IATF 16949 设备点检实施规范

IATF16949质量规范一、范围IATF质量规范适用于汽车制造商和供应商的质量管理系统。

其目标是促进质量持续改进和客户满意度，确保汽车行业产品的安全性和性能。

二、质量管理体系要求1. 组织和领导力- 管理层应确定和遵守质量政策和目标，确保其一致性和有效性。

- 管理层应推动质量管理体系的改进和持续发展，并提供所需资源。

2. 顾客导向- 组织应了解和满足顾客需求和期望，以提高客户满意度。

- 组织应建立有效的顾客沟通机制，及时处理和解决客户投诉。

3. 设计和开发- 组织应建立有效的设计和开发过程，确保产品的可靠性和功能满足指定要求。

- 组织应进行风险评估和管理，以减少潜在问题和质量风险。

4. 供应链管理- 组织应与供应商建立稳固的合作关系，共同推动供应链的质量改进。

- 组织应确保供应商的选择和评估过程严格符合质量要求。

5. 制造过程控制- 组织应建立有效的制造过程控制措施，确保产品在整个制造过程中保持高质量水平。

- 组织应把握关键质量指标，进行数据分析和监控，及时采取纠正措施。

6. 持续改进- 组织应采取措施，不断改进质量管理体系和生产过程，以提高质量性能和效率。

- 组织应开展内审、管理评审和改进活动，确保质量管理体系的有效性。

三、认证要求- 组织可以选择由认证机构进行IATF认证，以证明其质量管理体系符合标准要求。

- 认证范围应包括组织在汽车制造和供应领域内的相关活动。

以上是关于IATF16949质量规范的简要介绍，通过遵守这一标准，组织可以提高产品质量、客户满意度和市场竞争力。

详细的要求和指南可以参考IATF的官方发布文件。

检验和试验程序（IATF16949：2016）1.目的对进货、过程和最终产品进行规定的检验和试验，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用、加工和出厂。

2.适用范围适用于原材料、外协外购件、过程产品、最终产品的检验和试验。

3.职责3.1质量部为检验和试验归口管理部门，3.2 技术部、采购部、制造总部为配合部门。

4.定义5.工作程序5.1进货产品检验和试验流程见附件5.2 检验和试验的依据A 、产品进货、过程和最终检验所需的检验指导书/检验规范由技术部依据产品标准和工艺要求的规定编制，内容包括：检验项目、质量特性值、检验方法及检验数量等。

B 、计数值接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷，所有其它情况的接收准则见检验规范/检验指导书。

5.3 进货检验和试验5.3.1 物流科仓管员对到货的产品根据《进货验收出库领料作业指导书》，行政验收。

验收合格的，填写《检验申请单》交质量部进货检验员。

5.3.2 质量部进货检验员依据检验规范/检验指导书等，进行检验和试验，对进货零件没有按检验规范/检验指导书的要求提供相关材质、性能等报告资料的，检验员有权拒检或拒收该零件。

具体检验作业流程按《检验、试验作业流程图》实施，结果记录于《检验报告单》。

检验合格的，出具《产品质量检验合格入库结算通知单》，仓管员办理入库手续。

5.3.3 质量部检验员每月对进货的零件或材料的质量情况进行统计分析，记录于《分供方-年-月质量综合分析报告》。

5.3.4 顾客提供产品（或工装）由质量部负责检验。

5.4 过程检验和试验5.4.1 技术部在制定控制计划、作业指导书，应尽可能规定防止缺陷发生的控制方法，如统计过程控制、防错、目视控制。

5.4.2 各工序按检验指导卡进行三级（首检、互检、巡检）检验制度，操作者按控制计划及图纸对加工的产品进行首检或自检，首检合格后填写《工序质量检验记录单》，首检件经巡检员确认后，操作者方可批量加工。

互检工作由班组长完成，首检产品单独放置，以备巡检员确认，待停止作业或更换生产任务时，才可放入加工好的合格品中。

实验室管理规范(IATF16949：2016)1.目的为了保证产品在开发、研制和生产中所进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。

