[8 2 401进货检验和试验控制程序]进货检验控制计划

进货检验和试验控制程序1 目的及适用范围为保证采购物资的质量符合工程设计标准规定，防止未经检验和试验或试验后不合格的物资投入工程，特制定本程序。

2 引用文件2.1 过程与最终检验和试验程序2.2 不合格品控制程序3 职责公司的设材管理部门是负责进货物资检验和试验的归口管理部门。

项目经理部设备材料部门负责实施。

4 外观检查和验证4.1 对采购物资需要进行外观检查和验证时，由材料责任师会同有关部门人员组织检查，并对其检查结果负责。

4.2 对未经检验或验证不合格的原材料、零部件等不投入使用。

5 取样和试验5.1 取样对需要进行检验和试验的物资，由材料责任师负责组织取样，并填写委托书送试验单位。

5.2 试验试验单位在接到委托书和样品后，应在规定时间内完成试验，并出具试验报告。

5.2.1 凡试验合格后的进货物资，设材部门及时通知仓库，并做好记录。

5.2.2 经检验和试验判为不合格的物资，一律不准使用，并做好标识。

5.2.3 项目经理部在施工中如来不及委托公司试验室进行检验，可按本程序就近委托国家核准的有资质的单位进行检验和试验。

6 采购物资的紧急放行6.1 采购物资因工程急需投入而来不及检验和试验需紧急放行时，应由项目经理部的工程技术部门出具书面报告，报项目经理部总工程师批准。

经批准后，工程部应通知设材部门和施工单位对紧急放行的物资作出明显标识，做好记录。

6.2 因工程急需而紧急放行的采购物资，仍需对其进行检验和试验，凡发现不符合要求，应立即通告施工单位停止使用，并根据标识和记录，予以追回。

7 记录紧急放行物资记录见附表。

进料检验工作计划引言：进料检验是确保企业所使用的原材料符合质量标准的关键环节。

为了保障2024年公司进料检验工作的顺利进行，提高原材料的质量，降低不合格品的比例，特制定本计划。

一、工作目标1.确保所有进料批次100%经过检验，检验合格率达到99%以上。

2.建立快速反应机制，对不合格品及时处理，减少因质量问题造成的损失。

3.优化检验流程，提高检验效率，确保不因检验工作延误生产进度。

4.持续改进检验技术，引入先进的检验设备，提升检验能力。

二、组织架构1.成立进料检验小组，由质量管理部牵头，成员包括采购部、生产部、技术部和设备部等相关人员。

2.明确小组各成员的职责，确保责任到人。

三、检验流程1.供应商评估：对现有供应商进行评估，筛选出质量稳定的供应商，建立长期合作关系。

2.检验标准制定：根据国家标准和行业标准，结合公司产品特性，制定详细的检验标准和操作规程。

3.进料检验：对所有进料进行外观、尺寸、性能等项目的检验，确保符合要求。

4.不合格品处理：对检验不合格的物料，及时通知采购部，要求供应商进行退货或重新加工。

5.检验记录：建立完整的检验记录，包括检验日期、批次、数量、检验结果等信息。

四、培训计划1.定期组织员工参加专业培训，提高检验技能和质量意识。

2.邀请行业专家进行技术交流，了解最新的检验技术和管理经验。

五、设备管理1.对现有检验设备进行全面检查和维护，确保设备正常运行。

2.制定设备更新计划，逐步引入自动化、智能化检验设备，提升检验效率和准确性。

六、数据分析1.定期分析检验数据，找出质量问题的根源，采取针对性的改进措施。

2.利用统计工具进行质量控制，及时预警异常情况。

七、应急处理1.制定进料检验异常情况处理流程，确保在发生质量问题时能够迅速响应。

2.建立备料机制，以防因质量问题导致生产中断。

八、持续改进1.定期召开质量分析会，总结经验教训，持续改进进料检验工作。

2.鼓励员工提出改进建议，对有价值的建议予以奖励。

检验与试验控制程序1.目的：为确保产品满足规定的要求,确保产品质量，在产品特性形成的过程中，规定检验和测量程序、抽样方法、对于产品实施监视和测量，以保证产品质量。

