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客户/车型是否所需要的意见/措施负责人完成日期1√2√3√4√5√6√7√8√是否具有含有如下9√10√11√12√13√14√15√16√17√18√对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？. 被识别的其它项目？. 全尺寸检验？. 工程性能试验？. 问题解决的分析？. 包括所有的雇员？. 列出被培训人员名单？. 提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训？. 统计过程控制？. 能力研究？. 问题的解决？. 防错？. 控制计划要求？产品过程质量检查清单产品名称产品图号问 题在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？是否已使用XXX 、XXX 和XXX 汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员？文件编号：客户/车型是否所需要的意见/措施负责人完成日期产品过程质量检查清单产品名称产品图号问 题文件编号：19√20√21√22√23√24√25√26√27√28√29√30√31√32√33√34√35√36√37√. 检验记录本？. 可接近性？. 是否被批准？注明日期并是现行的？对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：. 检测量具？. 量具指导书？. 参考样品？. 是否适用？操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？ 检验指导书是否包括以下内容？. 容易理解的工程性能规范？. 试验频率？. 样本容量？. 反应计划？. 文化化？目测辅具. 是否容易理解？客户/车型是否所需要的意见/措施负责人完成日期产品过程质量检查清单产品名称产品图号问 题文件编号：38√39√40√41√42√43√44√45√46√47√48√49√50√51√52√53√是否具有返工/返修程序？是否具有对返修/返工材料再验证的程序？是否有合适的批次追溯性系统？是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？是否计划并实施了对质量体系的定期评审？顾客是否已批准了包装规范？是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？. 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已完成？可接受？当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：. 被检验的特性？. 检验频率？. 样本容量？. 批准产品的指定位置？. 对不符产品的处理？客户/车型是否所需要的意见/措施负责人完成日期产品过程质量检查清单产品名称产品图号问 题文件编号：检查人/小组：日期：。
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
产品/过程质量检查清单
产品/过程质量检查清单
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所要求的测量系统能力研究是否已39完成？
40可接受？
41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：42·被检验的特性？
43·检验频率？
44·样本容量？
45·批准产品的指定位置？
46·对不符产品的处理？
47是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48是否具有返工/返修程序？
49是否具有返修/返工材料再验证的程序？
50是否有合适的批次追溯性系统？
51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53顾客是否已批准了包
装规范？
修订日期：
制定人：。
装修工程的全面验收清单1. 工程质量验收- 检查墙面和天花板的平整度，是否有明显的裂缝或凹凸不平的情况。
- 检查地面是否平整，是否有鼓包、空鼓、开裂等问题。
- 检查门窗框是否安装牢固，是否有变形或破损。
- 检查墙面是否有涂料剥落、漏刷等情况。
- 检查电路和照明设施是否正常工作。
