品质内部质量审核计划表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审？2。

整理合同,列出清单，这些合同和定单是否被评审？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审)，是否对每年的合同进行评审？结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。

顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有，这些修订是否被评审，6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施？顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否是否已确定过程的所有人，做什么，是否已对过程加以定义，谁做，过程是否已文件化，用哪些指标衡量，是否已对过程的接口加以定义，在哪里做，过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存，现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

控制编号：GGGG-GG-GG质量体系内部审核报告编制：日期：20GG年GG月GG日批准：日期：20GG年GG月GG日GGGGGGGGGGG有限公司GGGG年度质量体系内部审核计划表编号：GGGG-GG第1页，共1页20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G 第1页共2页一、审核目的为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合《实验室资质认定评审准则》的要求，进行本次内部审核工作。

二、受审核部门GG试验室、GG试验室、GG业务办公室三、审核范围涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。

四、审核依据（一）实验室资质认定评审准则。

（二）实验室《质量手册》、《程序文件》。

五、审核组成员组长：GGG组员：GGGGGG六、工作时间安排（一）20GG 年GG 月GG 日8:30----9:00 首次会议（GGG室主任及相关人员）9:00----11:00GG 试验室（GGG、GGG）11:30---13:00 午休13:00---15:30GG 试验室（GGG、GGG）15:30---16:00 审核组内部会议20GG年度内部审核工作计划编号：200G-G 第2页共2页（二）20GG 年10 月19 日8:30----10:00GGG 办公室（GGG、GGG）10:00---10:30 审核组内部会议10:30---11:00 末次会议编制：批准：内部审核组二0GG年GG月GG日关于进行20GG年度内部审核的通知编号：200G-G 第1页共1页公司各部门：经公司质量负责人与各科室沟通后，决定于20GG年GG月GG日、GG月GG日依据实验室资质认定评审准则和公司《质量手册》、《程序文件》等要求进行20GG年度公司管理体系内部审核工作。

希望各部门接到通知后，认真做好迎接内部审核的准备工作，配合内部审核组进行审核工作。

具体工作安排见20GG年度内部审核工作计划。

内部审核组成员：组长：GGG组员：GGGGGGGGG办公室二0GG年GG月GG日质量体系内部审核签到表编号：第G页，共G页内审首末次会议签到表编号：20GG-G质量体系内部检查表审核组长GGG GGGG 年G月G日标记:P为合格，N为不合格，0为待验证.。

内部质量审核检查表顾客导向过程 (COP) 1)： C1 ：顾客需求管理过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确所有者 /执行者？√使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？√有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？√如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√2)COP 的支持3) 输入 (I) /输出4) 过程绩效5) 适用的质量过程 /管理过程(O) 指标管理体系文件6) IATF 16949:2016条款7) 查找什么1.过程所有者及他们的职责和权限是1.具体负责人对过程的认知(交谈 );否明确？2.过程衡量指标及其完成情况，未到2.部门负责的过程目标完成情况分达目标要求的是否提出纠正措施？析3.过程是否明确规定？4.过程输入、输出是否明确？3. 过程的指标没有达到时是否有整改措施 .5.过程风险是否识别并控制？9) 评价8) 检查记录，包括客观证据(NR, OFI,nc, NC)C1 ：客户需求管理流程(I) ：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目1客户满意1. 顾客特殊要标；顾客要求/ 顾客度 90 分以上求管理程序特殊要求(O)：产品销售计2交货达成2. 加工合约审率 100% 查程序划；合同 / 订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告交货达成率目标检查达成率100%。

顾客需求管理流程所有者为营业课课长；顾客需求管理流程目标为客户满意度90 分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整备注 :1.第 1)部分和 2) 到 7) 列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第 9)列：由审核员填写；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3. 第 9) 列： NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会； nc = 次要不符合； NC = 主要不符合。