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销售管理：是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
月份销售实绩统计表
销售管理：是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售目标估算表。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==超市退货流程总结模板篇一：超市商品退换货操作手册（含表格）1。
范围本标准规范了超市退货流程、换货流程等。
2。
规范性引用文件无3。
术语或缩略语3。
1残损商品：是指客服中心或门店的员工在日常工作中发现的由于商品本身的质量问题、包装残损、商品无质量问题但被损坏等原因而导致的不能继续销售给顾客的商品。
3。
2客服中心残损商品：指顾客由于商品质量问题通过客服中心办理退/换货处理而返回商场不能继续销售的商品。
3。
3卖场残损商品：指卖场员工在区域整理、补货或顾客服务时发现的残损商品。
3。
4配件不齐全残损商品：指商品在来货后原包装内配件不齐全而不是卖场人为导致的无法销售的商品。
3。
5包装残损商品：指卖场员工在区域整理或顾客服务等日常工作中发现的包装残损而不能继续售卖的商品。
4。
可退货商品概述4。
1所有残损商品（参看术语或缩略语）4。
2库存过剩或滞销商品：指库存数量过大或长期未销售的商品。
4。
3临近保质期商品：指距离有效保质期60天的商品。
（注：门店对于供应商的冻品、奶制品、包装面包和新鲜食品的退换货，原则上先换货以减轻退货压力，不能换货的则通过退货向供应商进行退货处理）5。
退货过程5。
1涉及岗位收货员、防损员、门店员工5。
2工作内容/作业程序/要求5。
2。
1门店经营部门的员工对需要退货的商品进行整理，计数；5。
2。
2门店经营部门在系统中依照条形码查询商品批次，并按照较高进货价的批次填写与实返数量相等的《手工退货单》，并由部门经理签字确认；（注：小于5000元部门经理签字，大于5000元店长签字）5。
2。
3门店经营部门将按照《手工退货单》在系统中做返厂单处理，并通知采购部，采购部在系统中进行审核；5。
2。
4采购部审核通过后，由财务部查询账款并最终审核；5。
2。
5部门通知供应商取货时间，供应商抵达收货部后，部门员工将退货送到收货部；5。
销售管理: 是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售管理: 是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售目标估算表
.附带：客户调查表。
销售业绩管理办法3.业绩管理工作不是对个人单纯的绩效的统计工作，而是与其他单位或团体不可分的整体性统计工作。
第二条实绩统计1.业务人员个人销售实绩，须加以统计，其统计工程如下：(1)固定顾客订货数量统计：①推销订货数量统计——指各类业务员访问时所接受订货统计。
(2)新拓客户订货数量统计——即非固定〔原有〕客户订货统计。
(3)销货退回数量统计：①业务问题统计——指因供货不及时无法按时限送货而退货等进行统计。
②品质问题统计——指对因产品不良的退货统计。
③误期问题统计——指对未按客户指定日期送货而遭退货的统计。
④其他问题统计——指客户订货太多，或因滞销问题退货的统计。
(4)销货作废统计——指业务员开具“售货清单”已登记入统计表，在未送货前又取消清单数量统计。
(5)销货优惠款额统计——指佣金款额统计。
(6)实销额统计——即客户订货累计额扣除退货、折扣、作废、优待的统计。
3.对业务员个人销售损益加以统计，即个人销售毛利统计，其工程如下所列：个人销售值统计：(1)确定各产品的边际本钱——即边际价格及推销本钱。
(2)销售费用统计——即薪水、津贴、机车保险、油料、旅费等费用统计。
(3)其它费用统计——即对交际、赠送、其他等费用进行统计，运费也应列入。
4.对业务员个人销售收款实绩加以统计，其工程如下所列：(1)本月应收货款统计〔含本月底止应收未收款〕。
(2)本月实收款额统计〔含期票〕。
(3)期票利息损益统计。
5.对业务员个人销售净利润，即销售毛利扣除期票损益加以统计。
6.本公司销售实绩分月份及年度二类加以统计，其统计工程如下：(1)实际销售总额统计。
(2)销售退货总额统计。
(3)各区域、各种类销售额统计。
第三条实绩统计图表1.营业单位对营业人员工作实绩加以统计后，对绩效应列成图表，以提供经营者了解经营状况。
②经销商业绩统计比拟表。
(2)每月业绩累计比拟表：①业务员每月业绩统计比拟表。
②经销商业绩比拟表。
3.营业单位应以销售净额统计为主，销售成长率应列出图表，其中包括：(1)销售总额增长一览表(2)产品销售额增长一览表。
