材料及样品送审计划记录表

材料投入计划一、材料选择本工程施工采用流水施工工艺，施工期间，严格按照流水段组织劳动力、机械、材料的不间断流水作业，力求均衡、合理，从宏观上对制约施工的三大因素进行合理调配，实现劳动力、机械、材料的合理投入和配置，合理规划和利用现场施工场地，从而加快结构工程施工进度，控制工程施工质量。

我公司将在工程中充分运用先进的施工材料及工艺，达到高质量、高科技、高环保功能的目的。

针对自购材料，物资设备部负责对当地物资市场及物资资源进行全面调查，在充分调查的基础上，选择有较强供应能力且所供物资质量符合施工设计要求的供应商进行物资供应。

所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单据并送交工地实验室审核。

工地实验室按规范和设计要求对进场材料进行抽检和工地实验，按检验合格与不合格分类堆放，明确标识，未经工地检验合格材料不得使用。

监理工程师有明确要求的报监理工程师审核批准使用。

对采购进场的原材料、成品及半成品要有出厂合格证，并由质检工程师组织技术、质量、物资部门及项目队的有关人员进行检查验收合格后并请监理工程师复检认可后，方可用于施工。

1、沥青砼（1）、沥青砼的购置:必须要选择有资质的正规厂家，对所用材料有检验、试验报告单。

生产的沥青砼必须符合设计及规范的要求。

（2）、铺筑试验路段试验段选择直线路段，其长度为50-100m。

（3）、试验路段的施工目的检验生产厂家沥青砼的质量能否达到设计要求；掌握摊铺温度与速度；合理组织压实机械；掌握压实温度、压实方法及松铺系数；并测出合理的作业长度。

通过铺筑试验段，优化运输、摊铺、碾压等施工机械设备的组成和工序衔接；提出混合料生产配合比和标准施工方法。

（4）、路面试验段的试铺A、根据沥青混凝土路面各种施工机械相匹配的原则，确定合理的施工机械，机械数量及组合方式。

B、通过试铺，确定生产厂家的拌合速度，拌合数量与时间、拌合温度等操作工作及运输车辆的数量。

C、通过试铺确定：摊铺机的摊铺温度、摊铺速度、摊铺宽度、自动找平方式等操作工艺，压路机的压实顺序、碾压温度、碾压速度及遍数等压实工艺，松铺系数、接缝方法等。

被审计单位提供工程竣工结算审计资料清单工程竣工结算委托审计工作衔接单XXXX（咨询单位全称或者规范简称）：重庆两江新区开发投资集团有限公司委托你单位对XXXX（工程名称）工程进行竣工结算审计，审计天数为XX 天，审计起止时间自XXXX 年XX 月XX 日起至XXXX 年XX 月XX 日止。

