物料需求提报规定

流程物料请购流程说明责任单位相关表单各仓库主管根据各仓管员提出的物料请购需求核实、确认汇总编制计划仓库主管请购计划按请购计划上明细，按实际需求填写请购单仓库请购单主管根据实际需求状况审批物控主管请购单领导审批请购单送到原材料仓库，由仓库转交给采购仓库请购单请购单位跟踪物料入库情况仓库请购单物料入库后及时领回仓库请购单采购流程加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1)请购的部门；(2)请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管;(io)请购单审核人；(11)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

公司申请物资管理制度一、目的与原则本公司物资管理制度旨在通过规范物资的采购、存储、分发及使用等环节，以实现物资资源的合理配置和使用，降低成本，提高经济效益。

我们遵循公平、公正、高效的原则，确保每一笔物资申请都经过严格的审核流程。

二、物资分类与编码根据公司运营需要，所有物资应进行分类管理，并赋予唯一的物资编码。

分类应简明易懂，便于查询和管理。

编码系统应具备一定的逻辑性，以方便信息系统的录入和检索。

三、物资采购1. 需求申请：部门需提出物资采购申请，详细说明所需物资的名称、规格、数量及预计用途。

2. 审核批准：相关部门对申请进行审核，并根据预算情况进行批准或调整。

3. 供应商选择：依据市场价格和供应商信誉，选择合适的供应商进行采购。

4. 合同签订：明确采购条款，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订合同。

四、物资验收与入库所购物资到货后，应由专人负责检查物资的数量和质量，符合要求后方可办理入库手续。

入库时需填写入库单，详细记录物资信息。

五、库存管理1. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。

2. 安全存量：设置合理的安全存量，防止因缺货影响正常运营。

3. 报废处理：对于损坏或过期无法使用的物资，应及时报废处理。

六、物资领用与分发1. 领用申请：部门或个人须提交物资领用申请，注明所需物资及用途。

2. 审批流程：领用申请需经过上级管理人员审批，严格控制物资流出。

3. 领用登记：领用物资时，需做好登记工作，以便追踪物资使用情况。

七、财务管理1. 成本核算：物资管理部门应与财务部门紧密合作，确保物资成本的正确核算。

2. 预算控制：物资采购应在年度预算范围内进行，超出预算需特别审批。

八、信息化管理利用信息技术手段，建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享，提高管理效率。

九、监督与考核定期对物资管理工作进行监督检查，对违规操作及时纠正，并对物资管理效率和效果进行考核。

十、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行调整。

物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。

适用于所有涉及物料采购的部门和人员。

二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。

2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。

3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。

三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。

（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。

（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。

2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。

（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。

（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。

3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。

（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。

（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。

4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。

（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。

（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。

5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。

（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。

四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。

（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。

物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。

本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。

2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。

2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。

3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。

3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。

3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。

3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。

4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。

4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。

若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。

4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。

5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。

5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。

5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。

6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。

6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。

6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。

7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。

7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。

7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。

8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。

8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。

工程物资报备制度规范最新版第一章总则第一条为规范工程物资的报备管理，加强对工程物资的管理和监督，保障工程物资的安全和有效使用，特制定本规范。

第二条本规范适用于所有涉及工程物资的领用、购买、库存、使用等管理活动，适用范围包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等各类工程项目。

第三条所有从事工程物资管理工作的相关人员必须遵守本规范，并按照本规范要求开展工作。

第四条工程物资报备制度应当与企业的财务管理制度、采购管理制度和库存管理制度相衔接，形成完整的管理体系。

第五条工程物资报备管理应当坚持依法依规、严格管理、科学决策、公开透明的原则，健全管理制度，规范管理流程，严肃管理纪律。

第六条各级管理部门应当建立健全工程物资报备管理机构，明确职责分工，配备必要的管理人员和技术人员，确保工程物资报备管理工作的顺利进行。

第七条企业应当配备专门的工程物资报备管理人员，负责工程物资的报备工作，指导和监督相关人员执行工程物资管理制度。

第八条工程物资报备管理应当依据相关法律法规和国家标准执行，严格按照审批权限层级规定进行报备程序，确保申报的工程物资真实合法。

第二章报备内容第九条工程物资报备应当包括以下内容：（一）工程物资名称、规格型号、数量、品牌、生产厂家、批号等基本信息；（二）工程物资的用途、采购方式、采购合同、发票等相关凭证；（三）工程物资的验收情况及验收人员签字确认；（四）工程物资的库存状态、存放地点、保管方式等；（五）工程物资的领用、使用情况及领用人员签字确认；（六）其他有关工程物资管理的信息。

第十条工程物资报备内容应当真实、准确，不得有遗漏和虚假信息，报备材料应当齐全完整。

第十一条工程物资报备材料应当按照规定的格式进行整理，加盖公章，并由有关负责人签字确认。

第十二条工程物资报备材料应当及时整理汇总，逐级上报，确保报备程序的顺利进行。

第三章报备流程第十三条工程物资的报备流程应当按照以下程序进行：（一）申请报备：有需求的部门填写《工程物资报备申请表》，提出具体的采购需求和申请理由；（二）审核批准：报备申请经有关部门审核后，上报经办单位审核批准；（三）采购备案：经批准后，有关部门按照采购流程进行采购备案，签订合同和采购发票；（四）验收入库：工程物资到货后，按照合同要求进行验收入库，由经办单位验收并填写《工程物资验收入库单》；（五）存储管理：工程物资入库后，按照规定的存储管理制度进行存放和保管；（六）领用使用：有需求的部门填写《工程物资领用申请单》，经办单位核准后领用使用；（七）报备归档：工程物资报备完成后，将报备资料归档存档，备查。

