每月客户退货统计表

销售管理：是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。

可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。

月份销售实绩统计表
销售管理：是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。

可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。

销售目标估算表。

销售回款统计表模板
以下是一个简单的销售回款统计表模板，您可以根据需要进行修改和扩展。

日期客户名称产品名称销售金额回款金额回款状态
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ABC公司产品A 10000 8000 已回款
XYZ公司产品B 15000 12000 已回款
DEF公司产品C 7500 5000 未回款
GHI公司产品D 20000 18000 已回款
... ... ... ... ... ...
在上述模板中，您需要填写以下列：
1. 日期：销售发生的时间。

2. 客户名称：购买产品的客户名称。

3. 产品名称：销售的产品名称。

4. 销售金额：该次销售的总金额。

5. 回款金额：客户已支付的金额。

6. 回款状态：该次销售的回款状态，例如“已回款”或“未回款”。

您可以根据实际情况增加其他列，例如产品数量、退货情况等，以满足您的具体需求。

不合格品管理程序1 目的此文件确立对物料，半成品及成品之不合格的控制、评审和处置。

2 范围适用于本公司所有来料，半成品、成品及客户退货之不合格品。

3 职责3.1 品管部：负责所有不合格品检验、判定、标示、隔离、改善、追踪、确认及处置判定。

3.2 生产部：负责不合格品原因分析，执行处置措施。

3.3 采购：负责处理来料不合格品，并将信息及时反馈给供应商及跟踪；3.4 物控组：对不合格品进行盘点、交接、贮存。

3.5 品管部经理：负责对不合格品的最终裁决。

4 定义4.1 Ac：允收、合格4.2 Re：拒收、退货4.3 Wa：特采（经客户让步接受或因紧急未按正常程序而放行）4.4 Sorting：选用4.5 Rework：返工4.6 产品寿命周期：指产品质量的产生、形成、实现的过程。

包括产品的市场调查研究，策划，设计开发，制定产品规格标准及生产制造工艺，采购，配置生产设备及仪器，仪表，生产，工序控制，检验，测试，销售，使用及售后服务，回收。

5. 作业程序5.1 来料检验不合格处理5.1.1 IQC在判定来料不合格时，直接反映在“进料检验报告”中，并连同不良样品交生产、工程部门会签，同时IQC需做好“待处理”标示，并隔离存放。

5.1.2 工程部、生产部根据不合格之现状及生产之实际作分析，拟订本批不合格品之处理意见，并将其填写在“进料检验报告”中，最后交由总经理或其指定代理人裁定。

5.1.3 处理意见一般有：a 允收b 特采c 选用 d. 拒收5.1.4 IQC据“进料检验报告”中最后判定结果在本批来料上做出相应状态表示，物控组将拒收材料隔离存放并依最后判定结果处理。

IQC将不合格状况以“供应商质量改进8D报告”的格式反馈给采购部。

5.1.6采购部将本批不合格信息以IQC反馈的“供应商质量改进8D报告”反馈至供方并要求供方提供纠正和预防措施及改善信息。

5.1.7 生产过程中发现的原材料不合格时，若是造成的出机产品尺寸不稳定由IQC以“材料异常反馈处理单”通知采购，由采购通知供应商引起关注；若是造成出机产品的断线、乱线、脱层等严重的、可视的质量问题，则IQC以“供应商质量改进8D报告”通知采购，要求供应商进行改进。

顾客抱怨处理办法1.目的为明确客诉处理范围，有效处理顾客抱怨及退回不良品，及时迅速消除不良发生原因，确实改善不良，并实施必要的纠正预防措施以防止不良的再次发生。

2.范围凡本公司销售的所有产品。

3.定义3.1顾客：指外部顾客，包括组件厂、售后服务、返销及代理商。

3.2顾客抱怨：顾客以电话、书面或其他方式通知产品品质（含外观、尺寸、装配、机能、规格、数量等）不良、交期逾期或未达成者。

4.职责4.1销售部负责接收客户抱怨信息，将其登记在客户反馈信息表上。

4.2品保部负责根据顾客抱怨的内容对其进行调查和分析，并依据调查和分析的结果判定其责任归属。

收集相关部门的对策与纠正预防措施，编制客户8D报告并追踪纠正预防措施实施情况及措施实施的有效性。

4.3各相关部门：配合品保部处理顾客抱怨相关事宜，提供分析不良所需的佐证资料，拟订对策及再发防止措施，并将实施对策情况及时反馈。

5.过程描述5.1当顾客抱怨以信函、电话/传真、网络、拜访或由相关人员携带的方式到达公司时，由销售部接受并做初步的调查分析，将其登记在＜＜客户反馈信息表±»;5.2销售部应判定顾客抱怨的类别，若客户抱怨为轻微的问题，销售部可通过解释说明予以解决的抱怨，销售部将抱怨与解释说明的信息可通过邮件方式发送至相关部门即可，品保部应汇总客诉问题并组织相关部门定期进行纠正预防；若客户抱怨为严重质量问题，客户需要正式8D报告回复的抱怨，销售部应上报部门主管及总经理并快速组织各相关部门召开会议，说明抱怨具体内容，必要时附不良样品、照片或相关表单附件；5.3品保部根据顾客抱怨的内容组织相关部门其进行调查和分析，并成立专案相，各相关部门提供分析不良所需的佐证资料，依据调查和分析的结果判定其责任归属；对生产现场（包括供应商）所有成品、半成品、在制品、零件实施隔离并全数检查，同时派员或请客户协助全检，判明客户库存之状况，以防止不良的扩大。

5.4各相关责任部门根据不良产生原因拟订相关对策与纠正预防措施，编制《异常改善报告》发送至品保部；6.5品保部收集相关部门的对策与纠正预防措施，编制客户8D报告提供给销售，由销售向客户反馈最终处理结果；5.6各相关部门将对策与纠正预防措施的实施情况及时反馈，发送相关的实施证明资料至品保部；5.7品保部收集实施对策与纠正预防措施证明资料，追踪纠正预防措施实施情况及措施实施的有效性，必要时发发送至客户审阅；5.8涉及到顾客需退/补货、索赔：5.8.1若顾客要求补货，销售部因开具领料单并由总经理签字批准后方可重新补货。

退(换）货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。

二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出,无正当理由,一律不准退货。

2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。

3、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。

箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。

4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。

5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。

6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。

二、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。