(项目用)中建八局大连公司质量贯标检查表

中建八局大连公司项目经理部质量贯标实施要求既检查表（试用稿）中建八局大连公司二00 三年六月中建八局质量方针追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程中建八局质量目标总体质量水平在行业中保持领先地位；实现合同中规定的质量、工期等目标；工程一次交验合格品率100%；顾客满意度80%以上、满意率100%。

中建八局质量方针的内涵⏹追求质量卓越是高层领导对本局长远发展的战略决策，全体员工的行动方针，是持续改进质量管理体系的根本表现，也是市场竞争的制胜法宝。

通过技术创新和管理创新，不断提升全员的质量意识和工程实体质量，实现总体质量水平在行业中保持领先的目标。

总的质量方向。

⏹信守合同承诺是本局质量方针的基本宗旨，是树立良好企业形象的唯一选择，体现了以顾客为关注焦点的管理原则，满足顾客和法律法规的要求，是对顾客的郑重承诺。

以满足合同要求体现出满足顾客要求。

⏹保持过程受控是保证质量管理体系有效运行的关键环节，是生产和服务提供的重要内容。

运用过程方法，对产品形成过程的资源和活动进行有效控制，保证持续稳定地生产出合格产品。

通过过程控制，保证生产出的产品满足顾客要求。

⏹交付满意工程是产品实现的结果，运用管理的系统方法，对过程进行管理，保证质量管理体系的有效运行，使产品和服务满足顾客要求，并争取超越顾客要求，向社会奉献我们的一片真诚。

由于以与顾客签定的合同做为出发点，并保持过程受控，最终会交付给顾客满意的产品（工程）。

编制说明1．编制依据本质量贯标实施要求既检查表主要是根据局《质量手册》、《程序文件》、以前外审检查情况和本公司技术管理要求编制的。

2．适用范围适用于我公司施工的所有项目经理部。

3．编制目的目前我公司各个项目经理部质量贯标水平很不均衡，不少项目管理人员没有经历过外审或局内审，对局《质量手册》《程序文件》没有认真学习领会，对贯标的具体要求不清楚。

针对这种状况，公司编制了这套实施细则既检查表，主要宗旨是把贯标工作进行细化、分解并提供操作指南，使项目管理人员能快速、正确的开展工作，同时也使贯标人员的工作做到表格化、透明化，不但使责任人自己清楚要做哪些工作、自己的工作完成了多少、完成的符合要程度如何等，便于自我检查，便于责任人的自我约束，而且也便于公司的检查、督促、指导。

也就是说在工程开工前，检查部门首先告诉你的工作具体做什么、如何做、做到什么程度，在工程开工实施后，检查部门再检查你的工作做的是否全面、及时、正确。

如果这样还做的不好，就说明不是能力问题，而是说明是主观问题。

检查表还可以打分，这样就可以把各个项目的贯标工作通过分数、排名表现出来，并把各个项目检查的得分情况在全公司进行通报，对得分最高的给予奖励、对得分最低的进行处罚，有利于各项目部对自己工作的自我加压、自我约束，有利于把公司所有项目的贯标水平都提高到一个水平，提高到一个高的水平。

4．内容编排本检查表主要按控制程序进行编排，共包括《文件控制程序》、《记录控制程序》、《不合格品控制程序》、《质量、进度、管理》等十四个分类检查表，每类检查表后附有需要使用的表格样表，方便查看和使用。