你单位应在规定时间内，在遵守行业规定的前提下，按下列委托人要求完成委托审计任务。

你单位接受委托审计的履职情况将记入年度履职档案中并按两江新区中介机构预先库管理办法进行考核。

一、工程竣工结算审计具体要求（一）在收到竣工结算资料后的XX 工作日内，向两江集团监察审计部（以下简称监审部）提交《建设工程结算审核实施方案》和《承诺书》。

竣工结算审核实施方案中必须明确各审核阶段的起止时间、工作内容、人员安排、审核步骤和方法等。

你单位及其相关人员竣工结算审核该工程所需的全部资料均由监审部移交，不得直接向建设方、施工方索取任何审计所需资料。

（二）向监审部提交对送审资料的初步审核结果和现场踏勘方案，经监审部审核后方可进行现场踏勘。

审核过程中的每次现场踏勘、量价核对等，由监审部负责统一组织和管理，你单位及有关人员不得私自与被审核单位及施工单位联系。

现场踏勘前需提交“建设工程现场踏勘方案及记录表”。

（三）你单位根据现场踏勘情况修改审计初步结果提交两江集团监审部存档和审核，监审部通知三方进行量、价核对工作。

你单位与施工单位核对过程中，应在核对当日提交双方签字确认的工程量、价审核调整表。

（四）审核过程中的每一阶段性审核成果，在与被审核单位交换意见前，你单位应先将审核成果电子文档发送监审部审查存档。

（五）在审核过程中发现被审核单位内部控制制度有重大缺陷或者有重大违法违纪问题时，应当及时书面报告监审部，不得擅自处理或隐瞒不报。

（六）在审核过程中，对有较大争议或分歧的问题，你单位应及时向监审部提出书面报告，不得擅自处理。

（七）你单位应当实施必要的审核程序，重点关注审核风险发生的可能性，以及审核风险对审核目标的实现产生影响的严重程度。

x 造工程编制：审核：批准：施工试验计划一、编制依据x 工程施工图纸x 工程施工组织设计《建造工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2022《建造装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2022《建造内部装饰装修设计防火规范》 GB50222-2022《建造节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2022《建造工程资料管理规程》 DB11/695-2022《建造设计防火规范》 GB50016-2022二、工程概况1、工程简介本工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位2、改造内容x 项目施工内容主要为本工程的设计图纸、清单范围、过程中变更洽商工程和现场指令工程。

主要表现为：结构加固工程、建造工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、室外配套工程3、编制目的为了进一步做好工程物资的选择和送审工作，加强对原材料的检验和试验工作，指导试验工作有机会、有顺序的开展，及时进行各种施工试验，为保证生产顺利进行提供技术依据，确保工程质量。

三、检验检测制度1、规章制度1.1 试验工作必须严格遵循国家、和地区颁发的现行有关建造工程的法规、技术标准、试验方法等规定。

试验人员要熟练掌握试验业务知识，积极参加技术培训，不断更新知识，提高专业理论水平和操作水平。

1.2 试验员要严格遵守各级规章制度，忠于职守、勇于进取，在工作中既要坚持原则、实事求是，又要积极主动的为施工生产服务，努力完成实验任务。

1.3 在项目经理的领导下，对所管辖范围内的试验工作负全面责任。

1.4 认真做好现场试验员工作范围内的试验工作，做好试验资料的整理及归档工作，并积极参预试验有关的工程质量事故分析和技术鉴定。

1.5 凡在本市承担建设工程有见证试验业务的单位，必须通过质量技术监督站的计量认证和市建委的资质认可。

1.6 每一个单位工程只能选定见证试验资质的试验时，且承担该项目施工的施工企业试验时不得承担该试验业务。

1.7 单位工程施工前，项目负责人应按照有关规定与建设(监理)单位共同制定见证取样和送检计划，并确定承担见证试验的试验室，当双方 送达不成一致意见时，由工程的质量监督机构协调确定。