2.范围适用于公司计量测试、实验室3.职责3.1计量室负责人岗位职责3.1.1按本公司的管理制度和计量负责范围开展工作，对计量室工作负全责。

3∙12负责贯彻国家法令、法规和法定计量工作的宣贯，并督促执行。

3.13负责全公司计量工作的统一管理，处理公司内、外与本室业务有关的各项事务工作，在发生计量争执时负责仲裁。

3.14组织督促计量人员建立本公司的计量标准，开展全公司仪器、仪表、量具、检具的配备，发放和周期检定监督检查工作，保证全公司量值统一正确。

3.1.5组织督促计量人员对全公司关键性零件、样板、工装、模具和复杂零件的计量测试，仪器仪表修理保养工作。

3.16对计量室资料档案工作进行督促、管理和检查。

3.17加强对计量人员业务的学习领导，有组织有计划地进行上级计量部门对计量人员的培训考核与取证工作。

3.2计量检修人员岗位职责3.2.1负责公司计量器具的检定、修理、核验，专用检具的送检，及维护保养工作。

3.2.2量具的检定修理都应做好原始记录，一般记录保持一年以上，量具历史卡片应保存到该量具报废为止，个人要做好工作记录，以便备查。

3.2.3检定人员应按周检计划对各部门计量器具进行周期检定，每件量具应在三天内检完,并填写历史记录卡、签发合格证，对量具的正确性负责。

3.2.4每月组织相关人员对在用计量器具进行监督、检查工作。

3.2.5对本部门的计量标准器应经常清洁、上油，以防止量值失准。

3.2.6新购量具应在一周内作出结论，不合格的应注明原因，以便办理退货手续。

3.2.7修理人员应及时对检定不合格或临时送修的量具进行修理，并做好记录。

3.2.8认真操作、维护保养计量仪器和修理设备，对操作不当或维护不良而引起的仪器损坏负责。

3.2.9对检定不合格而又无法修复的计量器具，按有关规定办理报废手续，报废件由计量室统一保管，定期交入废品库。

IATF16949 设备安全与风险控制程序目标本文档旨在介绍IATF标准下的设备安全与风险控制程序。

通过实施本程序可以确保设备操作安全，减少潜在风险，并提高生产效率和质量。

设备安全控制方案1. 设备安全评估：- 定期对生产设备进行安全评估，包括机械安全、电气安全、使用环境安全等方面的检查。

- 检查设备是否符合相关法律法规的要求，如机械安全标准、电气安全标准等。

- 对设备安全进行分类评级，确定安全等级和相关控制措施。

2. 设备安全控制：- 根据设备安全评估结果，制定相应的安全控制计划和操作规程。

- 对设备进行定期维护保养，确保其正常运行并减少故障和事故的发生。

- 建立设备操作员培训计划，确保操作员了解设备操作规程和安全注意事项。

- 定期检查设备，确保安全控制措施的有效性。

3. 设备风险评估与控制：- 对设备潜在风险进行评估，包括使用过程中可能存在的危险源、风险等级、风险控制措施等。

- 建立风险控制计划，明确风险的优先级和相应的控制措施。

- 定期检查风险控制措施的执行情况，对存在的风险进行监控和改进。

监控与持续改进1. 设备安全绩效监控：- 建立设备安全绩效指标，例如事故率、故障率等。

- 定期监控设备安全绩效指标，发现问题及时采取纠正措施并进行改进。

2. 不符合项管理：- 建立不符合项管理制度，对设备安全的不符合项进行记录、分析和纠正措施的制定。

- 定期审查不符合项的处理情况，确保纠正措施的有效性。

3. 持续改进：- 定期进行设备安全管理评审，总结经验教训，提出改进措施并制定改进计划。

- 持续改进设备安全管理体系，提高设备安全管理水平和效果。

结论通过实施IATF16949设备安全与风险控制程序，可以有效保障设备操作的安全性，降低潜在风险的发生概率，并提升生产效率和质量。

同时，对设备的定期监控和持续改进，可以不断提升设备安全管理水平，逐步实现持续改进与优化。

产品检验和试验控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范检验和试验，防止未经检验和试验及不合格的产品投入使用、加工和交付。

2.0适用范围适用于对产品的入库检验和试验、过程控制中的检验和试验及产品最终检验和试验。

3.0职责3.1 技质部是检验和试验的管理部门。

负责编制检验指导书，负责生产全过程的检验和试验，对产品的合格与否进行判断。

3.2 生产车间负责实施生产过程的自检、互检，保证不合格的产品不转序，并配合处理不合格品。

4.0管理程序4.1 进货验证（检验）:4.1.1 采购回来的原材料、外协加工模具进厂后,由质检人员根据原材料技术要求或与供方签订的供货合同进行验证。

对原材料的验证结果记录在《进料检验报告》中。

4.1.2进货验证内容包括：a.供货方是否为合格供方；b.原材料供应商应提供该批供货产品的合格证明书，必要时要求提供检测数据和检验报告；c.外观检查，包括产品的包装量、数量、商标、品牌、规格型号；4.1.3验证合格后，方可入库或由生产车间投放生产。

