当前位置：文档之家 › 产品过程质量体系检查表

产品过程质量体系检查表

  • 格式：docx
  • 大小：24.06 KB
  • 文档页数：4

下载文档原格式

  / 4

合集下载

质量管理体系检查表样本

质量管理体系检查表样本

质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？

质量体系日常检查表(完整)

质量体系日常检查表(完整)

统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核

CRCC产品认证质量保证体系检查表

CRCC产品认证质量保证体系检查表
CRCC产品认证质量保证体系检查表审核人员: 年 月 日7 检查项目 产品实现 涉及条款 部门 技术部 陪同人 检查要点 检查记录 7.1 产品实现的策划 ①组织是不是对产品(定型、新、特定、改型)的实现进程进行策 定型、新、特定、改型产品策划及质量打算和开发？ 划情形： ②策划输出是不是包括：产品质量目标和要求，产品实现所需过程、文件和资源需求，验证、确认、监视、测量、查验和实验等活动安排，接收准那么，记录要求等？ ③产品要求是不是知足国家、行业标准？ 产品图是不是有完整的产品图纸和技术资料？查：④纸及相关设计验证文件 ⑤是不是编制产品实现工艺/作业流程图和生产所需工艺文件（工艺进程卡、工序卡、查验卡、操作指导书等），是不是规定工装、量具、工艺、材料定额等？查：工艺进程卡、工序卡、操作指导书、查验卡，专门是关键、特殊工序 ⑥删减7.3时，申证产品是不是形成文件化质量打算？查：策划 形成的文件 7.2 与顾客有关的进程 7.2.1 法律法规的要求： ①组织是不是识别产品要求？包括：顾客规定的要求（包括性能、交付、价钱、包装、运输、效劳等），顾客没有规定，但规定用途或已知预期用途所必需的要求，相关法律法规的要求，企业附加要求等？ ②交付后活动的要求（包括：保修效劳、合约责任，维修效劳、附加效劳，如重复利用或最终处置）是不是在与产品有关的要求中予以确信 查：产品宣传材料、相关人员 7.2.2 抽查标书、定单更改前是不是按规定对7.2.1认证证书及标志利用： 条的要求进行了评审？ ②当产品要求变更时，是不是进行再评审、修改相关文件、并转达相关人员？ ③同意顾客未成文要求（如口头定单）前是不是对顾客要求进行了确认(如复诵、记录、电传确认等)？ ④是不是维持评审结果及评审所引发方法的记录？ ⑤是不是正确利用认证证书和认证标志？ 查：标书、合同及评审记录、成品仓库 7.2.3 顾客反馈、抱怨统计及处置情形： 组织是不是在售前、售中、售后安排了有效的沟通和处置？包括产品信息，问询、合同或定单处置，变更，顾客反馈、抱怨？ 查：合同履行、反馈处置记录 注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。

IATF 16949质量体系审核检查表参考

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

质量体系日常检查表格完整

质量体系日常检查表格完整

部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。

质量体系认证检查表模板

质量体系认证检查表模板
质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进 数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更 新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]

质量管理体系审核检查表示例

质量管理体系审核检查表示例
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆

TS16949体系产品过程质量检查表

TS16949体系产品过程质量检查表

产物/过程质量查抄表编制人：修订日期：1 在制定或协调方案时是否需要顾客质量包管或产物工程部分的帮忙？2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3 供方是否已确定谁将作为与本身供方的质量联络人？4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对证量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5 ·控制方案要求？6 ·全尺寸查验？7 ·工程性能试验？8 ·问题解决的阐发？是否具有含有如下内容的文件化培训方案：9 ·包罗所有的雇员？10 ·列出被培训人员名单？11 ·提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12 ·统计过程控制？本查抄表并不筹算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定13 ·能力研究？14 ·问题的解决？15 ·防错？16 ·被识此外其它工程？17 对每一个对控制方案来说非常关键的操作是否提供过程指导书？18 每一个操作上是否都具备尺度的操作人员指导书？19 操作人员/小组带领人员是否参与了尺度的操作人员指导书的制定工作？查验指导书是否包罗以下内容：20 ·容易理解的工程性能尺度？21 ·试验频率？22 ·样本容量？23 ·反响方案？24 ·文件化？目测辅具25 ·是否容易理解？26 ·是否适用？27 ·可接近性？28 ·是否被批准？29 ·注明日期并是现行的？30 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反响方案的程序？31 是否有一适当的、有效的底子原因阐发系统？32 是否已规定将最新的图样和尺度置于检测点？33 记录体验成果的适宜人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供处所放置以下物品：34 ·检测量具？35 ·量具指导书？36 ·参考样品？37 ·查验记录？38 对量具和试验设备是否提供证明和按期校准？所要求的测量系统能力研究是否已39 完成？40 可接受？41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸查验的设备和设施是否充沛？是否有进货产物控制程序，以明确：42 ·被查验的特性？43 ·查验频率？44 ·样本容量？45 ·批准产物的指定位置？46 ·对不合格产物的处置？47 是否有识别、隔离和控制不合格产物以防止装运出厂的程序？48 是否具有返工/返修程序？49 是否具有对返修/返工材料再验证的程序？50 是否有适宜的批次追溯性系统？51 是否方案并实施了对出厂产物的按期审核？52 是否方案并实施了对证量体系的按期评审？53 顾客是否已批准了包装尺度？。

