顾客特殊要求对应过程矩阵

☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2

客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。

1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验

1 顾客特定要求—过程—要求矩阵图
IATF16949条款
过程名称
IATF169 49条款
顾客特 殊要求
44445556667777777777888888888888888888899999111 C C C C C S S S S S S S S M M M M
............................................000 P P P P P P P P P P P P P P P P P
12341231231111112345123455555555555556711123... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理理确质领方组风质更 . . . . . . 能意沟形运产产外 . . . . . . . . . . . . . 产不 . . . 内管 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 1
解解定量导针织险量改 1 2 3 4 5 6 力识通成行品品部 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 品符 1 2 3 部理改不持 顾 项 生 交 顾 信 人 设 采 供 监 产 不 体 管 内 改
组相质管作
的和目的总人基过监组
文策和和提生 . . . . . . . 标属防交更和合监顾分审评进符续 客 目 产 付 客 息 才 备 购 应 视 品 合 系 理 部 进
质量目标设定（售后千车索赔频
●
* * * * *
质 次、零公里故障率、关键工序过 保 程能力指数、PPM等）
协 议 PPAP提交，首批工装样件认可，
● ●
●
●● ● ● ● ●
●
● ●
过程能力审核没影响供货状态以 及供货资格 供应商绩效管理，绩效等级评价 结果，将作为现产品发包、供货 比例及优秀供应商的评选的依据

管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
*******有 限 公 系过程矩阵图
摘录 文件 名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
质量 /合 过程 交付 反馈 管理 管理 资源 格输 文件 测量 供方 设施 财产 放行 分析 过程监管
先期 同评
过程 过程 管理 出及 信息 资源 提供 /设 管理 过程 过程 职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产 品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安 排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖 方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及 其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运

过程编 号
SP2
过程名 称
记录控 制
客户特定要求文件矩阵
过程文 标准条
件
文
A装记录、采购订单和更改的记录必 须被保持到该零件（或零件的族系）满足现用生产 和服务的有效要求时间后再加一个日历年。 7.5.3.2.1 产品生产检验和测试记录（例如：控制图、检验和 测试结果）必须保持到产生记录当年后再加一个日 历年。 內部质量体系审核和管理评审的记录必须保持三年 。
文件矩阵
B客户
特殊要求手册
5.4条
CNCA-00C-005：2014 强制性产品认证实施规则 工厂质量保证能力要求
3.2.3 工厂应确保记录的清晰、完整、可追 溯，以作为产品符合规定要求的证据 。与质量相关的记录保存期应满足法 律法规的要求，确保在本次检查中能 够获得前次检查后的记录，且至少不 低于24个月。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

各部门
所有文件的有效版式本
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
主过程
子过程
子过程
输入
输出
责任部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
管理过程MP
资源
提供
人力物力资源提供
①业务计划；②内部人员需求；③产品与服务需求；④管理评审报告；⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
工装管理
过程设计方案
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
项目管理部
PMC、工程部
环境管理
产品生产与保存的环境要求；
温湿度记录
项目管理部、
PMC
品质部
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视与测量装置管理
1控制计划；
2MSA计划分析与试验要求；
3检查辅具及快速探测要求
1月生产计划；
2周生产计划；
3应急计划的启动时机
PMC
项目管理部
生产计划的达成率；
OTD(准时交化率)
过程控制
①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书
1设备维护结果；
2CPK/PPK；
3生产直通率、生产率。
项目管理部
品质部
PMC
1过程能力；
2直通率；
3损耗率； 报废率
出货
过程
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率

②产品与客户相关要求审查记录：产品商务合约：订单的评审输入；
③顾客信息反馈的途径、处理方法；顾客访问计划：产品质量异议处理流程；月度、年度服务报告；
④财产的清单、检验计划、标识、使用情况、异常情况报告；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ⑤顾客订单信息记录（电话、邮件、传真、文档）：报价记录；重要、特殊、一般合同的评审资料：合同/订单计划的变更，变更的信息传递；顾客档案信息的记录。
1采购管理程序
TS
主过程
子过程
小过程
输入
输出
贵］
壬部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
SP支持过程
S7仓储管理
仓储控制
②采购计划、
③材料检验合格证、入库单、
④仓库区域布置图、安全环境要求
⑤先进先出要求
送货单（1联存根联，2联客户回签）、2联及时交计划部统计产品标识、
材料台帐（包括出货记录）
②公司方针目标，部门分解指
标；
③执行数据分析报告、
④改善措施；
总经理
管理者代表、公司领导、各部门经理、各班组
①目标考核率
②外部故障成本（退货
降价损失）
③内部故障成本
方针、目标指标管理规定
M2管理评审
管理评审控制
①审核结果、
②顾客反馈、
③过程的业绩和产品的符合性、
④纠正与预防措施状况、
⑤以往管理评审跟踪措施、
管理评审决议事项达成率
管理评审程序
M3
内部质量审核管理
①产品审核
②过程审核
③体系审核
①标准/顾客要求；
②公司体系运行要求：
③重大质量问题、
④系统发生变更、

