2015年质量体系管理评审计划

管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。

如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

1. 目的按策划的时间间隔评审质量体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度。

2. 适用范围适用于最高管理者对本公司质量体系的综合管理评审。

3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。

3.3. 各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。

4. 工作程序4.1 管理评审策划4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司质量体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。

4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。

但当连续出现重大质量事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。

4.1.3 评审范围管理评审的内容应包括：1）质量内、外部审核的审核报告；2）质量方针的适宜性及其实施情况。

3）重大质量事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；7）质量体系各项活动所需配备的资源是否适宜；8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。

4.2 评审准备4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以《会议通知》发出。

4.2.2 参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。

ISO9001一2015管理评审ISO9001:2015管理评审ISO9001是全球公认的质量管理体系标准，它为组织建立和实施一套高效的质量管理体系提供了框架。

管理评审是ISO9001体系中的一个重要环节，其目的是确保组织的质量管理体系有效运行，并不断改进。

1. 评审背景和目的管理评审是质量管理体系运行的重要组成部分，也是ISO9001标准的要求之一。

其目的是确保组织领导层对质量管理体系进行全面的评估，确定是否符合组织的目标和要求。

评审内容涉及质量方针、质量目标的实现情况、过程绩效以及风险和机会管理等方面。

2. 评审的程序（1）确定评审范围和对象：根据ISO9001标准的要求和组织的实际情况，确定评审的范围和对象，包括相关的过程、部门和人员等。

（2）召开评审会议：邀请质量管理团队成员和其他相关人员参加评审会议，会议的形式可以是线上或线下。

会议的主要议程包括对质量方针、目标和过程进行评估、确定改进措施等。

（3）评审和报告：评审人员根据会议讨论的结果，对质量管理体系的运行情况进行评估和审核，并撰写评审报告。

报告应包括质量管理体系的优点和不足之处，并提出改进建议。

（4）改进措施的跟踪和落实：组织应根据评审报告中提出的改进建议，制定相关的措施和计划，并跟踪实施情况，确保改进措施的有效性和可持续性。

3. 评审内容（1）质量方针和目标的实现情况：评估组织是否按照质量方针制定和实施相关的目标，并对目标的达成情况进行评估。

（2）过程的绩效评估：评估组织的关键过程是否按照质量管理体系要求进行有效运行，并对过程绩效进行评估和分析，确定改进的空间。

（3）风险和机会管理：评估组织对风险和机会的识别和管理情况，包括相关的风险分析、控制和应对措施等。

（4）内部审核和持续改进：评估组织是否按照要求进行内部审核，并对持续改进活动的开展情况进行评估和监控。

4. 评审的价值和作用管理评审是组织对质量管理体系进行内部审核的一种方式，其价值和作用体现在以下几个方面：（1）促进组织的持续改进：通过评审，组织能够识别和分析质量管理体系中的问题和不足，并提出相应的改进措施，推动组织的持续改进。

质量体系管理评审计划工作目标1.完善质量管理体系：针对现有的质量管理体系进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

要求每个部门都能够明确自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行。

–审查现有质量管理体系的文件和记录，评估其完整性和有效性。

–组织相关部门进行质量职责的培训，确保每个员工都能够明确自己的质量职责。

–对质量管理体系的运行情况进行持续的跟踪和监控，确保其有效性和持续性。

2.提升编辑质量：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。

要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。

–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。

–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

–定期对编辑质量进行评估和监控，确保编辑质量的提升。

3.提高客户满意度：通过评审计划，找出影响客户满意度的因素，并提出改进措施，提高客户满意度。

要求每个员工都能够以客户为中心，提供优质的服务。

–对客户满意度进行调查和评估，找出影响客户满意度的因素。

–对员工进行客户服务意识的培训，确保每个员工都能够以客户为中心。

–建立完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈和建议，并作出相应的改进。

工作任务1.质量管理体系评审：对现有的质量管理体系进行全面的评审，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