2. 范围：适用于所有产品进货、过程及最终产品的测量和检验、物理试验。

3.术语/定义：检验：通过观察和判断，必要时结合测量、进行的符合性评价。

试验：对给定的产品过程、按照规定程序确定一个或多个特性的作业。

全尺寸检验：是指零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量、除非在客户已批准的控制计划中另有检验频次规定，客户可要求每年都对所有产品进行全尺寸检验。

4.程序:4.1 进货检验：质量部负责编写《产品检验指导书》规定每一工序的检验项目和方法，所使用的检验工具，抽样的要求和抽样间隔时间，自检和巡检，最终检验的项目和标准。

4.2 原材料的进货检验：4.2.1 PMC部仓库根据《采购控制程序》的要求，核对质量保证书、重量、件数、规格编号、价格、合同号、钢种、炉号、保留每一批原材料的炉号和质量保证书或复印件，同时进行重量或数量的验收。

4.2.2 质量部进行厚度、外形尺寸，直径和长度的测量。

4.3 外协件的验收：4.3.1 外协件的验收由质量部负责实施，到货时应具备书面资料；包括送货单、检验报告；相关证明资料；验证资料的技术数据及外形尺寸；符合规定的要求时；外协件必须附出厂检验报告方可接受；4.3.2 外协件的抽样比例，按照产品数量抽样比例为5％；4.3.3 技术工艺部应规定外协模具、检具加工的接受准则；关键尺寸、重要尺寸、一般尺寸的接受的公差范围，物理特性、检验方式，检测设备和工具，样本数量，指定专职或专人实施检验。

4.3.4 任何让步放行应得到技术工艺部的同意，已经例行的让步放行，技术工艺部按照技术要求进行认定和批准，并且与供方在技术协议上予以规定。

4.4 首件检验：4.4.1 车间的操作人员在每日开机生产的首件产品，按照工序检验指导书的规定，交给检验员进行尺寸检验，合格以后，记录于《过程检验记录》将产品进行首检样品标识，允许操作人员开始批量生产。

