内部审核实施计划安排表

内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。

为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。

审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。

编制﹕吴建忠批准: 郭坤善表格编号﹕RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：管理层审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：业务部审核员﹕吴建忠稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司被稽核部门：资材部仓库审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：财务课审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A。

2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。

公司审核实施计划表一、引言在现代商业环境中，公司审核是确保企业运作有效和合规的重要步骤。

本文将介绍公司审核实施计划表的编制和执行，以帮助公司管理层和内部审计部门确保审核活动的有序进行。

二、目标与范围公司审核实施计划表的制定旨在确保审核活动的全面性和一致性。

它涵盖了所有关键业务和支持功能的审核范围，旨在发现和纠正公司运营中的潜在风险和问题。

三、计划制定流程1. 审核目标确定：公司管理层与内部审计部门共同确定年度审核目标。

目标应明确、可衡量，并与公司战略目标相一致。

2. 审核资源评估：评估内部审计资源和能力，以确定能够完成计划所需的人员和技能。

3. 审核风险评估：针对不同的业务领域和功能，评估相关风险，并将其作为审核重点的依据。

4. 审核周期规划：根据风险评估和资源可用性，确定各项审核任务的执行时段和频率。

5. 资源调配：根据审核周期规划，合理分配内部审计资源，确保每个审核任务得到适当的关注和执行。

四、审核任务执行1. 任务准备：对即将开始的审核任务进行充分准备，包括收集相关文件和数据、确定审核方法和技巧，并与被审核方进行沟通和协商。

2. 信息收集：通过文件审查、访谈和观察等方式，收集与审核目标相关的信息和证据。

3. 问题识别：对收集到的信息和证据进行分析和评估，识别出潜在的风险和问题。

4. 结果评价：根据问题的严重性和影响程度，对审核结果进行评估，并提出改进建议和措施。

5. 报告编制：将审核结果和建议编写成审计报告，确保内容准确、清晰有力，为公司管理层提供决策依据。

五、监督和改进1. 监督执行：管理层和内部审计部门应对审核任务的执行情况进行监督和评估，确保计划的执行符合要求。

2. 风险更新：监测公司运营环境和业务变化，及时更新审核计划，确保关注重点与公司风险保持一致。

3. 改进措施：根据审核结果和建议，制定改进措施，并跟踪执行情况，确保问题得到及时解决和纠正。

六、总结公司审核实施计划表是公司管理层和内部审计部门确保审核活动有序进行的重要工具。