检验管理规定现场质量检验管理规定18、不合格品管理过程不合格品标识监视和测量装置各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品待处理的产品过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品质量部质量部SP-8:不合格品管理过程进货检验结果过程检验结果成品检验结果全尺寸检验和功能试验的结果质量问题处理报告纠正和预防措施单紧急放行和例外放行记录优先减少不合格计划过程分析乌龟图PPM。