如验证不合格，应通知采购人员联系处理。

4.2过程检验：过程检验分为首检、自检、巡检、工序完工检验4.2.1首（末）件检验4.2.1.1在如下情况时应进行首检，防止工序因素的变化导致成批的报废：a.每批加工的首件；b.调整或改进工艺后加工的首件；c.设备维修或工装更换维修后加工的首件；4.2.1.2首检由质检员进行，质检员应将检验合格的首件产品上作出标识，并保留到该批产品完工。

首件检验未经合格，不得继续加工或作业。

首件检验应填写《工序检验记录》。

4.2.2自检操作人员在正常生产时，应按规定的检查频次、检查项目对加工的产品进行自检,将有缺陷的不合格品挑出，与合格品分开放置，对发现的问题及时采取有效的纠正措施。

4.2.3巡回检验4.2.3.1正常情况下，质检员按关键工序抽检所有产品，发现问题，应尽快分析原因，及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，问题严重时，应发出《纠正和预防措施处理单》，要求其改进。

IATF16949-2016制程IPQC巡检作业规范
1.目的
通过现场的巡查，对制程/产品的质量进行监控，确认当前制程以及相关环节的适宜性和有效性，并对发现问题进改善，从而保证整个生产过程外于受控状态。

2.范围
所有生产车间从物料领用到成品包装的生产过程
3.定义
IPQC(InprocessQualityCheck):制程质量巡回检查，即在产品制造过程中，采用定时的按项目轮流巡回方式定时检查各制程因素的符合性，并记录壮态，加以控制。

3.1.严重缺陷（CR-CRITICAL）:违反相关法律、法规和会或可能危及使用者人身安全之缺点;
3.2.主要缺陷（MA-MAJOR）:影响正常使用或对以后正常使用有隐患性(会使产品性能下降,用户使用造成困扰)及严重外观不良之缺点;
3.3.次要缺陷（MI-MINOR）:不会造成使用上性能下降,多指轻微的外观类缺陷;
4.职责
4.1IPQC：
4.1.1对生产制程中各工序进行定点、定时、定量的抽样检查
4.1.2记录并跟进巡查问题的改善进度和效果
4.1.3监督生产现场的制程/产品的符合性，5S、5MIE等因素处于稳定状态4.1.4制程产品的品质监控、预警、反馈，并跟进改善结果
4.2生产部：配合巡检问题点改善措施的有效实施，以及自主检查
4.3生技部：配合巡检问题点的技术分析与改善。