最后，附有《工程开工技术准备一览表》、《2000版质量贯标标准内外审核的审核重点》等，供参考。

5．检查频率原则上对大连当地项目每季度检查一次，对外地项目每半年检查一次，同时根据实际情况不定期地对所有项目进行检查。

6．评分说明本评分分为A、B、C、D、E五级，每级又分为三档。

A-=90、A=95、A+=100；B-=80、B=85、B+=89；C-=70、C=75、C+=79；D-=60、D=65、D+=69；E-=50、E=55、E+=59。

只规定各小项、全部小项的得分率，通过每项的完成的符合要求的情况来反映整个贯标的工作。

每个小项检查打分时，只标注级、挡，如A-、B+等。

全部检查完成后，对本检查表的所有小项汇总换算成得分率，用于各个项目评比排名。

质量贯标是在优秀质量管理企业的管理制度上总结出来的质量管理方法，不是人为编造的，它体现了做事要有根有据、有头有尾、持续改进的思想，也是一种对人的工作行为的塑造。

按贯标标准工作，确实可以提高我们的工作质量、工作效率和工作效益。

各项目在执行本检查表时，如发现不当之处或有更好的建议，可以反馈工程部便于持续改进。

目录1.《文件控制程序》检查表 (1)2.《记录控制程序》检查表 (13)3.《不合格品控制程序》检查表 (18)4.《纠正和预防措施程序》检查表 (22)5.《施工过程控制程序》检查表 (25)6.《人力资源管理程序》检查表 (40)7.《监视和测量装置控制程序》检查表 (41)8.《合约管理程序》检查表 (56)9.《工程分包程序》检查表 (57)10.《物资控制程序》检查表 (61)11.《顾客财产控制程序》检查表 (64)12.《机械设备管理程序》检查表 (77)13.《质量、进度、技术管理》检查表 (85)14.《顾客沟通、顾客满意》检查表 (86)附录一工程开工技术准备一览表 (87)附录二受控文件总清单（供参考） (88)附录三交工技术资料管理清单（供参考） (89)附录四过程质量控制记录管理清单（供参考） (91)附录五工程试验计划 (95)附录六工程材料或构件的试验及报告记录表 (96)附录七工程施工方案编制计划表（供参考） (97)附录八隐蔽工程验收清单（R08—12）(供参考) (98)附录九 94版、2000版ISO9000标准的主要区别 (99)附录十 2000版标准内外审的审核重点 (102)1.《文件控制程序》检查表公司检查人: 检查时间：年月日《文件控制程序》检查表被检查项目部：编号：02公司检查人：检查时间：年月日CCEED《文件控制程序》检查表公司检查人：检查时间：年月日文件发放记录表（R03—02）收文登记表（R03—03）文件更改通知单（R03—04）注：1、更改方式有手写更改、换页、换版等。

2、“更改内容”一栏写不下时可附页。

作废文件处理记录表（R03—05）年月日作废文件处理记录表（R03—05）年月日质量计划报审表（R03—06）图纸会审记录（R03—07）建设单位：工程名称：施工单位：（盖章）设计单位：（盖章）建设单位：（盖章）技术负责人：设计负责人：主管：参加人员：参加人员：参加人员：工程洽商技术联系单（R03—08）提交时间：年月日编号：工程技术文件报审表（R03—09）单位名称：编号：注：需要时审核/审批意见可附页。

受控文件清单（R03—10）分类：编制日期：年月日批准人：批准日期：年月日2.《记录控制程序》检查表被检查项目部：编号：04记录借阅登记表（R04—03）过期记录销毁记录（R04—04）编号：年月日过期记录销毁记录（R04—04）编号：年月日3.《不合格品控制程序》检查表被检查项目部：编号：05公司检查人：检查时间：年月日工程质量整改通知单(R06—01)注：本表一式三联。

交被通知单位两联，下达人留存一联；整改完成并验证后，整改单位留存一联，返回下达人一联。

不合格品处理记录(R06—02)注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。

不合格品台帐（R06—03）单位：年度4.《纠正和预防措施程序》检查表被检查项目部：编号：06公司检查人：检查时间：年月日□质量□环境编号：注：应保存纠正措施实施结果的有关记录。

□质量□环境编号：注：应保存预防措施实施结果的有关记录。

5.《施工过程控制程序》检查表被检查项目部：编号：07公司检查人：检查时间：年月日《施工过程控制程序》检查表被检查项目部：编号：08公司检查人: 检查时间：年月日《施工过程控制程序》检查表被检查项目部：编号：09公司检查人: 检查时间：年月日工程定位测量记录（R08—01）记录编号：沉降/变形观测记录（R08—02）楼层测量记录（R08—03）编号：设备和人员资格鉴定记录（R08—04）编号：特殊过程监控记录（R08—05）编号：试验室评价记录（R08—06）过程产品试验取样记录（R08—07）温湿度测量记录（R08—08）记录人：分包工程交接检查表（R08—09）编号：产品保护交接检查表（R08—10）技术复核记录（R08—11）隐蔽工程验收清单（R08—12）工程名称：编制人：批准人：年月日6.《人力资源管理程序》检查表被检查项目部：编号：10公司检查人: 检查时间：年月日7.《监视和测量装置控制程序》检查表被检查项目部：编号：11公司检查人: 检查时间：年月日《监视和测量装置控制程序》检查表被检查项目部：编号：12公司检查人: 检查时间：年月日中国建筑第八工程局大连公司CCEED测量装置台帐（R11—01）年内部质量体系检查表43测量装置验收记录（R11—02）验收人员：验收日期：年月日测量装置使用发放记录（R11—03）。