物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。

1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。

第十二条物料分类结构图。

第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。

第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。

第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。

第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。

第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。

第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

2.库位流水编号。

3.通道别，依abc顺序编订。

4.仓库别，依abc顺序编订。

第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。

(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。

工程部提料制度一、目的和原则本制度旨在明确工程部提料的流程、责任与要求，以确保物资的及时供应，避免资源浪费，提高物资使用效率。

所有提料行为必须遵循公正、公平的原则，确保每一分物资都能得到合理利用。

二、提料流程1. 需求分析：项目负责人需根据项目进度和施工计划，提前进行物资需求分析，并编制详细的物资需求计划表。

2. 提料申请：根据物资需求计划表，项目负责人应填写提料申请表，包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等详细信息。

3. 审核批准：提料申请提交至工程部门主管，由其审核物资需求的合理性和准确性。

审核通过后，由主管签字确认。

4. 物资发放：仓库管理人员根据批准的提料申请表，准备相应物资，并与项目负责人确认物资的领取。

5. 记录归档：提料完成后，相关人员应将提料申请表和物资领取记录进行归档保存，以便日后查询和核对。

三、责任分配1. 项目负责人：负责提出物资需求，填写提料申请，并对所提物资的使用负责。

2. 工程部门主管：负责审核提料申请的合理性，对物资的分配和使用进行监督管理。

3. 仓库管理人员：负责根据批准的提料申请准备物资，并做好物资的发放记录。

四、注意事项1. 提料申请应提前进行，以免影响项目进度。

2. 物资领取时，应仔细检查物资的数量和质量，如有不符，应及时反馈。

3. 严禁无故超领或浪费物资，对于违规行为，将按照公司规定进行处理。

4. 物资使用完毕后，应及时归还剩余物资，减少资源浪费。

五、监督和改进工程部门应定期对提料制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。

同时，鼓励员工提出合理化建议，优化提料流程，提高工作效率。

生产车间的物料管理
1.1.物资控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物
资控制是产生高效率，高利用率的生产前提，物资控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅，物料浪费严重与否和生产成本的高低。

1.2.集控室根据接受到合同执行员下发的订单计划（或周期性生产计
划），在MES系统上查看库存情况。

并根据需求编制物料需求计划，物料需求计划通过MES系统发送至合同执行员处；（物料是否应该由生产工艺部来负责，中心只需默认物料充足，执行生产计划就行）
1.3.合同执行员接收物料需求计划，并根据实际情况对物料需求计划
进行逐级审核，审核通过后由合同执行员提报至生产工艺部；1.4.合同执行员依据MES系统生成的物料消耗情况编制中心周期性
物料消耗单，为生产工艺部制定生产物料消耗计划提供数据支持；
1.5.合同执行员和检验员、工艺技术员、协同生产工艺部接收入厂物
料，检验员协同技术研发部对入场物料进行检验，检验合格后合同执行员签收相关部门下发的物料；
1.6.集控室将签收的物料进行入库管理，根据入库单执行手动入库任
务，入库后MES系统会同步库存信息。

入库方式支持新建入库单、Excel模板入库、扫码入库等多种入库方式，入库后可打印二维码进行标识；
1.7.班组根据生产任务进行发起领料申请，集控室根据领料申请进行
出库。

如果需要退料，班组发起退料申请，检验员检验合格后，集控室根据退料申请进行入库；
1.8.集控室根据生产工艺部确定的物料消耗定额，严格控制物料的领
取，使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。

公司物料管理规定公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。

凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。

凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。

因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。

二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。

2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。

生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。

特殊情况由公司主管领导审批后发给。

三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。

所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。

工程材料提料制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范工程材料的需求提出、审批、采购、验收及使用等环节，确保材料的质量与供应满足工程建设的需要。

本制度遵循以下原则：1. 保证质量：所有材料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格材料。

2. 经济适用：在满足质量要求的前提下，选择性价比高的材料，减少不必要的成本支出。

3. 高效及时：确保材料按时到达施工现场，不影响工程进度。

二、提料计划1. 工程开工前，项目负责人需根据工程设计文件和施工计划，编制详细的材料需求计划。

2. 材料需求计划应包括材料名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。

3. 计划一经确认，不得随意更改。

如需调整，应经过项目管理团队审批。

三、提料申请1. 施工队伍根据进度安排，提前一定周期向项目部提交材料提料申请。

2. 提料申请应详细说明所需材料的具体情况，并附上相关技术参数和使用时间点。

3. 项目部收到提料申请后，应在规定时间内进行审核，并提出意见。

四、审批流程1. 材料提料申请由项目经理负责初审，确认材料的规格、数量是否与提料计划相符。

2. 初审通过后，提交至公司材料管理部门进行复审，重点审查材料的价格合理性及供应商资质。

3. 最终审批权归公司高层管理人员所有，对于大额或关键材料的采购需得到特别批准。

五、采购执行1. 材料管理部门根据审批结果，选择合适的供应商进行采购。

2. 签订采购合同时，应明确材料的质量标准、交货期限、价格条款等关键因素。

3. 采购过程中，应保持与供应商的良好沟通，确保材料按时按质交付。

六、验收入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，对照采购订单和合同要求检查材料质量和数量。

2. 验收合格后，办理入库手续，并将材料分类存放于指定区域。

3. 如发现材料存在问题，应及时与供应商联系，按照合同约定处理。

七、使用跟踪1. 材料使用过程中，应有专人负责记录材料的使用情况，包括使用时间、使用量和剩余量。

2. 定期对材料库存进行检查，确保库存信息的准确性。