1. 目的本文件说明了进料检验和试验的各项要求，以确保未经检验合格之产品不得投入使用。

2. 范围本文件适用于电线电缆用主要原材料的进货检验。

3. 相关责任部门3.1 采购部门：负责物料不良的反馈、跟进处理。

3.2 品质部：IQC负责物料的检验、试验，跟进供应商来料改善效果。

4.流程图5. 作业程序5.1 原材料及贸易品到公司后，由采购员根据《采购合同》核对来料名称、型号、规格、产品编号、出厂日期等项目，并清点数量。

无误后采购员在送货单上签名。

如有原厂提供的品质证明资料，应予妥善保存。

若不符合《采购合同》的要求，则按《不合格品控制程序》进行处理。

符合的对照《免检物料清单》判断原材料是免检，还是需要品质部检验。

a) 若是免检，直接按《仓储管理规定》标识入库。

b) 若须检验，采购员把原材料放在“待检区”并填写《到货通知单》，以此作为进货检验的通知。

5.2 品质部进货检验员对于待检的原材料应按《进货检验指导书》及相应的检验标准进行检验。

a) 检验合格的，按《仓储管理规定》标识入库。

b) 检验不合格的，品质部进货检验员按《不合格品控制程序》进行标识处理，并填写《供应商物料不良通知单》，由采购人员要求供应商改善产品质量。

有必要要求供应商采取纠正措施时，应跟进供应商的纠正效果。

c)检验后，品质部进货检验员填写《进货检验报告》交品质部主管审核签字。

5.3 本公司的主要原材料进货有电工圆铜线（TY、TR）、镀锡圆铜线（TXR）、电工圆铝线（LY4）、电线电缆用软聚氯乙烯塑料（J-70、H-70）、电线电缆用阻燃软聚氯乙烯塑料（ZJ-70）、丁苯橡胶（SBR）1502、氯丁橡胶 CR322、天然生胶(SCR 5)、乙丙橡胶（J-4045）及电缆辅料等，对主要原、辅材料采购，应从合格供方进货，要求供方提供产品合格证或质量保证书，对不能检验的检验项目本公司只进行验证，并在规定日期内进行确认检验：由供应商每年抽样委托权威检测机构进行试验或第三方及本公司质量部质检科人员进行验证（详见本指导书）。

进货检验和试验控制程序佛山市三目照明电器有限公司文件编号 SM-COP-423-01 版本：A/0 制订时间xx年03月01日进货检验和试验控制程序修订时间ISO/TS16949程序文件文件会签□总经理□常务副总经理□ 生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文件发放范围□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文件更改记录版本章节页码日期内容备注1.目的：为确保采购的产品符合规定的要求。

2.适用范围：适用于本公司所有采购产品的入库前的检验和验证。

3.定义：4.管理职责：采购部负责原材料.模具材料.包装材料.化学药品的采购及不合格材料退货。

品管部负责编制《进货材料验收标准》；品管部原材料检验员严格按技术条件及检验规范检测，负责取样检测，填写检验报告，并保存各种原始单据及检测报告，出具准确可靠的检测结果；仓管员负责材料名称.型号.规格.重量及包装质量的检查核对，负责材料保管及不合格材料隔离存放并作好标识。

5.工作流程：输入工作流程权责重点说明支持性文件输出（表单）采购产品标准研发部研发部负责提供采购产品的技术要求和标准。

检验指导书抽样计划检验指导书抽样计划报检单采购部1.提供材料单.合格证。

2.供应商出厂产品自检报告。

供方体系证书质量保证书检验要求品管部检验员确认：1.检验员收到报检单后，对供方提供的材料单或自检报告进行检查2.按抽样计划进行抽样。

3.按检验指导书进行检验。

检验指导书抽样计划进货检验记录 A 检验方法品管部1.正常情况下的检验，一般均在本公司进行检验和试验2.本公司不具备检测手段时，可通过采购计划注明，货物发运前到供方处验收，并填写记录。

货物到公司后，只做外观和数量确认，填写入库通知单，即可入库。

页码 1 / 61 目的本程序规定了企业对原材料、辅助材料、委外加工品等进货物料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供合格的物料，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用加工过程，满足生产和服务的所需。

2 范围适用于本公司所有原材料、辅助材料，委外加工品的检验管理。

3 定义3.1主材料：直接组成产品的零部件和材料；3.2辅助材料：模具、刀具、油品、包装材料等。

3.3进货需检品：指对企业产品质量有直接或间接影响的原材料、辅助材料、委外加工品等。

3.4进货免检品：指对企业产品质量基本上无直接或间接影响的劳保文具用品、零配件（指机器设备、检测仪器的零配件）等。

例如：手套、剪刀、刀片、各种生产日报表和质量检验日报表及行政报表、办公用品、生活/工作日常用品、各种机器设备/检测仪器的零配件等。

4 职责4.1质量管理部是本程序的主管部门，负责本程序的组织实施；4.1.1负责外购外协产品的检验、试验、判定和验证工作。

4.1.2负责对外购外协产品检验和试验过程结果与趋势进行数据分析；行使监督检验职权，并保存有关质量记录；4.1.3负责对经过检验的外购外协产品的检验和试验状态加以标识。

