材料样板送审计划表

工程材料报审表一、项目基本信息。

项目名称，XXX工程。

建设单位，XXX公司。

项目地点，XXX市。

二、申报材料清单。

1. 项目建设规划书。

2. 工程设计图纸。

3. 施工组织设计。

4. 施工图设计。

5. 工程施工合同。

6. 材料供应合同。

7. 质量检测报告。

8. 安全生产管理方案。

9. 环境保护措施方案。

10. 其他相关证明材料。

三、材料报审说明。

1. 项目建设规划书，包括项目建设的必要性、可行性分析、总体规划、工程概况等内容，需要详细描述项目的规划和设计思路。

2. 工程设计图纸，要求包括建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸等，确保图纸的合理性和完整性。

3. 施工组织设计，需要详细描述施工组织设计方案，包括施工工艺、施工步骤、施工方法等内容。

4. 施工图设计，要求提供施工图纸，包括平面布置图、剖面图、立面图等，确保施工图的准确性和完整性。

5. 工程施工合同，需要提供与施工单位签订的工程施工合同，确保合同内容完整、合法有效。

6. 材料供应合同，需要提供与材料供应商签订的材料供应合同，确保合同内容完整、合法有效。

7. 质量检测报告，需要提供相关材料的质量检测报告，确保材料质量符合标准要求。

8. 安全生产管理方案，需要提供项目的安全生产管理方案，包括安全生产组织机构、安全生产责任制度、安全生产管理制度等内容。

9. 环境保护措施方案，需要提供项目的环境保护措施方案，包括环境影响评价报告、环境保护措施设计方案等内容。

10. 其他相关证明材料，根据项目实际情况提供其他相关证明材料，确保材料的真实性和有效性。

四、报审流程。

1. 建设单位提交申报材料清单。

2. 相关部门进行初审，对申报材料进行初步审核。

3. 初审合格后，组织专家进行现场核查。

4. 核查合格后，报审材料提交审批部门进行最终审批。

五、注意事项。

1. 提交的申报材料必须真实有效，不得虚假造假。

2. 申报材料必须完整，确保内容详尽、规范。

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查工程名称子项名称工程地址建设单位联系人联系电话勘察单位联系人联系电话设计单位项目负责人联系电话资质等级及证书号市外单位在渝备案证号备案时间主要设计人员情况专业建筑结构给排水电气暖通姓名注册号注册等级工程概况工程性质: □新建□改建□扩建工程类型: □住宅□公建□商住□厂房□其它工程规模M2总投资万元设计规模□大型□中型□小型容积率绿地率建筑密度停车位送审子项建筑面积合计M2送审范围子项名称占地面积(M2)层数建筑高度(M)建筑面积(M2)地下地上住宅面积商业面积办公面积车库面积其他合计面积总计/ / /子项名称结构类型基础形式设防烈度火灾危险性耐火等级人防等级是否属超限高层消防设计基本情况民用建筑执行节能设计标准的情况附属工程名称:附属工程送审表共页见附表一共页见附表二共页送审资料1.建设行政主管部门初步设计批复□(按规定不需进行初步设计审批的项目，应当提供建设工程初步设计备案文件□或《建设用地规划许可证》□)文号_________________2.消防部门初步设计防火设计审查意见（未纳入初步设计并联审批范围的项目）□3.勘察报告□勘察报告审查合格书□4.施工图设计文件 ____ 套，结构计算书____ 本，建筑专业CAD施工图、节能热工计算模型光盘 ____ 张,建筑节能热工计算书____ 本，暖通热工计算书本5.《重庆市高层建筑工程结构抗震基本参数表》□6.设计合同□设计任务委托书□7.其他资料: _____________□ ______________□ _____________□设计单位(公章) 建设单位(公章)日期：年月日日期：年月日情况属实，审查机构验证人签字：审查机构审查专用章：1. 此表一式十份；2. “设计单位基本情况”、“工程概况”内容由设计单位如实填写，其余内容由建设单位如实填写；3. 同一建设工程不能委托两家及以上审查机构审查；4. 扩建、改建工程需送原工程审查机构审查；5. 审查机构应在符合送审情况的送审表上加盖审查专用章；6. 工程概况栏子项目多的可加行，子项目情况相同的可采用“M-N栋”方式填写；7. 涉及安全且工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写送审表；8. 送审的蓝图或白图（与蓝图同比例）、计算书必须按有关建设行政管理规定签字、盖章。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201503A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201502A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201506A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201505A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