要求每个部门都能够参与其中，共同提升质量管理体系的质量。

–组织相关部门进行质量管理体系的评审，确保每个部门都能够参与其中。

–对评审结果进行统计和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

–制定改进计划，并组织实施，确保质量管理体系的持续改进。

2.编辑质量提升：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。

要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。

–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。

–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。

一、前言为提高我公司在质量管理方面的水平，确保质量管理体系的有效运行，推动公司质量方针和目标的实现，特制定本质量体系管理评审工作计划。

通过定期评审，及时发现和解决质量管理体系中存在的问题，持续改进，增强企业竞争力，提升顾客满意度。

二、评审目的1. 评价质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

2. 识别质量管理体系中存在的问题和改进机会。

3. 确保质量管理体系与公司战略目标和业务需求相一致。

4. 提高员工的质量意识，促进质量文化的建设。

三、评审范围1. 质量管理体系文件及其实施情况。

2. 质量目标、指标的完成情况。

3. 内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施的执行情况。

4. 顾客满意度、投诉和不合格品的处理情况。

5. 供应商管理、产品和服务质量监控。

6. 资源配置和人员培训。

四、评审组织1. 成立质量体系管理评审小组，由公司领导、管理者代表、相关部门负责人和内部审核员组成。

2. 质量管理部负责评审的组织、策划和实施。

五、评审时间1. 定期评审：每年至少进行一次。

2. 特殊情况评审：根据公司实际情况，如重大质量事故、法规变更等，可随时组织评审。

六、评审程序1. 策划：制定评审计划，明确评审目的、范围、时间、人员等。

2. 准备：收集相关资料，包括质量管理体系文件、质量目标、指标、内部审核报告、纠正措施和预防措施记录等。

3. 实施评审：按照评审计划，对质量管理体系进行评审。

4. 分析和讨论：对评审中发现的问题进行分析和讨论，提出改进措施。

5. 编制评审报告：总结评审结果，提出改进建议，形成评审报告。

6. 实施改进措施：各部门按照评审报告中的建议，落实改进措施。

7. 跟踪验证：质量管理部对改进措施的实施情况进行跟踪验证。

七、评审内容1. 质量管理体系文件是否符合标准要求，是否得到有效实施。

2. 质量目标、指标的完成情况，是否存在偏差。

3. 内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施的执行情况。

4. 顾客满意度、投诉和不合格品的处理情况。

2015年度QHSE管理体系运行情况报告井下测试公司西南分公司尊敬的各位领导、管理者代表：2015年，西南分公司在公司领导的正确领导和精心指导下，通过对QHSE管理体系实施有效控制，确保其有效运行，达到了公司规定的适应性、充分性、有效性。

现将一年来分公司QHSE体系运行情况报告如下：一、质量和标准化管理实施情况1、加强质量管理工作---制定了《西南分公司试气作业质量管控规定》，明确各作业工序的质量重点，更好的掌控作业工序，利于优质高效的完成作业任务；二是出台了《分包商质量考核评价管理规定》，每月月底由技术办、安全办、项目管理部管理师及各试气队，对本月技术服务队伍进行评分并公示，采取末位淘汰制，对连续两期分数最低的，建议进行内部停工整顿；三是积极开展“三基”检查和“千分制”考核检查，通过专项检查、综合检查等形式对工程质量重点控制内容及关键点进行全面检查和隐患排查，将检查出来的所有质量问题整改到位。

提高分公司质量管理水平。

2、加强质量管理，创品牌工程---为确保施工方案安全、可行，分公司积极组织相关技术人员认真研究讨论，并针对工程施工特点，合理优化施工设计。

针对试气压裂过程中可能出现的复杂情况，及时参与施工单位、相关生产厂商和职能部门组织的专题讨论会，形成会议纪要，指导和督促施工单位进行整改，对于现场出现的复杂情况，都以通过组织专题讨论会的形式，形成较好的处理措施，顺利完成了试气压裂任务。

二是建立异常情况数据库。

采取一口井一总结的方式，首先各施工队伍上报分公司施工中出现的异常情况原始资料，由分公司进行原因分析和制定下部整改措施，防止类似情况的再次发生。

三是跟踪掌握生产动态，保证每个平台安排副经理或技术人员驻井服务、现场指导，对施工全过程监督把关。

及时解决施工中出现的各种突发问题，提高了运行效率。

每天跟踪试气井动态，及时掌握工程施工的情况以及存在的疑难问题，技术人员到现场监督指导施工，在现场组织召开生产技术措施协调会，严把施工质量和工程安全关，提高运行效率。

苏州荣科精密机械有限公司管理者代表管理评审汇报各位:大家好！公司从ISO9001质量管理体系运行以来，公司成立了ISO推行委员会，由总经理亲自挂帅，总经办设置ISO推进专员，编制了推行计划。

通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO9001体系工作，今天我从以下几点给大家做下汇报：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司按ISO9001：2015标准编制了质量手册和程序文件及相应的标准文件。

质量手册包含所有ISO9001所有条款。

质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于产品实现的全过程。

公司在2019年3月到11月对公司全体组长以上干部和全体品管人员进行了持续的ISO9001入门和条文件培训。

在7月还进行了ISO9001内审员的外训。

二：内部质量管理体系审核公司于2019年10月23日-24日和12月5日进行了内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。

审核的依据是ISO9001：2015标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。

以总经办ISO专员为组长，分多组人员进行内部审核。

审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。

通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。

达到了预期的要求。

本次质量管理体系审核目的主要是ISO9001：2015版体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。

12月5日的内审，涉及ISO9001的所有过程。

本次内审共发现不符合项30个，涉及16个条款要素，其中不符合项最多的是5.3岗位职责和7.1.3要素基础实施，有7个不符合项。

不符合项分布详见不符合项分布表。

开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。

审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。

目前已全部闭环。

审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。