1.质量计划(示例本)目录21.工程质量的总结与持续改进 (21)2.工程概况简要介绍与项目质量管理有关的基本情况。

3.总则3.1项目总目标●质量目标:3.2工期目标：年月日开工, 年月日竣工。

3.3技术创新目标:3.4质量计划说明3.4.1主要内容和适用范围3.4.2为确保实现本工程的各项管理目标, 项目经理部按公司要求建立项目质量管理体系。

本质量计划是项目落实公司管理体系文件的实施性文件, 它对为实现本项目的管理目标, 对各主要岗位的质量职责和各过程活动的控制以及记录作规定了具体实施要求。

3.4.3编制依据●工程合同文件(合同号)●公司《质量管理标准》、及相关质量文件等。

3.4.4质量计划的管理质量计划由项目经理XXX组织, 项目总工负责编制。

项目经理xxx审核后, 报公司质量保证部审核, 公司主管领导XXX批准后生效。

质量计划由项目管理部负责印制、登记发放和保存。

公司质量保证部备案。

4.质量计划的修订由项目经理XXX组织进行, 并执行原审批程序。

5.组织机构与职责5.1项目组织机构项目组织机构见下图:(注: 仅供参考,应结合项目具体情况绘制)5.2岗位职责5.2.1项目经理(X X X)●组织项目质量体系的建立和运行, 确保项目质量管理目标的实现；●组织分解展开项目的各项管理目标；●组织建立和调整项目组织机构, 规定各管理岗位的管理职责和权限；●审核施工组织设计和关键过程施工技术方案, 组织编制并审核项目质量计划；●组织重大施工技术方案的专家论证工作；●在项目经理部授权范围内, 批准分包商及供应商的选择结果；●批准项目的物资申请计划/物资采购计划；●组织对重大不合格品的评审, 批准对其的处置方案；●考核评价各岗位的管理职责的落实情况及效果；●组织与业主的沟通与业主满意调查工作；●组织项目的内部管理评审活动,确定项目实施量改进活动。

5.2.2副经理/现场经理(X X X)●负责施工组织及管理, 包括工程进度、资源调配、过程质量控制等；●组织编制项目季度及月施工生产计划；●组织对合同修订的评审；●审核项目质量计划、项目施工组织设计和施工技术方案；●在项目经理部的授权范围内, 审核分包商及供应商的选择结果；●批准对特殊过程的确认及再确认的结果；●组织对一般不合格品的评审, 参与对重大不合格品的评审；●审核项目的物资申请计划/物资采购计划；●组织项目的过程监视和测量工作；●批准项目采取的纠正、预防措施；●组织编制项目施工日志；●组织工程交付工作。

财政性投资项目工程预算（工程量清单、预算控制价）评审送审资料表建设单位名称送审日期建设项目名称工程地点项目批复概算预算送审金额送审资料名称送审资料情况送审资料名称送审资料情况1.立项批文8.招标文件2.批准的初步设计文件及概算书9.设计、勘察、监理及施工合同招标工程不用3.部门集中采购计划10.是否属于市双二十工程4.施工图纸及会审记录11.其它相关资料5.预算书（工程量清单、预算控制价）及拷贝光碟6.工程量计算底稿（拷贝光碟）7.工程地质报告资料送审情况说明编制单位联系人: 电话:建设单位联系人: 电话: 盖章评审中心签收记录经办人签收: 电话：日期：注：1、本表由建设单位填写连同送审资料送防城港市财政局投资评审中心。

送审单位对所提供资料需盖章，并对其完整性、准确性、合法性负责；2、本表一式二份，经投资评审中心签收后退建设单位一份；3、工程招标项目，项目主管单位及业主需在项目招标前30日向财政投资评审中心提供以上资料。

二O一年月日财政性投资项目工程结算评审送审资料表建设单位名称送审日期建设项目名称工程地点项目预算结算送审金额开工日期竣工日期已拨付工程款建设单位备料款送审资料名称送审资料情况送审资料名称送审资料情况1.立项批文、概算批文及概算书等相关资料9.招投标文件（含答疑）2.结算书（含拷贝光碟）及计算底稿（拷贝光碟）10.中标预算书（含拷贝光碟）3 .工程建设合同（施工、设备、材料采购等合同）11.地质勘探报告4.工程竣工图12.隐蔽工程记录5.施工组织设计13.竣工验收报告6.工程监理报告14.中标通知书7.设计变更及批件15.是否属于双二十工程8.现场签证16.其它相关资料资料送审情况说明编制单位联系人: 电话:建设单位联系人: 电话: 盖章及日期:评审中心签收记录经办人签收: 电话: 日期:注：1、本表由建设单位填写连同送审资料送防城港市财政局投资评审中心。

送审单位对所提供资料需盖章，并对其完整性、准确性、合法性负责；2、本表一式二份，经投资评审中心签收后退建设单位一份。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201503A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201502A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201506A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201505A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201504A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