- 检查水暖设施是否正常运行，包括水龙头、下水道等。
- 检查空调、暖气等设备是否正常运行。
2. 安全设施验收- 检查消防设施是否齐全，包括灭火器、烟雾报警器等。
- 检查电路安全，是否存在漏电、过载等隐患。
- 检查照明设施是否满足安全要求，是否有明显的安全隐患。
- 检查门窗是否具备防盗功能，是否安装了安全锁。
- 检查楼梯、扶手等是否符合安全标准。
3. 环境卫生验收- 检查室内的清洁程度，包括地面、墙面、天花板等。
- 检查卫生间和厨房设施是否清洁，水槽是否通畅。
- 检查室内是否存在异味，是否通风良好。
- 检查垃圾处理是否合规，垃圾桶是否摆放整齐。
4. 设备设施验收- 检查电器设备是否正常运行，是否具备相关证书和保修卡。
- 检查水暖设施是否正常运行，是否存在漏水、堵塞等问题。
- 检查空调、暖气等设备是否正常运行，是否具备相关证书和保修卡。
- 检查厨房设施是否正常运行，如燃气灶、抽油烟机等。
5. 合同履行验收- 检查装修工程是否按照合同约定的时间完成。
- 检查装修工程是否按照合同约定的质量标准进行。
- 检查装修工程是否按照合同约定的设计方案进行。
- 检查装修工程的报价是否与合同一致。
以上是装修工程的全面验收清单，根据这份清单进行验收可以确保工程质量、安全设施、环境卫生、设备设施等方面达到预期要求。
请在验收过程中认真检查每一项，并及时与装修公司或承包方沟通解决发现的问题。
质量安全检查记录清单
1. 外观检查
- 检查产品的外观是否符合要求，如颜色、形状、尺寸等。
- 确保产品没有明显的损坏、划痕、变形或其他表面缺陷。
2. 物料检查
- 检查所使用的原材料是否符合公司的质量标准和要求。
- 确保采购的物料具有合适的品质和规格。
3. 设备检查
- 检查生产所使用的设备是否符合安全标准，包括但不限于使用过程中的电器安全、机械安全等。
- 确保设备进行了定期的维护和保养，以确保其正常运行和安全性。
4. 操作程序检查
- 检查生产过程中所使用的操作程序是否符合标准和要求，包括但不限于产品装配、包装、存储等。
- 确保操作人员熟悉操作程序并按照要求进行操作，以确保产
品质量和安全。
5. 原产地检查
- 对进口产品，检查产品的原产地证明文件是否合法和真实。
- 确保进口产品符合国家的相关质量标准和规定。
6. 记录保存
- 将所有的检查记录保存完整和准确，以备以后的参考和审查。
- 保证记录的可追溯性和保密性，以防泄露和擅自更改。
以上是质量安全检查记录清单的主要内容，可以根据实际情况
进行补充和调整。
通过严格执行此清单，我们将能够保证产品的质
量和安全，提高客户满意度并确保公司的声誉。
ISO9001-2015质量管理过程清单ISO 9001-2015质量管理过程清单过程名称：输入输入来源：合同订单、电话、电子邮件、传真订单过程名称：合同评审输入要求：顾客要求、产品要求（包括技术、价格、包装等）、年、季度销售计划、顾客提供的新产品图过程设计和纸/样品输入要求：技术工艺文件、适宜的法规要求COP、同类产品的相关信息表、月报表输出：合同评审表、订货合同、合同更改及终止通知单、每月出货统计表过程名称：电脑以及办公设备输入要求：CAD软件、原辅材料、生产设备、基础设施、检验和测试设备、工装夹具、搬运工具过程名称：生产部输入要求：开发部、顾客满意度调查、合同评审管理程序、电脑系统、电话机、电传机输出要求：营业部合同评审完成率100%过程名称：生产过程控制程序输入要求：生产计划、控制计划、制造过程工艺文件、检验与测试范围、统计技术、产品的测量与监控管理程序、生产设备、工装夹具控制程序、工序作业指导书、机台操作说明书、返工作业指导书输出要求：生产计划完成率≥98%、成本抽样合格率≥98%、产品一次效验合格率≥95%、关键工序过程能力CPK≥1.67、顾客要求的质量指标达成率≥100%过程名称：交付过程输入要求：提货单、出库单、COP输出要求：售后服务（包括抱怨），顾客信息收集渠道、顾客抱怨、顾客退货、产品运输协议、送货单回执、产品出厂检验报告、月销售报表、顾客满意度调查表、顾客满意评审报告输出要求：顾客满意度≥95分、顾客抱怨次数≤1次/月过程名称：岗位设置输入要求：合理的岗位设置、明确的职能输出要求：方针、目标制定的合理性、经营计划完成率、顾客满意度、纠正预防控制程序、不合格品控制程序、岗位说明书、改善对策、顾客的不良通报书或电话单过程名称：质量方针、目标制定、管理输入要求：ISO 9001质量管理体系要求、顾客特殊要求、公司发展要求输出要求：无适宜的质量方针、目标、经营质量手册、经营计划、正版计划ISO9001标准，是我们公司实现高质量经营的基础。