负责不合格品的隔离及实施评审后处置。

4.2技术部负责制定负责提供产品图样，检验和试验技术标准，理化试验标准；负责提供技术文件、产品质量特性要求及检验规范准则及理化试验项目种类。

负责提供工艺文件和控制计划及原材料采购规范。

4.3采购部负责外购物资的点收、标识及贮运工作。

负责对原材料、外购件、外购外协件等送检，负责对原材料、外购配套件、外购外协件不合格品的隔离及实施评审后处置，负责对所属库房按检验和试验状态分区管理并保护状态标识。

4.4生产制造部负责外包加工产品的点收、标识及送检，负责对外包加工产品不合格品德隔离及实施评审后处置，负责对所属库房按检验和试验状态分区管理并保护状态标识。

页码 2 / 65 进货检验控制过程乌龟图6 工作程序工作流程工作内容描述职责部门使用记录6.1进货检验的作业准备：质量管理部进货检验员在进行原材料/辅助材料/外购外协件/加工品之进货检验时，应先检查被检验的原材料/辅助材料/外购外协件/加工品所需的检验规程/标准是否有效/齐全/到位、所使用的检测设备/仪器/仪表和标准件是否正常、合格；并按控制计划和采购规范及检验指导书要求进行进货检验，以提供原材料/辅助材料/外购外协件/加工品等符合规定要求的证据。

进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。

2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。

3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。

4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。

4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。

4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。

5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。

5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。

5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。

5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。

b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。

c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。

如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。

d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。

——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。

进货检验控制计划一、检验目标本检验控制计划旨在确保进货产品符合相关质量标准，保证产品质量，减少不合格品率，提高生产效率。

二、检验范围本检验控制计划适用于所有进货产品，包括原材料、零部件、成品等。

三、检验标准1.符合国家相关质量标准；2.符合公司内部质量标准；3.符合客户要求的质量标准。

四、检验方法1.外观检验：对产品表面、结构等进行检查，确保无缺陷、无瑕疵；2.尺寸检验：对产品尺寸进行测量，确保符合图纸要求；3.性能检验：对产品性能进行测试，确保符合相关标准。

五、检验工具1.测量工具：卡尺、千分尺、塞规等；2.测试工具：万能材料试验机、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪等。

六、检验环境1.温度：保持在20±5℃；2.湿度：保持在50±10%RH；3.光照：充足的光照条件。

七、检验人员1.具备相关质量检验知识和经验；2.经过公司内部培训合格；3.熟悉产品特性和检验方法。

八、检验记录1.每次检验均需填写《进货检验记录表》，记录内容包括产品名称、型号规格、数量、检验项目、检验结果等；2.检验记录需保存完好，以便追溯和复查。

九、不合格品处理1.对于不合格品，需进行标识并隔离存放；2.对不合格品进行原因分析，采取相应措施进行改进；3.对不合格品进行处理，包括退货、返工、报废等。

十、检验报告与记录保存1.每次检验完成后，需出具《进货检验报告》，对本次检验结果进行总结评价；2.检验报告需提交给相关部门和人员，以便了解产品质量状况；3.检验记录和报告需妥善保存，保存期限至少为两年。