1.产品批量供货前按客户要求提交PPAP资
乙方在提供一个新的零件品种时，首批 料
（首件、样件）产品，需按等级2提交PPAP 2.新产品样件、小批量须提供全尺寸自检
文件
报告，对已做全尺寸的零件应做好标识，
单独包装，以便甲方验证。
《生产过程控制程序》
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.5.1.6；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1
/
/
8.2.4；8.5.5.2
4.4.1.1; 4.4.1.2; 8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2； 8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4； 8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5； 8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1
/
《人力资源管理程序》
7.1.6;7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1； 7.3.2
/
《设施设备管理程序》 《工装模具管理程序》
7.1.3；7.1.3.1；8.5.1.5；8.1.5.6
/
《监视和测量资源管理程序》
7.1.5 ； 7.1.5.1 ； 7.1.5.1.1 ； 7.1.5.2 ； 7.1.5.2.1 ； 7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2
《交付管理程序》
8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2
《顾客满意度测量程序》
8.5.5；8.5.5.1；9.1.2；9.1.2.1
成熟产品入库批次合格率100%，新产品入
/
库批次合格率78.6%，过程不良PPM 0、批 量质量问题0起、零公里质量问题0起、计

客户名 称
供应商 代码
顾客合同、技 术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应 标准 条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方 法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制 定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠 正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订 单 评
量 先 期
审策
过划
程过程Leabharlann 制 造 过 程交 付 和 服 务 过 程
业 务 计 划 过 程
内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
形 成 文 件 的 信 息 过 程
人 力 资 源 过 程
采 购 与 供 方 管 理 过 程
检 验 过 程
设 备 和 工 装 过 程
监 视 和 测 量 资 源 过 程
物 流 过 程
不 合 格 过 程
改 进 过 程
其 他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后

C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面 回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8： 产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求 客户 特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体 系认证 不得泄露顾客专利及产品信息 按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩 效考核分数：80分 指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电 小时紧急联络人 子有限公司 抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等 同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报 告如：性能或是全尺寸报告 书面不良通知3日内提出书面异议 和处理意见

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部

资材部
退货单
9 6
《产品防护控制程序》
资材部
交货单，发票、标 签
制表：
核准：
第 2 页，共 2 页
工程部、品 管部、制造 部
改善提案意见表
品管部 制造部，资 材部 资材部 生产部 资材部 资材部
客户的进料检验报 告 超耗领料单 盘点表 控制计划 退货单 不良质量成本统计 表 《纠正与预防措施 报告》
2
1.因乙方管理原因不能如期执行交货，按客诉赔偿管理办法执行 7.扣款约 。因自然灾害、政府整改、设备产能不足、运输拖延等延误交付 定 时、另行商量。 8、材料与 1.乙方回复甲方的出货交期，定期定量完成至成品并安排出货给 成品交货 甲方。 方式
顾客特殊要求与过程矩阵图
客
NO
户：
项目（过 程/活动） 客户要求描述的归纳 6-1负责维护甲方提供的生产设备及重要治工具。 6-2甲方所导之自动化产线，乙方须力求24小时/30天稼动，乙方 须在经营状况许可下有意愿共同投资和自行投资， 6-3全新设备保修期内的维修费用由甲方承担，其他正常使用下由 乙方承担，旧设备转移时消耗性配件由乙方承担，
《客户财产控制程序》 《文件信息化控制程序 》 订单评审控制程序 《产品监视与测量控制 程序》 《不合格品控制程序》
制造部、厂 务部 资材部 品质部
顾客财产清单 、 受控文件一览表 订单评审生产指令 单、采购订单 出货检验报告
8
1.货品虽经买方核收，如日后发现品质不合格卖方仍应负责； 13.采购订 2.若延误应付客户的一切损失。 SP07不合格品管理过程 单 3.如判退货，需于三日内退换，如须全检，全检费按30元/小时计 算。 14.采购订 1.交货单与发票需备注采购单号，材料料号，品名，数量等 单 2.所有交货，必须符合ROHS标识，并贴上对应标签 综合评估： □ 可行 □条件可行 □不可行 COP4产品交付

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客