C：送审产品未达到标书、图纸及合同技术要求，审批不能接受，安排退标。

设备/材料/样本/样品提交送审表项目公司：上海天能保温防水工程有限公司工程名称：南京世茂外滩新城B.4期7#楼系统：□水□电□暖□幕墙□内装□土建名称：送审编号：SHTN-201504A：送审产品已达到标书、图纸及合同技术要求，审批接受。

B：可以接受，但需审批意见跟进。

材料送审计划Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】材料样品（选样）送审计划常规材料样板审批流程1）施工单位按照设计，规范要求选取材料样板，填报材料样板报审资料，制作材料报价单、厂家资质，材料资质证明文件，相关规范材料要求，设计要求，报送监理，监理审核材料样板厂家资质情况，材料是否符合相关要求，并签署明确意见；2）施工单位将监理单位签署明确意见的资料报送设计单位审核，设计单位审核材料样板是否设计意图，能否达到预期设计效果；3）施工单位将已由监理，设计单位签署意见的资料报送代理业主，代理业主审核材料价格；4）施工单位将已由监理，设计代理业主单位明确意见的资料报送业主方确定；5）参见各方对施工单位选择厂家、材料均无异议后，施工单位制作样品（如外墙涂料），根据现场制作，经各方签字确认后方可进行大规模施工；6）以上审批流程，若因监理、设计、代理业主业主等任何一方提出异议，均需重新审报。

基本要求1）厂家、材料要求厂家要求：材料供货厂家需选取具有相关资质，产品优质的厂家，资质材料齐备；材料要求：报价材料除标明厂家要求，应充分具备核价调价，使核价具有针对性和可行性，否则按对报价方不利原则进行核价；造价信息中已明确品牌、规格的材料，乙方必须保证质量、品质及设计要求，甲方认证后以造价信息价为上限进行结算；除定额计价材料外的所有材料（包括造价信息中有价格但未明确品牌的材料），施工单位必须根据材料品牌规格等按时报价，若甲方实际核价低于一方报价则按乙方报价与实际核价之差双陪扣除；业主单位保留对厂家及产品的最终否决权。

2）规范性须按照我司提供表格格式及要求编制设备材料呈报批准表格、设业主、代理业主、设计单位（施工单位报审）审查表、送审材料清单后付厂家资质、材料质量证明文件、相关规范复印件、设计要求复印件等材料）、材料核价单，不按格式提交的，我司有权不接收资料。

PCB设计任务工作评审流程表
1.本表格为跟进确认工作任务用，不作为工作任务单
2.工作任务单下达后，作为工作任务单的附件
3.后一步骤责任人作为前一步骤工作的审核人，前一步骤工作完成审核后接口人在接收到资料后签字确认，工作任务实际执行人转移，任务跟进人继续跟进
4.本表中的工作任务某步骤出现问题无法继续下一步骤时，本表自行终止，除任务临时结束外，重新填写新的表格，之前的表格作为附件，序号随之加1，编号维持前一表格
5.当一个工作任务评审流程表结束后即为一个工作任务的结束
6.任何一个工作步骤结束都应该有相应的证明文件存在，证明文件作为此表的附件
7.本表一式两份，一份交负责人，一份作为研发任务表的附件存档，当任务完成时以完成的表格作为结项表格替换任务下发时的存档表格，证明任务关闭。