什么是进货检验、过程检验、最终检验？质量检验是质量管理中非常重要且常见的一种控制手段，是针对失效模式进行探测从而防止不合格品流入下一环节。

本文归纳总结了11种质量检验方法的分类方式，并针对每种类型的检验进行介绍。

覆盖面较全，希望能够给大家带来帮助，内容仅供参考。

一、按生产过程的顺序分类1、进货检验定义：企业对所采购的原材料、外购件、外协件、配套件、辅助材料、配套产品以及半成品等在入库之前所进行的检验。

目的：是为了防止不合格品进入仓库，防止由于使用不合格品而影响产品质量，影响正常的生产秩序。

要求：由专职进货检验员，按照检验规范(含控制计划)执行检验。

分类：包括首(件)批样品进货检验和成批进货检验两种。

2.过程检验定义：也称工序过程检验，是在产品形成过程中对各生产制造工序中产生的产品特性进行的检验。

目的：保证各工序的不合格品不得流入下道工序，防止对不合格品的继续加工，确保正常的生产秩序。

起到验证工艺和保证工艺要求贯彻执行的作用。

要求：由专职的过程检验人员，按生产工艺流程(含控制计划)和检验规范进行检验。

分类：首验；巡验；末验。

3.最终检验定义：也称为成品检验，成品检验是在生产结束后，产品入库前对产品进行的全面检验。

目的：防止不合格产品流向顾客。

要求：成品检验由企业质量检验部门负责，检验应按成品检验指导书的规定进行，大批量成品检验一般采用统计抽样检验的方式进行。

检验合格的产品，应由检验员签发合格证后，车间才能办理入库手续。

凡检验不合格的成品，应全部退回车间作返工、返修、降级或报废处理。

经返工、返修后的产品必须再次进行全项目检验，检验员要作好返工、返修产品的检验记录，保证产品质量具有可追溯性。

常见的成品检验：全尺寸检验；成品外观检验；GP12(顾客特殊要求)；型式试验等。

二、按检验地点分类1.集中检验把被检验的产品集中在一个固定的场所进行检验，如检验站等。

一般最终检验采用集中检验的方式。

2.现场检验现场检验也称为就地检验，是指在生产现场或产品存放地进行检验。

目的：为确保产品满足规定的要求,确保产品质量，在产品特性形成的过程中，规定检验和测量程序、抽样方法、对于产品实施监视和测量，以保证产品质量。

2.0 范围：适用于所有产品进货、过程及最终产品的测量和检验、物理试验。

3.0 术语/定义：检验：通过观察和判断，必要时结合测量、进行的符合性评价。

试验：对给定的产品过程、按照规定程序确定一个或多个特性的作业。

全尺寸检验：是指零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量、除非在顾客已批准的控制计划中另有检验频次规定，顾客可要求每年都对所有产品进行全尺寸检验。

4.0 程序:4.1 进货检验：质检部负责编写《产品检验指导书》规定每一工序的检验项目和方法，所使用的检验工具，抽样的要求和抽样间隔时间，自检和巡检，最终检验的项目和标准。

4.2 原材料的进货检验：4.2.1 供销部仓库根据《采购控制程序》5.4.3的要求，核对质保书、重量、件数、规格编号、价格、合同号、钢种、捆包号、保留每一批原材料的捆包号和质量保证书或复印件，同时进行重量或数量的验收。

4.2.2 质检部在领料开包以后进行厚度、外形尺寸，直径和长度的测量。

4.3 外协件的验收：4.3.1 外协件的验收由质检部负责实施，到货时应具备书面资料；包括送货单、检验报告；质量证明资料；验证资料的技术数据及外形尺寸；符合规定的要求时；外协件必须附出厂检验报告方可接受；4.3.2 外协件的抽样比例，按照产品数量抽样比例为5％；4.3.3 技术部应规定外协模具、检具加工的接受准则；关键尺寸、重要尺寸、一般尺寸的接受的公差范围，物理特性、检验方式，检测设备和工具，样本数量，指定专职或专人实施检验。

4.3.4 任何让步放行应得到技术部的同意，已经例行的让步放行，技术部按照技术要求进行认定和批准，并且与供方在技术协议上予以规定。

4.4 首件检验：4.4.1 车间的操作人员在每日开机生产的首件产品，按照工序检验指导书的规定，交给检验员进行尺寸检验，合格以后，记录于《过程检验记录》将产品进行首检样品标识，允许操作人员开始批量生产。

X X X X X有限责任公司企业标准XXXXX进货检验控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。

本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部提出。

本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部归口。

本标准由XXXXX有限责任公司技术质量部起草。

本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。

XXXXXX进货检验控制程序1 范围1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司对采购的原材料、成品、助剂、包装袋进行检验的管控流程。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

TBB202B.001 不合格品控制程序TBB202B.002 产品检验控制程序3 术语3.1 批指同一供应商在同一时间送来的同一规格的同一柜（车）物料即构成检验批。

