公司存货管理制度表第一章总则第一条为了规范公司存货管理，促进公司业务发展，提高管理效率，根据公司的具体情况和实际需求，制定本存货管理制度。
第二条公司存货管理制度适用于公司内部所有相关部门，包括但不限于采购、销售、仓储、财务等部门。
第三条公司存货管理制度的主要内容包括存货的采购、入库、出库、盘点、报废、损耗及结转等环节的规定和流程。
第四条存货管理应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保存货管理工作的顺畅运行。
第五条公司存货管理制度的具体实施及管理责任由公司总经理负责，由仓储主管具体负责执行。
第二章存货的分类和计量第六条公司的存货主要分为原材料、在产品、产成品和周转材料四类。
第七条存货的计量采用加权平均法，并在每月底进行存货盘点，调整存货余额。
第八条存货的计量单位以件、吨、千克等为准，必须统一规范。
第九条存货的采购价格以采购人员与供应商签订的采购合同为准，必须保留原始凭证。
第十条存货的退货价值应当按照实际情况计算，经过相关部门确认后进行退货操作。
第三章存货的采购管理第十一条存货的采购必须经过合同签订、验收、入账等程序，不得私自购买。
第十二条采购人员在进行存货采购时必须考察供应商的信誉度和产品质量，做到货比三家。
第十三条供应商变更或替换时，必须得到公司领导的批准，不得擅自操作。
第十四条存货采购时必须保留相关凭证，包括采购合同、收据、发票等，以备查验。
第十五条存货采购的支付方式主要以银行转账、票据结算等形式为主，不得使用现金进行交易。
第十六条存货采购时必须注意保证金的支付要求，确保合同的履行。
第四章存货的入库管理第十七条存货到货后必须进行验收，按照合同规定的数量和质量进行检验。
第十八条存货入库前必须验收合格，不合格的存货必须要求供应商退回。
第十九条入库时必须填写入库单据，由入库人员和仓管人员共同签字确认。
第二十条入库人员必须检查存货是否有破损或者缺失，必要时可以进行照相备档。
第二十一条存货入库后必须及时登记存货账簿，确保存货数量和金额的准确。