设备点检工作实施细则一、引言设备点检是保障设备正常运行和延长设备寿命的重要工作之一。

为了确保点检工作的高效性和准确性，制定本细则，明确设备点检的具体流程和要求。

二、适用范围本细则适用于公司内所有设备的点检工作，包括但不限于生产设备、办公设备以及其他相关设备。

三、点检周期1. 根据设备的使用频率和重要程度，制定相应的点检周期。

对于使用频率较高、重要程度较高的设备，点检周期应缩短，以确保设备的正常运行。

2. 点检周期一般分为日检、周检、月检和年检四个级别，具体周期可根据设备的特点和实际情况进行调整。

四、点检内容1. 点检内容应包括设备的外观检查、功能检查和安全检查。

2. 外观检查包括设备的清洁程度、表面是否有损坏或腐蚀等。

3. 功能检查包括设备的各项功能是否正常运行，如电源、传动系统、控制系统等。

4. 安全检查包括设备的安全装置是否完好、是否存在安全隐患等。

五、点检人员1. 点检工作由专门的点检人员负责，点检人员应具备一定的技术水平和相关知识。

2. 点检人员应经过培训和考核合格后方可上岗，定期进行技术培训和知识更新。

六、点检记录1. 点检人员应及时记录点检结果，包括点检时间、点检内容、点检人员等信息。

2. 点检记录应保存至少一年，以备查阅和追溯。

七、异常处理1. 若在点检过程中发现设备存在异常情况，点检人员应及时上报，并协助相关部门进行处理。

2. 异常情况包括但不限于设备故障、安全隐患等。

八、点检报告1. 点检人员应根据点检记录编制点检报告，详细描述设备的点检情况和存在的问题。

2. 点检报告应及时提交给相关部门，并按规定程序进行处理和反馈。

九、点检评估和改进1. 定期对点检工作进行评估，包括点检的准确性、及时性和完整性等方面。

2. 根据评估结果，及时进行改进和调整，提高点检工作的效率和质量。

十、附则本细则的解释权归公司所有，如有需要，公司可根据实际情况进行调整和修改。

以上为设备点检工作实施细则的内容，旨在规范设备点检工作流程，确保设备的正常运行和安全性。

监视与测量设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的使检验仪器、量具与测试设备等，能有管制过程及校验实施，以保持测量的正确度与精确度，确保产品品质，满足客户需要；2.范围凡检验、量测、测试设备的使用、管理及校正等作业均适用之；3.权责质量部:厂内检验、量测、试验用仪器设备的管理与校验；4.定义4.1检验量具：作为量测产品依据判定量、治具称之；4.2外校：厂内仪器量具设备无法校验标准件时，须尽量送至校验单位校验4.3内校：依厂内标准件校验者；4.4免校:与产品品质无关之仪器.5.作业内容5.1仪器、量具校验管理记录流程图（附件一）5.2新购仪器、量规之申请审查验收：5.2.1仪器、量具申请：5.2.1.1申请新购仪器、量规,经质量部评估，发展中心主任核准后进行；5.2.2采购：依《采购管理程序》之采购权限采购，并尽量要求厂商附上校验报告，若无法提供校验报告者，则由质量部组织另行安排第三方外校；5.2.3验收：5.2.3.1依量测范围及需求用途、功能作为质量部接收项目，且检验需附上仪校、量规本身之校验报告(此报告可做为免校之依据,有效期参照厂内规定之校验周期)；此校验报告应能追溯到国家认可的市级以上计量检定所之标准；5.2.3.2检查量具制作完成，须送质量部检验确认；5.2.3.3验收合格时：经质量部编号列入<计量器具台帐>，登录<仪器设备管理履历表>,送外校验后通知申请单位领取使用；5.3校验计划：5.3.1所有的仪器、量具均应由质量部建立<仪器设备管理履历表>管制；5.3.2未经校验认证合格之仪器、量具不可在生产、检验、测试场所使用；5.3.3故障经维修后之仪器、量具应再作校验认证合格后方可使用；5.3.4故障或暂时停止使用之仪器、量具应贴上〈暂停使用〉之标签，且需将此类仪器、量具列管于质量部；5.3.5列入校验周期管制之仪器、量具，应按时接受校验；5.3.6需校验之仪器应建立<年度校验计划表>；5.4仪器量具校验作业内容：5.4.1定期校验（外校）：外校需能送至国家认可的计量检定单位校验；5.4.2定期内校/验收校验：凡定期校验，需能尽量追溯国家原级标准，以确保检验之符合性；5.4.3免校验：5.4.3.1凡属参考性质、辅助设备之仪器、量具得免校验；5.4.3.2非用于生产测试、检验之事务性仪器、量具为免校验；5.5标准件管理规定：5.5.1应可追溯国家标准；5.5.2标准件可由认定合格人员进行校验及检测用,不得外借使用；5.5.3标准件应由质量部保管,并建立标准件清单；5.6仪器、量具校验执行：5.6.1一般性之仪器、量具由质量部依使用单位需求用途、产品特性、量测范围、频率等建立校验周期并执行送校.按照<年度校验计划表>执行校验.5.6.2质量部依仪器校验周期于仪器、量具待校验日前七天，通知各使用单位，请各使用单位将仪器送质量部进行校验；5.6.3外校：由质量部联络外校机构校验；5.6.4内校：5.6.4.1依<计量器具内校作业指导书>进行校验，并填写仪器、量具校验报告；5.6.4.2作业环境要求：校验室应维持温度18～25℃;和湿度50％±20％以确保校验之准确；5.6.5免校：符合免校之仪器、量具由质量部贴上免校验标签；5.6.6仪器、量具于校验期间或使用时，须特别注意小心搬运，保存与储藏，务必维持其准确度与适用性；5.7仪器、量具的标识:5.7.1所有被校验列管之仪器、量具均赋予校验识别卷标，若仪器、量具体积不足以黏贴此卷标，则此卷标可贴于包装外盒上；内校时必须贴上此卷标，外校可使用贴附外校合格标签，管理编号原则如下：DXC-M-001流水码测量仪器代码公司代码5.7.2各式仪校标签必须由校验人员签名（章）后使生效；5.7.3标签一经填写不得涂改，否则无效；5.7.4合格时，贴上有[校验合格]字样之绿色标签标示：校验者、校验完成日期及有效日期后，由使用单位领回；5.7.5不合格时，先贴上[暂停使用]字样之黄色标签后，并上报依主管决定执行5.7.5.1决定送修者，则在送修栏内打勾，由质量部送外修护并重新作校验，取得认证，维修后在于仪器、量具履历管理卡予以记录；5.7.5.2决定报废者，换贴〈报废品〉字样之红色卷标，由质量部处理后，记载于仪器设备履历管理卡上；5.7.5.4利用加工或检验之相关数据以鉴别及追溯对过去检验结果有效性之评估；5.7.5.5维修合格后应将校验记录登录于<测量仪器管理履历卡>上；5.7.6当检验、量测或试验设备校正失效时，对过去检验与测试结果之正确性，应由校验者通知相关质量部人员进行追踪确认；并对此设备测量之产品进行追踪确认,直到追踪到合格批次为止；5.7.7对已过校验期但未及时校验之检验、量测或试验设备，由仪校员提写“延期校验说明”说明延期原因，及对产品的影响度；对已检验的产品做再验证5.7.8当检验、量测或试验设备在未到校验期时出现量测问题时，由仪校员先对其进行相关的校准，如不合格时，先贴上〈暂停使用〉字样之黄色标签后暂停使用并向前进行追溯；5.8仪器、量具使用/保养说明:5.8.1各项仪器,量具均须建立仪器操作SOP.5.8.2紧密的测试设备或测量设备必须有完善的<测量仪器日常保养记录>5.9内仪校人员资格：5.9.1有经过专业机构培训,并取得仪器校验证书5.9.2且具两年以上仪器设备校验经验；5.10仪器校验周期:公司使用仪器校验周期为：外校为一年一次、内校为一年一次、若有新购入的测量仪器要校验后方可使用，若有维修后的仪器也要校验合格方可使用；5.11.仪器设备的维修和报废5.11.1当仪器设备在使用过程中,出现损坏,遗失等异常情况时,需由使用单位送质量部鉴定并进行维修.5.11.2当仪器设备丢失或不能使用需报废时,需由使用部门填写<报废申请单>送质量部确认后再经副总核准后进行报废处理.5.12.溯源追溯国际标准国家标准一级标准质量部参考标准二级标准质量部参考标准工业仪器量具质检品保测试标准6.支持文件及表单：6.1参阅各项校验规范/校验SOP/操作保养说明书/操作SOP 6.2计量器具台帐及年度校验计划表计量器具管理台帐.doc 量规仪器年度校验计划表.doc6.3仪器设备管理履历卡检测设备履历卡.xls6.4测量仪器日常点检记录测量仪器日常点检记录表.xls。