3.2 A级原材料是指可以直接下挤出机使用的原材料。

3.3 B级原材料是指需要预处理才可下挤出机使用的原材料。

4 管理职责4.1仓储部负责来料数量的点验、类别区分、标示和储存。

4.2 技术质量部负责来料的检验，并依据检验标准进行来料的结果判定，组织对不合格来料的评审，建立检验的记录。

4.3 研发部制订相关来料检验标准以及从技术工艺角度对经技术质量部判定为不合格的来料提出处理意见。

4.4 采购部跟进供应商的来料进度和质量，配合对已经最终判定为不合格的来料进行处理。

进货检验控制程序1、范围为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。

本程序规定了进货产品的检验职责和方法。

本程序运用于本厂认可产品的进货检验。

2．术语2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。

3．职责3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。

3．2实验室负责进货试验。

3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。

3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。

4．程序内容4．1进货检验的范围及依据4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。

外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。

4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。

4．2库房收料、提交检验4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。

4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。

4．3．进货检验、试验的实施4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。

4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。

4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。

4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。

进货检验和试验控制程序（ISO9001：2015）1.0目的本程序规定了对原材料、辅助材料、模具材料、包装材料的入库检验的职责和方法。

确保未经检验或检验不合格的材料不使用。

2.0范围适用于本公司所有原材料、模具材料、包装材料、化学药品进货检验的控制。

3.0职责3.1生产部采购员负责原材料、模具材料、包装材料、化学药品的采购及不合格材料退货。

3.2技术部负责编制《进货材料验收标准》。

3.3仓管员负责进厂原材料的亥收及原始单据核查，品管部原材料检验员负责原材料的外观、尺寸、粘结强度的检验。

3.4理化、进货检验员严格按技术条件及检验规范检测，负责取样检测，填写理化检测报告，并保存各种原始单据及检测报告，出具准确可靠的检测结果。

3.5仓管员负责材料名称、型号、规格、重量及包装质量的检查核对，负责材料保管及不合格材料隔离存放并作好标识。

4.0流程图5.0工作程序5.1采购产品进厂后，仓管员根据订购单核对材料名称、规格、型号、数量、材质是否一致。

产品合格证、材料检验报告单等证明文件是否齐全。

若全部符合则暂收并用送检单的形式通知品管部检验。

5.2品管部接到仓管员通知后，速派进货检验员按《原材料检验标准》/《包装材料验收标准》/《模具材料验收标准》进行检验；化学药品的验收按进货单及标签上的“使用说明”进行。

5.3化验员对原材料、模具材料材质成份按《化验操作规程》进行化验，并把原始数据记录在《理化检验报告单》上，经主管审核后将结果送交进货检验员。

5.4进货检验员对所采购的产品按验收标准一一核对，当要求检验的项目完成后，将所有检验结果记录到“检验报告”单上，送交仓管员。

5.5仓管员将检验合格的采购产品按“搬运贮存控制程序”执行；对不合格采购产品按《不合格品控制程序》执行。

5.6进厂原材料的紧急放行5.6.1当客户急需产品，原材料来不及等检验结果出来就投产时，由生产车间填写《紧急放行例外转序申请审批表》，经品管部主管审核，管理者代表或总经理批准后，方可按“紧急放行”处理，原材料立即投入生产车间加工。

页次1/3进货检验控制程序实施日期2022-5-01修改日期1．目的：为确保采购及外发加工，产品的质量特性得到有效验证，符合公司的要求，特制定本程序2．范围：。

a)与公司产品有关的直接原材料、零部件、和辅助材料的入厂验收；b)诸如文具、工具、设备、机油、工衣等消耗性用料的入厂不在本程序的覆盖范围。

3．权责a)技术部负责制定各部件、材料的检验标准；b)物管部仓库负责来料的品名型号、数量规格、单据方面的核对点收；c)品管部IQC负责来料的质量检验的品质异常的联络与追踪。

