ISO9001-2015记录表格-管理评审计划

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ISO9001：2015版管理评审完整版

XXXX有限公司ISO9001：2015 管理评审日期：编制:审批：目录1.管理评审计划2.会议签到表3.管理评审输入资料4.管理评审报告管理评审计划评审时间2017-9-20地点会议室评审目的评价初始建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性主持人总经理参加人员：总经理 / 管理者代表、各部门负责人评审内容：1.与体系相关的内外部因素的变化；（管代）2.顾客满意和相关方的反馈；（业务）3.质量目标的实现情况；（管代）4.过程绩效以及产品和服务的符合性（各相关部门）5.不合格以及纠正措施；（质检、各相关部门）6.监视和测量结果；（质检）7.内审结果；（管代）8.外部供方的绩效；（采购）9.资源的充分性；（管代、各相关部门）10.应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代，各相关部门）11.改进机会；（管代，各相关部门）11.其他。

备注：各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。

编制： XXX审批：XXXX会议签到表会议主题管理评审会议会议时间会议地点主持人记录人2017-9-20 会议室参加会议人员：序号部门/ 职务姓名序号部门/职务姓名1 总经理2 管代3 技术部4 行政人事部5 采购部6 仓储部7 质检部8 业务部9 设备部10 生产部11 生产部2017 年管理评审输入资料公司质量管理体系总体运行总结报告——管理者代表一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况公司于 2017.4 建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用 PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

ISO9001：2015版内审计划及管理评审

审核依据：相关法律法规/ISO 体系文件/客户要求及合同上次审核报告编号：
/
审核中发现的问题摘要：
本次审核对质量方针及质量目标均进行了审核，发现方针及目标均适合本公司的发展，具体见质量目标达成状
况统计表。
内部审核过程中没有发现严重不符合项，但有一项一般不符合项（详见内审不符报告）。目前采取的纠正措施是：
2016 年度审核计划表
审核次数审核内容
时间安排
一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
第一次内审质量管理体系所有内容
制作 /日期：谭文丽 2015/12/10
批准 /日 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ：田林 2015 /12 /1 0
QR-13
内部审核通知书
审核目的：为了验证本公司质量管理体系的符合性、有效性、充分性。审核范围：本公司除财务以外的所有部门审核依据：依据相关的法律法规、ISO9001：2015 标准和公司的质量管理体系文件、合同的要求等。
编制：田林
批准：田仁杰
QR-17
管理评审报告
一、管理评审的目的对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审会议时间 2016 年 06 月 20 日 13:30~17：50 1、评审会议地点公司会议室四、参加人员总经理、管理者代表、各部门负责人五、评审综述本次管理评审对公司的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限，质量体系结构及运作情况，顾客投诉及反馈信息（包括客户满意度调查）、内部质量审核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。评审认为，本公司所建立的 ISO9001 质量体系基本符合本公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求，质量方针是适宜的，体现了本公司的服务宗旨以及努力的方向。质量目标制定基本合理，多数指标可以达到，应继续贯彻执行。总之，目前建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。管理评审的主要内容 1、质量方针和质量目标质量方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量管理的目标，所以是合适的，质量方针得到各级员工的理解和贯彻。所制定的质量目标是对质量方针的量化体现，质量目标的制定是合理的，且达成情况良好。 2、更新后的组织结构、人员配置及职责权限经过近三个月的运行，基本能满足目前的生产及服务要求质量体系结构及实施情况文件化的质量体系能覆盖并基本满足 ISO9001：2015 标准的要求，充分识别了质

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

5.1
关注焦点
识强。各部门和岗位职责完善，履行情况较好。
页脚内容1
内部审核控制程序
5.2 建立质量方针
制定了质量方针，并在组织内部得到沟通。
5.3 组织的作用、职责和权限部门和岗位职责在内部进行了沟通，并在执行层面实施情况较好。
6 策划
风险控制措施与过程控制准则一体化，确定每一过程，均确定了可能存在的风险，通过过程的控制，可以防范风险。
审核时没有提供 2017 年度的分析报告。★
近期于 2018-1-11~12 进行了一次内部质量管理体系审核，编制了审核计划，按照审核检查表进行审核，提出了不符合项报告 3 份，并编制了审核报告，分发到相关部门。实施情况基本符合标准的要求。审核员人进行了培训。
公司规定了管理评审的时间间隔为 12 个月，近期管理评审于 2018 年 2 月 8 日进行，查阅了：管理评审计划 2018 年 1 月 20 日，管理评审输入文件，各部门体系运行自评报告，其内容包括：顾客的反馈、审核结果、过程绩效和产品的符合性、纠正和预防措施的跟踪、可能引起的 QMS 变化，上周管理评审改进措施的跟踪、改进的建议等。输入文件
8.5.5 交付后活动
8.5.6 变更的控制 8.6 产品和服务放行
--出入库手续完备，领料，发料均有出入库单据，并有审批。
加工完工的成品发货手续完整，并有交货清单，备品备件齐全。
--抽查：原料仓库，进出有手续，库存材料有标识，抽查了三笔材料 2017-1-12；2017-2-28；2017-4-20 帐物相符，仓库环境较好，灭火器配置情况较好。
文件完整，编制了手册，控制流程，作业指导书，工艺文件文件完善。保存的记录较完整。
页脚内容3