退货管理流程与规范一、物流退货（一）、卸货及清点件数1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：（二）、清点数量1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。
未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。
2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。
3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
4、工作流程：2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
A 、调厂：a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
客户退/换货、补件工作制度及流程目的：规范客户退换货工作流程，提升业务工作效率，做好售后服务。
范围：客户退货、换货内容：一、退换货具体工作制度及流程：1．属产品质量问题退换货：1．1客户发现产品存在质量问题需申请退货的，应将退货产品明细（产品型号、数量、质量问题）传真给业务助理，原则上应拍相关照片发到公司邮箱，以便核实。
1．2 业务助理收到客户的退货申请及相关照片后，和该区区域经理联系，如在外地的如顺路可直接去现场解决，向相关负责人申请打折处理该产品，以避免退货给大家带来不必要的损失和麻烦。
如区域经理在公司，则一起商量解决办法，如质量问题不严重，可向相关领导申请打折处理。
1．3 如产品质量问题较严重，客户无法自行修补或经协商不同意打折处理必需退换货的，则由区域经理审核，营销总监批准回传给客户，同意退回。
根据客户要求重新发同型号产品给客户，如客户不要求重新发货，则开据冲减单据。
如客户要求先发新货，再退回质量问题产品的，则需收取产品押金，待货品退回后查实属质量问题再进行冲减。
1．4 因产品质量问题退货的运费尽量和客户协商沟通，公司及客户各负责一半。
如协商不通则由公司承担。
1．5 货品退回公司后，业务助理应马上通知汇合公司生产、质检负责人员三部同时现场检验，找出质量问题之所在，查明原因，追塑具体责任人。
生产、质检负责人应总结反省，做出相应整改方案。
三天内回复业务助理。
1．6 生产部负责人立即开具《退货产品返工单》将产品安排返工，成品后进仓需注明退货返工产品，成品仓仓管做好进出帐目。
1．7 业务助理每月月初总结上月《___月客户退换货、补件统计表》交相关负责人，以便统筹。
2．非产品质量问题（运输/人为或其它）退货返修：2．1 客户发现产品因运输或人为搬运造成产品不能正常送货，需退货的，应将退货产品明细（产品型号、数量、质量问题）传真给业务助理，原则上应拍相关照片发到公司邮箱，以便核实。
2．2业务助理收到客户的退货申请及核实相关情况后，应在四个小时内和客户电话沟通，如情况不严重者向公司申请打折处理。
客户下单统计表及损失计算方法一、客户下单统计表。
宝子们，咱先来说说这个客户下单统计表呀。
这个表可有用啦，就像是咱看店的小账本一样贴心呢。
这个表里面呀，得有客户的名字或者编号。
比如说，咱有个老顾客叫李姐，那她在表上就有个专属的小位置。
然后呢，要记录下单的日期，像5月20号这种甜蜜的日子，要是有订单，就记下来。
再就是下单的产品名称或者编号，要是咱卖衣服，就写清楚是那件蓝色碎花裙还是白色T恤。
数量也得记准确哦，可不能马虎。
李姐要是买了两件裙子，咱就写2。
还有单价，这个可关系到咱赚多少钱呢。
如果裙子单价是100元，那就写100。
这样一乘，总价就出来啦，2件就是200元。
这每一笔订单都像一颗小珍珠，串起来就是咱的营业额呢。
二、损失计算方法。
说到损失计算方法，这有点小复杂，但咱不怕哈。
如果是货物损坏了，那损失就比较好算啦。
比如说咱进了一批杯子，进价是5元一个，损坏了10个，那损失就是5乘以10等于50元，这就像白花花的银子飞走了，心疼呢。
要是因为客户退货产生损失，就稍微复杂点喽。
比如说衣服的成本是80元，咱卖100元，客户退回来，咱可能还要承担邮费10元。
那损失就是成本加上邮费，80 + 10 = 90元。
这就好像本来到手的小确幸，又没了，呜呜。
还有一种情况呢，就是订单没完成，咱已经备货了。
假设备货的成本是200元，这订单没成，那这200元就打了水漂，这就像一盆冷水浇灭了咱赚钱的小火苗。
不过呢，宝子们也别太沮丧，咱把这些算清楚，就能知道哪里出问题啦。
是产品质量要改进，还是包装要加强，或者是服务要优化。
这样咱就能避免更多的损失，让咱的小生意越做越红火呢。