材料送审计划Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】材料样品（选样）送审计划常规材料样板审批流程1）施工单位按照设计，规范要求选取材料样板，填报材料样板报审资料，制作材料报价单、厂家资质，材料资质证明文件，相关规范材料要求，设计要求，报送监理，监理审核材料样板厂家资质情况，材料是否符合相关要求，并签署明确意见；2）施工单位将监理单位签署明确意见的资料报送设计单位审核，设计单位审核材料样板是否设计意图，能否达到预期设计效果；3）施工单位将已由监理，设计单位签署意见的资料报送代理业主，代理业主审核材料价格；4）施工单位将已由监理，设计代理业主单位明确意见的资料报送业主方确定；5）参见各方对施工单位选择厂家、材料均无异议后，施工单位制作样品（如外墙涂料），根据现场制作，经各方签字确认后方可进行大规模施工；6）以上审批流程，若因监理、设计、代理业主业主等任何一方提出异议，均需重新审报。

基本要求1）厂家、材料要求厂家要求：材料供货厂家需选取具有相关资质，产品优质的厂家，资质材料齐备；材料要求：报价材料除标明厂家要求，应充分具备核价调价，使核价具有针对性和可行性，否则按对报价方不利原则进行核价；造价信息中已明确品牌、规格的材料，乙方必须保证质量、品质及设计要求，甲方认证后以造价信息价为上限进行结算；除定额计价材料外的所有材料（包括造价信息中有价格但未明确品牌的材料），施工单位必须根据材料品牌规格等按时报价，若甲方实际核价低于一方报价则按乙方报价与实际核价之差双陪扣除；业主单位保留对厂家及产品的最终否决权。

2）规范性须按照我司提供表格格式及要求编制设备材料呈报批准表格、设业主、代理业主、设计单位（施工单位报审）审查表、送审材料清单后付厂家资质、材料质量证明文件、相关规范复印件、设计要求复印件等材料）、材料核价单，不按格式提交的，我司有权不接收资料。

采购物料计划表篇一：物资采购计划表编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样编号：工程名称：自购□序号：项目技术负责人（施工员）：年月日项目经理：年月日bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样妆品旗舰店bb霜bb霜排行榜PBapbabb霜bb霜第一名bb霜排行榜第一名pbabb 霜怎么样pba化妆品pba化妆品怎么样篇二：主要物资计划表附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。

采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。

在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。

主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。

工程送审审计报告审核人：审定人：法定代表人或授权人：工程送审审计报告某有限公司（委托单位）：受贵单位委托，我造价公司对某公司所承包的“某建设项目”的竣工结算进行审核。

审核过程中，我们结合实际情况，实施了包括审核分项工程结算的编制方法，核对项目与图纸及有关变更情况，现场查勘、会审等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况报告如下：一、项目基本情况1.总包工程名称【某工程一标】2.分包工程名称【某工程一标6、7、8号楼】3.分包工程地点【某地区】4.分包工程承包范围【某建设项目主体工程劳务】二、项目实施情况该工程计划于某年某月某日开工建设，后应多方面因素未实际完成合同范围内的所有内容，其收尾工作由贵某有限公司委派新班组完成。

三、工程价款审核结果班组报送结算金额总计为918089.9元；经审计核定工程价款总计为778034.44元，审减76511.25元。

审减率为7.62%。

其中核减的主要项目：（一）地下室底板以下部分及零星工程1.砖胎模砌筑体积审减330.47m3，2.砖胎模抹灰面积审减3505.54m2，3.混凝土模板面积审减164.54m2，4.混凝土体积审减314.57m3。

（二）主体工程木模施工部分1.模板建筑面积面积审减3429.25m2，2.木工建筑面积面积审减986.86m2。

（三）主体工程铝模施工部分1.建筑面积较少57.92m2，2.砖胎模砌筑审减47.82m3，（四）零星工程签证及零星派工签证及挖机使用台班1.签证中包含有安全文明措施工作内容，合同中约定劳务分包单价中已包含安全文明措施工作内容，所以涉及安全文明措施工作内容的签证不予以记取。

（五）设计变更1.合同中约定乙方已在合同价款中充分考虑了可能存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险，并自愿承担因此类风险而引致的工作量增加、费用增加和其它可能的责任。

其范围包括货币汇率变化、生活费用提高、工资的基限提高、政策性和非政策性价格上调、非甲方原因的各种停工、窝工费用等因素。