ISO9001：2015质量管理体系内审和管理评审全套资料

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。

ISO9001 2015体系审核检查表

1、过程运行分析
报告
《数据分析、内部 2、工作联系单
沟通程序》
3、会议记录
《不合格品控制程 4、不合格品处置
序》
记录
《纠正预防措施控 5、目视化管理看
制程序》
板、标语等
《记录控制程序》 6、纠正预防措施
计划及措施有效性
评价
第7页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
4、对各岗位工作的绩效指标应按照策划的时间周期进行
考核，并比较绩效趋势，对
限 6.1应对风险
考核结果及绩效趋势结果进行原因分析、措施制定与实
和机会的措施
6.2质量目标及实现策划
施、措施有效性跟踪，指导问题关闭并进行问题的举一
反三及持续改进。
6.3变更的策
划
1、战略发展规划
2、年度业务计划
《业务计划的制定 3、公司质量目标
与实施程序》及各业务过程质量
《纠正预防措施控指标
制程序》
4、质量月报
《记录控制程序》 5、绩效趋势表
6、措施计划及措
施有效性评价报告
审核记录
第1页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
QR-016
过程编号过程名称涉及标准要素
过程要求（输入/输出）
《订单评审与跟踪程序》
合同、协议及订单评审记录
《记录控制程序》
第11页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
QR-016

ISO9001-2015全套记录表格

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。

ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】

ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告8.管理评审计划9.管理评审会议签到表10.管理评审报告ISO9001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告2020年度内部审核计划编制/日期：XXX2020/2/10 审批/日期：审核实施计划（2020年）QR-053注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调理。

编制/日期：XXX 2020-4-1批准/日期：会议签到表本次会议应到 6 人，实到 6人，请假 0 人，缺勤 0 人。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

内部审核不符合报告内部审核不符合报告内审报告NO：20200408 QR-056编制/日期：xxx 20200408批准/日期：ISO9001-2015质量管理体系管理评审资料【管理评审计划管理评审报告】目录1.管理评审计划2.管理评审会议签到表3.管理评审报告管理评审计划 FR-011 A/0编制：2020年4月15日NO.：2020-001管理评审会议签到表编号：QR1307XXX科技有限公司GB/T19001-2016质量管理体系2020年度管理评审报告编号：M20200307-01编制：陈XX审批：杨XX日期：2020-4-24评审时间：2020年4月24日 10：00-12：00评审地点：公司办公室评审范围：质量管理体系涉及的所有部门和过程。

ISO9001-2015QR-ZW-07管理评审计划

管理评审计划
QR-ZW-07NO:
评审日期/时间
评审地点
主持人
评审目的
评审依据
参加评审人
评审会议议程：
管理评审输入：
1审核（包括内审、外审）和合规性评价的结果。
2顾客、相关方的反馈（包括抱怨）。
3过程的业绩、产品的符合性、环境绩效。
4 改进、预防措施和纠正措施的状况。
5质量方针目标、环境目标和指标的实现程度。
6以往管理评审的跟踪措施。
7可能影响质量/环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法
规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。
8 改进的建议。
管理评审输出：
1 质量、环境管理体系及其过程有效性的改进的任何决定和措施；
2 与相关方有关要求的环境方面的改进的任何决定和措施；
3 资源需求；
4 质量方针、质量目标、环境方针、目标和指标的修改情况。
5 改进的要求。
编制审核批准 Nhomakorabea日期日期
日期

ISO9001： 2015各部门内审检查表含完整审核记录

4公司办公楼环境整洁
√
源
5档案管理的环境满足档案管理要求
7.1.6组织知识
4查公司办公环境是否满足要求？
5查档案管理环境是否满足要求？
1、每年进行一次，两次间隔不超过12个月，具体执行《
12 9.2 内部审核
1、查内\外审资料归档是否齐全并符合要求？
质量手册》“内部审核程序”相关规定
√
1、管理评审计划、评审输入资料等齐全；
要求是否被满足？
6 5.2 质量方针
1、如何确保公司的质量方针持续适宜？ 2、公司当前方针是否需要调整？
1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应
公司和市场需要；
√
2、目前不需要调整。
1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计
5.3 组织的作用、 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司划供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中
1、查管理评审资料是否齐全（计划、评审资料、
13 9.3 管理评审
报告等）？
√
14 10.2 改进
1、查公司的数据分析、变更情况、风险变更、机 1、公司相关数据及变更情况保留完整，并实时更新，暂未
√
遇识别情况，以确保公司实施改进
有重大变更。
ISO9001:2015内审检查表
部门：销售部
审核员:
序号
√
实施的策划
责任人、评价方法？
1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重
10 6.3 变更的策划 1公司是否确定质量管理体系变更的需求和时机？大变化时变更质量管理体系；
√
2变更是否规定了评审潜在的后果？
2公司变更质量管理体系前，必须经过充分的评审，以识别

ISO9001-2015内审检查表(附完整审核记录)

√
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
√
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如研发设备，研发水平等目标？
√
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
√
5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。
根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部门审批的成果不少于4项，并每年递增2项；
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2策划如何实现质量目标时，应对质量目标进行分解，需要规定：考核措施，综合管理部负责过程的监视和测量，管理评审前组织各部门对质量目标实现情况进行检查，并在管理评审中进行汇报。
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
a）公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？

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