过程识别和qms顾客特殊要求矩阵表

第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页 共6页。

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。

▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。

德信诚培训网过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表（IATF16949-2016）过程清单、文件名称对照（参考用的现有过程梳理：一级过程基础上展开的二级过程如C3-1、可能的过程、新过程，新文件用蓝色标准，）序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求1 C1 客户要求识别和评审客户要求识别和评审管理规定标准条款待培后填入填写顾客文件名称及具体要求条款填写顾客文件名称及具体要求条款2 C2 设计和开发APQP管理规定PFMEA管理规定PPAP管理规定项目管理手册工程BOM管理规定（新）变更管理6.1.2.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6C2-1 风险管理增加风险识别及管控的过程，系统识别并制定应对风险的措施6.13 C3 生产过程控制制造过程管理规定；数据分析SPC管理规定；4.4.1.2,7.1.5.1.1,10.2.4,10.2.5序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求内部沟通管理规定；防错管理规定（新）过程控制的临时更改（新）返工返修的要求（新）产品追溯计划（新）4 C3-1生产计划（一级过程基础上展开的二级过程）生产计划管理规定（新）5 C3-2节拍管理（一级过程基础上展开的二级过程）生产节拍管理规定（新）C3-3 产品安全要有形成文件的过程，包含a-m要求4.4.1.2C3-4 全面生产维护系统OEE指标，要建立一个系统8.5.1.56 C4 交付与服务产品搬运，存储和交付管理规定；客户满意度管理规定；应急计划（未看见该文件）必须有文件，条款有新增加要求保修管理规定（NTF）(新)6.1.2.3,9.1.2序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求M1 经营计划质量成本经营计划管理规定质量成本；M2 管理评审内部沟通管理评审管理规定；（输入有增加）9.3.1M3 内部审核内部审核程序（内部审核员能力有增加要求、第二方审核员能力是新版要求）9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4,7.2.3,7.2.4M4 持续改进持续改进管理规定；10.3S1 文件控制文件控制程序，记录控制程序7.5.1,7.5.2,7.5.3S2 培训员工激励员工激励，培训流程；7.3.2S3 设备工装管理设备工装管理规定；顾客财产管理；8.5.1.6S4 采购过程采购管理规定；（供应商体系开发要求）8.4.2.1,8.4.2.3,8.4.2.4S5 监视测量设备MSA管理规定；监视测量设备管理规定；实验室管理规定校准/验证记录，需要加强管7.1.5.2.1，7.1.5.3序号过程代号过程名称文件名称标准条款IATF16949:2016 顾客1要求顾客2要求理，标准说要有一个形成文件的过程S6 不合格品控制不合格品控制流程，纠正预防流程，6.1.2.2，8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.57 S7 IT管理（可能的过程）IT通讯信息运维管理知识管理（新）IT硬件管理知识管理（新）8 S8 知识管理（新过程）知识管理程序（新）9 组织的环境制定文件明确内外部环境数据收集的渠道、范围、分析的频次、要求、方法、过程拥有者及实施人。

IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。

3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

包括：C1 市场营销C5 产品制造SP（Support Process C2报价及项目确立C3C6产品交付C7）过程：支持过程，是指支持订单管理C4过程设计与开发顾客反馈处理COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。

包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括：M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核M5 管理评审M6改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。