4．名词定义：特采——因紧急需求，末经检验合格或经检验判定不合格的产品被例外地放行。

特采必须满足下列条件：A．必须确保能满足客户要求；B．必须得到由研发部、品管部、物控部进行评审，并由副总以上人员核准。

5．作业内容5．1来料检验流程图（见附件一）5．2来料检验的前期准备工作IQC应在来料检验开始之前作如下工作，以确保来检验顺利进行：5．2．1必须的测量测量工具或作为测试用的相关零部件；5．2．2作为检测作业用的场地整理、应清除杂物，实施有效的产品保护；5．2．3标识检验状态用的标签贴纸；5．2．4明确将检测的主要检测项目；5．2．5可能的条件下，如根据采购订单的交期评估或已接到采购单位的特别通知时，应在产品到厂之前即预先做好上述准备工作。

5．3来料检验的依据：5．3．1公司的采购订单5．3．2经过有效签名确认的样品；5．3．3《进料检验规范》及《抽样检验管理办法》等作业指导文件；5．3．4工程技术图纸；5．3．5与供方的其它合作协定；5．3．6相关的行业技术标准。

5．4来料检验操作过程5．4．1当材料到厂后，由物管部仓管员就来料的品名型号、数量规格、外观颜色等基本质量特性以及供方名称进行核实、点收；并将相关的单据即时交与IQC人员，同时告知物料暂放地点。

5．4．2IQC在接到相关单据后，即时根据所掌握的依据，对来料的质量特性逐项检验。

采购和进货检验控制程序一、目的对采购过程、供应商进行控制，确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求，确保认证产品的一致性，确保认证产品的一致性，特制定本程序。

二、适用范围适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。

三、职责1仓库编制物资采购计划，生产外协部部长批准采购计划。

2技检部负责物资分类和编制采购技术文件。

4 技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理，质量负责人负责供应商的选择。

5技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。

四、程序1 采购物资识别1.1 生产外协部对现有物资进行分类，编制《物资分类明细表》。

1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度，本厂物资分为A类物资、B类物资、C类物资三类。

a. A类物资：对最终产品质量有重要影响的物资，含认证产品的关键零部件和材料。

b. B类物资：对最终产品质量有一般影响，可采取纠正措施予以纠正的物资。

c. C类物资：辅助物资。

2 采购信息和文件a.本厂的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。

b.采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。

3 物资的采购a. 生产外协部依据库存物资情况及生产计划，及时编制《采购计划单》，报厂长批准后在合格供应商中采购。

b. 生产外协部依据审批后的《采购计划单》，按照采购物资的技术要求，在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购，辅助物资可在市场采购。

c.物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。

d.采购物资过程中，不合格品按《不合格品控制程序》执行。

e.采购物资过程中，所涉及的质量记录，按《质量记录控制程序》执行。

4供应商的选择和评价4.1生产外协部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。

4.2供应商初次选择和评价准则：认证产品的关键零部件和材料的供应商的初次评价、选择可从以下方面考虑：a. 供应商的质量保证能力；包括质量管理体系是否建立并得到有效运行，资源配置是否符合要求；产品或材料的生产过程是否得到有效控制等等。

8.2.4-01进货检验和试验控制程序进货检验控制计划1.目的：为有效控制物料之质量，确保产品验收作业之顺畅，以满足正常生产之需要。

2.适用范围：所有直接用于生产的外购物料（材料、辅助材料等）的检验和试验。

3.职责：3.1质检员负责执行外购物料的检验，并追踪不合格品的处理情况，防止不合格物料投入生产；3.2采购业务部针对工程部判定的不合格情况，及时跟进退换处理，以免延误生产；3.3 采购业务部负责将质量不良信息迅速传达给供方,并跟进供方改善；3.4 工程部负责制定技术文件及性能要求；3.5 管理者代表负责让步使用的审批。

