客户退货补货统计表

补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。

2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。

需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。

本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。

客退品处理流程
编制(Compile)：张显力
审核(Verify)：包怡清
批准(Approve)：陈礼辉
Distribution:
分发部门:
□总经理/GM□管理者代表/Management Representative
□总经办□董秘办□集团财务部□集团资金部□集团信息部□集团阿米巴□集团业务□供应链□集团设备□集团质量部□精益生产□集团软件开发部□企管部□行政部□人力资源部□通信结构件事业部□通信射频器件事业部（迈特）□消费电子结构件事业部（精工常熟）□汽车结构件事业处□钣金结构件事业处□石墨事业处□紧固件事业处□永达科技□南京春睿□上海春兴□深圳数控□阳丰科技□仕泰隆工业品商城
□春兴精工科技□春兴融资租赁□春兴投资
受控特性：■一般□机密□绝密。

顾客退货处理程序一、目的：分析退货原因，以便采取必要的改进、纠正和预防措施，保证客户和公司利益，保证公司的服务质量二、适用范围：本公司销售的产品中如遇退货，均照.此程序办理三、职责：1、仓库负责退货品的数量点收。

对未拆包装的整批产品先入库，隔离存放；对已经使用过或已损坏的产品, 由生产部找暂存地点。

2、技术部、质检部负责退货产品的检验确认、原因分析。

3、销售部负责退货帐务、换货等情况处理。

4、生产部负责退货的复（分）检工作。

四、作业程序：1、退货品由销售部运回或客户送回。

2、销售部将退货送至仓库指定地点，仓库库管员初步点清品名、数量后，在销售部的“退货产品处理报告单”上签字，并做好入库登记。

退货品的规格、数量以最终复检结果为准。

3、销售部将“退货产品处理报告单”连同客户提供的有关资料交质检部负责退货处理的人员。

4、质检部和技术部组织相关人员对退货产品进行检查，质检部提出初步意见，技术部作出最终判定，并将处理结果填写在“退货产品处理报告单”上，交主管领导审批，并由质检部将审批后的“退货产品处理报告单”复印三份分别交技术部、库房、销售部各壹份，自己保留原件（一天内完成）。

5、对需要进行复（分）检的退货品，质检部先将“退货产品处理报告单”交生产部处理。

6、生产部接到“退货产品处理报告”后，依据单上的要求（及时处理，若由于实际情况不能及时进行，应在2天内作出计划安排分送相关部门）从库房领出产品进行复（分）检，并将检查结果填写在“退货产品处理报告单”上交回质检部（二天完成）。

7、技术部和质检部在检查中如发现退货产品是因客户使用不当或与下文我厂产品不符造成的，应出联络单给销售部。

销售部应就此提醒客户正确的使用方法或重新确认产品以防止再发生。

&客户因退货需补货或有其他要求时，销售部应出联络单通知有关部门。

9、质检部负责处理退货的人员，每月对顾客退货情况进行总结，填写“顾客退货月统计表”分发到总经理、副总经理、管理者代表、技术开发部、销售部、生产部。

顾客抱怨处理控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为加强对顾客的服务使其在使用产品前、中、后所提出或反映的问题能迅速得到调查、分析和有效处理，并采取适当的纠正与预防措施，以提升顾客对产品质量和/或服务的满意程度。

2.0范围凡与本公司有业务往来之顾客或潜在的顾客均适用之。

3.0术语无。

4.0职责4.1业务部负责顾客资料建立和顾客满意度的把握，及时了解并反馈顾客的意向。

4.2生产部负责对顾客提供产品技术上的支持。

4.3品质部负责及时对顾客反映及时的品质资讯和品质问题的原因分析及改善报告。

4.4其它部门配合生产部、业务部和品质部进行服务顾客的各项工作。

5.0相关文件5.1纠正预防措施控制程序5.2顾客满意度控制程序6.0相关记录8D报告质量问题或不合格品处置单.xls8D报告模板.xls更多免费资料下载请进： 好好学习社区7作业流程与控制要点：输入流程 部 门输出内容说明负责参与通报顾客反馈信息业务部相关 部门管理者代表顾客抱怨登记跟踪表a 顾客抱怨的接收：当顾客的抱怨以信函、传真、邮寄、拜访或由相关人员携带的方式或顾客退货的产品以邮寄、快递、空运或由相关人员携带等方式到达公司时，由业务部接受后转交给品质部做调查分析，业务部应将其登记在“质量问题传递/处置单”上。

b 顾客抱怨的调查品质部根据顾客抱怨的内容对其进行调查和分析，并依据调查和分析的结果判定其责任归属。

5 顾客抱怨的责任判定经调查和分析，如顾客抱怨为公司内部造成，则由品质部通知相关责任部门进行整改；必要时，品质部为主导召集责任部门及相关部门召开顾客抱怨分析会。

6经调查和分析，如顾客抱怨为顾客本身造成的责任，则由品质部根据调查和分析的结果直接记录做回复说明，必要时经品质部经理审查核准后，直接由品质部回复顾客说明。

7顾客抱怨的原因分析：由品质部为主导召集相关责任部门进行综合统计分析，将有可能造成顾客抱怨的所有原因均列出来，并根据责任的主要原因与次要原因再作分析，同时将主要原因列入控制重点。

易飞ERP销售管理系统课后测验一、判断题01 [录入客户信息]中的最近交易日及初次交易日,当有交易发生时系统皆会自动更新。

02 [录入客户信息]中交易对象分类方式的开窗信息,需先在基本信息管理系统的[录入交易对象分类]中设置。

03 对于客户信用额度的管制,除信用控制参数要设置外客户基本信息的信用额度也要设置。

04 [录入销售预测]中可以选择是否将该笔预测信息“纳入生产计划”的需求计算。

05 报价单输入时允许以不存在的品号信息来报价。

06 如有创建客户品号信息,则在[录入客户订单]时可用客户品号输入信息。

07 订单信息的已交数量会被对应的销货单、销退单审核后所更新。

08 只要有订单或销货单审核的权限，即可进行相应作业的信用额度超限放行的操作。

09销退单除了可以销退数量外也可直接折让销货金额。

10 现销的销货单仍然需要产生结账单。

二、选择题（单选）01 对客户信用额度的查核包括 未出货订单金额 未结账销货金额●应收账款❍未兑现应收票据⏹以上皆是。

02 客户商品计价信息如有“分量计价”的需求可由何单据更新 订单 报价单●销货单❍营业日报表。

03 报价单已审核,但[录入客户订单]“复制前置单据”时开窗却查不到该笔报价单的信息,其可能原因为: 该报价单的“客户审核”未打勾 该报价单已过期●程序问题❍不会有这种情况。

04 若要进行售价管制，须在何处作设置 录入品号信息设置订单单据性质●以上两处中设置一处即可❍以上两处都需设置。

05 以下哪种单据不可以更新核价 报价单 订单●销货单❍销退单。

06 以下哪种单据不是销货单“复制前置单据”的前置单据来源 订单 借出单●借入单❍报价单。

07 以下叙述何者错误 一张订单可分批销货 一张销货单可同时销多张订单的货●一定要有订单才可输入销货单❍现销销货单不会产生结账单。

08 以下哪支报表不是系统所提供的销货统计报表 客户销货明细表 客户销货汇总表●商品销货统计表❍客户接单明细表。