8.本表格作为研发绩效考核和考评的依据，也是工作成果的体现
任务负责人：审核：批准：。

施工材料管理流程指引施工材料管埋流程主要包括以下四个阶段：1. 材料送审计划1.1 使用表格：材料送审计划表。

1.2 施工单位必须按合同要求采用符合质量及规格之材料进行施工，并提交相关主要材料送审计划表予甲方及监理审阅。

1.3 送审计划表须注明送审材料专业类别以方便材料分类及跟进。

送审材料主要为关键及重点材料，具体须要送审之材料应与监理及施工单位提前沟通。

1.4 施工单位须每周更新相关材料送审计划表审批状况。

甲方及监埋须尽快对已送审之材料资料及其样板进行审批回复，以便施工单位安排材料采购及进场。

1.5 施工单位须按施工进度计划確定计划送审日期并确保于有关日期前进行送审工作，避免影响施工进度。

2. 材料送审2.1 使用表格：材料送审表。

2.2 材料送审须按送审计划进行並提交相关材料资料及样板(如需要)。

2.3 如属分包材料送审，总包须同时进行签名盖章以履行总包责任。

2.4 送审材料如属合同指定品牌，施工单位必须按合同有关要求进行材料送审，包括合同要求之品牌、型号、规格及产地等。

2.5 材料送审内容主要包含材料技术资料及样板送审。

资料送审包括厂家及产品介绍、技术及性能指标、使用说明、产品合格证明、检测报告及施工案例等。

样板送审必须清楚标明规格型号，并固定于背板及整齐排列。

2.6 施工单位须按送审情况定时更新送审计划表内之送审及审批合格日期。

3. 材料审批3.1 使用表格：材料送审计划表、材料送审表、材料封样会签表。

3.2 甲方及监理须尽快对已送审之材料资料及其样板进行审批回复，并于每周会议对送审情況进行讨論，确保施工单位材料送审工作没有延误。

3.3 甲方必须主动参与送审回复并提出相关意见。

甲方最终确认监埋回复意见后，同时确保施工送审材料满足合同及相关要求后方可正式回复施工单位同意使用意见。

3.4 送审材料未有通过审批合格均不能进入工地及于工地中使用。

3.5 所有材料样板送审最终批准以材料封样会签表为准。

附件1：贺州市政府投资建设项目送审登记表填报单位（盖章）填报人：填报时间：附件2：贺州市政府投资建设项目送审资料清单项目名称：送审人签字：送审时间：接收人签字：接收时间：注：本表一式三份，由市审计局、建设单位、施工单位各存一份。

送审资料要求和说明：1.送审资料原则上要求提供原件。

提供不了原件、只能提供复印件的，复印件上必须注明“复印件与原件相符”，并加盖建设单位公章。

送审清单中带★标识的资料必须提供给审计组。

2.招标文件、招标财评上限控制价及确认函、中标通知书、中标单位投标文件（技术标和商务标）、施工承包合同（包括材料设备采购合同）、补充合同、会议纪要等原件；招标文件、财评上限控制价及确认函和投标文件（技术标和商务标）的电子文档。

3.经监理、建设单位审核的工程结算书原件（包括计量资料及工程量计算书）及电子文档，结算书须有施工单位公章及造价资格章、经建设单位、监理单位审核并提出审核意见及盖章。

4.开工报告、竣工验收报告原件；5.施工图、竣工图原件及电子文档；6.设计变更、现场签证单原件；7.隐蔽工程检查验收记录原件；8.建设单位供应材料、设备的清单；9．施工单位用水用电清单；10．施工单位负责采购的材料、设备清单及发票凭证原件；11．材料、设备出厂质量合格证原件；12．材料、试块或部件等送检报告、检验报告及费用发票原件；13．需要报送的其他资料。

14.送审资料应确保真实、完整、有效。

审计人员审核发现送审资料不完整的应拒收并一次告知所缺资料。

附件3：承诺书（建设单位）贺州市审计局：我们于 2017年3月23日向贺州市审计局提供工程的全部竣工决（结）算资料及相关资料，并郑重承诺如下：一、我单位负责告知该项目施工单位：此项目所需审计资料送达终止日为该项目的审计通知书送达之日起至第十日止。

二、我单位向贺州市审计局提供的竣工结算资料及相关资料（详见资料移交清单）是真实、完整、有效的，如实地反映了该工程建设全过程的实际情况。