4.定义：无5.工作程序：5.1供方按采购业务部所下采购要求按期供货；5.2对来货(特别对本公司不能检测的产品), 供方必须提供质量保证书和有效的检测分析报告交工程部；5.3原材料或辅助材料进公司后，仓管员按订单货料与分供方的《送货单》, 对来货量进行点收后放于待验区，附客户的《送货单》通知质检员验收；5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验；5.5 质检员检验完毕, 对合格品、让步使用品分别贴上标识，对不合格品置于“废品”区。

5.5.1对合格品，由仓管填写《入库单》交质检员签名____，办理入库手续；5.5.2对让步使用品，工程部交管理者代表审批后，由仓管填写《入库单》交质检员签名____后，办理入库手续；5.5.3 对不合格品按《不合格品控制程序》执行。

5.6经质检员抽检不合格, 而需本公司代为处理的物料, 先挂上“待处理”标识, 经处置后再帖上相应标识。

5.7 检验完毕, 质检员填写进货检验记录。

5.8 对紧急放行的处理：5.8.1本公司除可追回的配件其他物料等不可实行紧急放行处理。

5.8.2 由生产部填写《紧急放行/例外转序申请单》，报厂务经理审批并对此批进货作出紧急放行标识。

生产的产品一旦在生产过程中发现问题，应立即收回来货，并对已生产的产品进行处理；5.8.3 质检员需对紧急放行的物料进行检验和试验, 一旦发现问题应立即收回来货，并对已生产的产品进行处理；5.9 每月工程部汇总各合格供方提供的产品质量记录, 作出《合格供方质量跟踪表》；5.10质量记录是质量体系有效运行的重要证实性文件,由工程部归口保管。

进货检验和试验控制程序更多免费资料下载请进：55top.好好学习社区进货检验和试验控制程序1. 目的和适用X围对工程施工所需的材料、零配件、设备进行检验和试验，未经检验和试验合格的物资不交付使用，以确保工程施工质量符合规定要求。

本程序适用于公司对所采购的物资（材料、设备等）及顾客提供产品的检验和试验控制。

2. 相关/支持性文件CKAZ200·06-2000 《物资采购控制程序》CKAZ200·08-2000 《顾客提供产品控制程序》CKAZ200·09-2000 《产品标识和可追溯性控制程序》CKAZ200·21-2000 《不合格品控制程序》3．术语采用GB/T6583-ISO8402：1994标准中的术语。

4．职责4.1 质量工艺部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。

4.2 分公司、项目安装队负责实施本程序。

4.3 经资格考核并授权的材料员、保管员负责材料及零配件等物资的进货验证工作；质检员负责检查、监督验证工作。

4.4 物资部门负责组织进行工程材料及外协（外购）件的检验和试验工作。

4.5 需要进行试验的材料委托有关部门进行试验和检验。

4.6 技术质检部门负责组织实施设备及其零部件的验证及检验与试验工作。

5. 工作程序5.1 进货验证和检验5.1.1 进货验证和检验的组织5.1.1.1 生产安全部负责组织材料、外协件、外购件的验证，并负责组织对顾客提供的设备及其零部件的验证。

5.1.1.2 技术开发部负责组织我方采购的设备及其零部件的验证。

5.1.1.3 必要时，对重要工程设备的验证，由项目技术负责人组织技术员、质检员以及施工队（组）人员共同进行。

5.1.2 进货验证和检验的依据：a、物资采购合同、发货单、装箱单；b、设计文件及有关产品说明书、样本；c、有关规X、规定、规程、技术条件等标准性文件。

5.1.3 进货验证和检验的实施5.1.3.1 验证和检验的内容：a、外观检查；b、查验物资质量证明文件及有关资料，如发货单、装箱单、合格证、材质证、产品说明书、图纸、出厂检（试）验报告等；c、核对、检查物资标牌（标记）、规格、型号、数量、尺寸。