产品、过程质量体系检查表

产品、过程质量体系检查表
38
对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？
39
所要求的测量系统能力研究是否已完成？
40
所要求的测量系统能力研究是否可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
*被检验的特性？
43
*检验频率？
44
*样本容量？
45
*批准产品的指定位置？
浙江正东机车部件有限公司
产品/过程质量体系检查表
编号：ZD/QQJ09-17
产品名称： 产品图号： 共 页 第 页
问 题
是
否
所要求的
意见/措施
负责
人
完成
日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
46
*对不符产品的处理？
47
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工、返修程序？
49
是否具有返工、返修材料再验证的程序？
50
是否具有合适的批次追溯系统？
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
编制： 审核：
12
*统计过程控制？
13
*能力研究？
14
*问题的解决？
15
*防错？
16
*被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

产品过程质量检查表

产品过程质量检查表
a 控制计划要求？ b 全尺寸检验？ c 工程性能检验？ d 问题反应和解决方案分析？ 6 是否有下面内容的文件化培训方案： a 包括所有雇员？ b 列出受培训人员？ c 提供培训计划安排？ 7 以下方面培训是否已完成？ a 统计过程控制？ b 能力研究？ c 问题解决？ d 防误？ e 反应计划？ f 其它识别的主题？ 8 控制计划中的每个操作是否都有过程指导书？
b 具备？
c 可得？
d 经过批准？
e 注明日期并且是现行的？
14
对于例如统计过程控制基础上的失控条件，是否有程序可以实施， 维护并建立反应计划？
15 是否有包括根本原因要的明确的问题解决过程？
16 操作员，尤其是检验上的操作员，是否具备最新的图纸和规格？
a
是否根据顾客要求，完成并文件化了工程试验（尺寸、材料、外观 和性能）
17 当前是否具备表格/记录单，以便工作人员记录检验结果？
18 在适当的操作点是否具备下列内容：
a 测量和监控装置？
b 量具说明书？
ห้องสมุดไป่ตู้
c 参照样品？
d 检验记录单？
19 是否以一个适当的定义频次，为验证并校准量具和试验设备做准备?
20 要求的测量系统能力研究是否：
a 被完成？
b 被接受？
21 是否按照顾客要求执行了初始过程能力研究？
22
根据顾客要求，全尺寸检查设备和设施，是否足够提供所有细节和 零部件的初始和持续的全尺寸数据？
23 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括：
a 被检验的特性？
b 检验频次？
c 样本大小？
d 批准产品的制定场所？
e 对不合格品的处理？
24 是否按照顾客要求提供了样品生产件？

过程审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系

过程审核检查表 2023年IATF16949汽车质量管理体系
M4.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内
的剩余料，是否坚持分别贮存并标识？
废弃品与合格品的区分标示不明确
8
M4.3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证追溯性？
批号生产,按批流.标识卡管理
10
M4.3.5
模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
定置存放,状态认可标识
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.4.1
是否完整记录质量数据/过程数据，
并具有可评定性？
设备每日开机点检表记录不完整
8
M4.4.2
是否用统计技术方法分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施？
10
M4.4.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
10
M4.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
通过〈岗位责任制〉来规定。
10
M4.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其 资质？
员工都有上岗证。〈岗位责任制〉上规定其所需要的资格。资格评定合格上岗
10
M4.1.4
是否有人员配置计划及有关键岗位顶替的规定？
定员管理,关键岗位由上一级领导顶替
10
审核员/日期：
被审核部门
M4.3：贮存/包装
审核提问
审核记录
得分
0
2
4
6
8
10
M4.3.1
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的运往下道工序？
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
目测辅具（续上页）
27
● 可接近性？
28
● 是否被批准？
29
● 注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？
31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
● 容易理解的工程性能规范？
21
● 试验频率？
22
● 样本容量？
23
● 反应计划？
24
● 文件化？
目测辅具
25
● 是否容易理解？
26
● 是否适用？
产品过程质量体系检查表
47
是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工/返修程序？
49
是否具有返修/返工材料再验证的程序？
50
是否有合适的批次追溯性系统？
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
产品过程质量体系检查表
产品名称
XX汽车零配件
规格/型号
32*654*63/AG987
顾客零件编号
AG987
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工
程部门的帮助？
张三
2
公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
李四
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？
33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？
35● 量具指导书？36● 参考样品？37
● 检验记录本？
38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成？
产 品过 程 质 量 体 系 检 查 表
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
40
可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验
的设备和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
● 被检验的特性？
43
● 检验频率？
44
● 样本容量？
45
● 批准产品的指定位置？
46
● 对不符合产品的处理？
王五
4
是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定
对质量体系进行了评审？
赵六
以下方面是否已明确足够的人员：
5
● 控制计划要求？
6
● 全尺寸检验？
7
● 工程性能试验？
8
● 问题解决的分析？
是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
● 包括所有的雇员？
10
● 列出被培训人员名单？
11
● 提出培训时间进度？
对以下方面是否已完成培训：
12
● 统计过程控制？
产品过程质量体系检查表
产品名称
规格/型号
顾客零件编号
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
13
● 能力研究？
14
● 问题的解决？
15
● 防错？
16
● 被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？