汽车制造（IATF16949质量管理体系）生产设备、工装过程审核内容及要点1、生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？要点：对重要特性值/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查。

重要参数要强迫控制/调整。

在偏离额定值时报警（如：声光报警，自动断匣上/下料装置。

模具/设备/机器的保养，维修状态（包括有计划的维修）。

2、使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期标定？要点：可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验。

测量精度/检具能力调查。

数据采集和可评判性。

检具标定的证明。

3、工作岗位、检验岗位是否符合要求？工作环境/条件（包括返工岗位）必须符合予产品及工作内容，以避免污染，损伤，混批混料及说明错误。

要点：人机工程学。

照明。

整齐和清洁。

环境保护。

环境和零件搬运。

安全生产。

4、在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项，并坚持执行？要点：过程参数（如：压力、温度、时间、速度）。

机器/模具/辅助装置的数据(模具号、机器号）。

检验规范（重要特性值，检具检验方法，检验频次）。

过程控制图的控制界限。

机器能力证明和过程能力证明。

操作说明。

作业指导。

检验指导。

发生缺陷时的信息。

5、产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？要点：调整计划。

调整辅助装置/比较辅助方法。

灵活的模具更换装置。

极限标样。

6、是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？要点：新产品，更改过的产品。

停机/过程中断。

修理，更换设备。

材料更换（如：换炉/批号）。

更改的生产参数。

首件检验并记录。

参数的现时性。

工作岗位的整齐和清洁。

包装。

模具和检具的认可/更改状态。

7、要求的改进措施是否按时落实，并检查其有效性？要点：风险分析（过程FMEA)缺陷分析。

由审核提出的改进计划。

给责任者的信息。

内部/外部的接口会谈。

内部抱怨。

顾客抱怨。

询问顾客。