内部审核计划表

xx股份有限公司Q/WA.d8.2.2-2xx年第一次内部审核实施计划表审核目的评价本公司质量、环境管理体系的有效性、充分性、适宜性，迎接认证审核。

审核依据I S O9001、I S O14001标准、体系文件、顾客要求、适用的法律法规。

审核范围I S O9001、I S O14001标准条款及涉的公司各职能部门、车间、仓库。

体系覆盖产品：液化石油气调压器、旋塞阀、针阀。

人员组成组长：x x；第一组组员：x x x x x x；第二组组员：x x x x x x。

审核时间x x x x年x x月27、28、29、30日，共四天。

审核日程安排日期时间审核部门标准条款组别ISO9001：2000ISO14001：20046月27日8:00～8:30首次会议8:30～11:30最高管理层4.1、5.1～5.6、6.1、8.5.14.1、4.2、4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.3、4.5.5、4.6二13:30～15:30人力资源部5.4.1、6.2、6.44.3.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4一15:30～17:00销售部5.2、7.2、7.5.1f、7.5.4、8.2.14.3.1、4.4.6一6月28日7:30～9:30技术开发部4.2.3、4.2.4、7.1、7.2、7.3、7.5.14.3.1、4.4.6一9:30～11:30质管部4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.34.3.1、4.3.2、4.4.4、4.4.5、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5二13:30～14:00财务部4.3.1、4.4.6一14:00～15:00计量室7.64.3.1、4.4.6二15:00～17:00质检科4.2.4、7.4.3、7.5.3、8.2.4、8.34.3.1、4.4.6二6月29日7:30～9:00供应科7.44.3.1、4.4.3、4.4.6一9:00～10:30设备工装科6.3、7.5.2、7.64.3.1、4.4.6一10:30～11:30仓库7.5.3、7.5.54.3.1、4.4.6、4.4.7二13:30～15:00生产计划科7.5.1、7.5.54.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.3一15:00～17:00X X X X车间6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.34.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7、4.5.3二6月30日7:30～9:30X X X X X车间一9:30～11:30X X X X车间二13:30～15:00X X X X车间一15:00～16:30X X X车间二17:00～17:30末次会议注：1.在审核各部门时，同时审核的条款为I S O9001标准的4.1、4.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6、8.2.3、8.5和I S O14001标准的4.3.3、4.4.1、4.4.5、4.5.4均有可能在审核过程中由内审员提出。

一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。

二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。

三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。

四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。

2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。

3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。

五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。

4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。

5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。

ISO13485：2016内部审核计划表
审核目的对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 13485认证证书
审核范围营业部、管理部、培训部、采购部、物料部、工艺部、研发部、品质部、生产部、计划部、体系部、设备部、客服部、工程部、研发部
依据文件《医疗器械生产质量管理规范》、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》、ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》
审核组成员组长：组员：
审核安排
日期时间受审部门审核内容审核员
内审员及各部门负
责人
首次会议
管理层4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、
5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、
6.1
管理部 4.2.3、4.2.4
营业部5.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、7.5.10、8.2.1
培训部 6.2
设备部 6.3、6.4
生产部、计划部7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.5.6、7.5.7、7.5.8、7.5.9
工艺部、研发部7.1、7.3
工程部7.2
采购部、物料部7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.3、7.5.4
品质部、体系部7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、
8.5.3
客服部7.2.3
内审员审核组内部总结
内审员及各部门负
末次会议
责人
编制人∕日期：批准人∕日期：。

2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。

内审员审核计划表模板一、背景介绍内部审计是企业管理的重要组成部分，通过内部审计可以帮助企业发现问题、提出改进建议，并确保企业运作符合法规和内部规定。

内审员审核计划表是内审员在进行内部审计时的重要工具，它能够帮助内审员规范整个审计过程，提高审计效率，确保审计质量。

二、内审员审核计划表模板1. 审计对象•[ ] 审计对象1•[ ] 审计对象2•[ ] 审计对象32. 审计时间•开始日期：•结束日期：3. 审计范围•[ ] 财务状况•[ ] 合规性•[ ] 内部控制•[ ] 经营绩效4. 审计目的•[ ] 发现风险隐患•[ ] 提出改进建议•[ ] 公允评价5. 审计方法•[ ] 文件审计•[ ] 问卷调查•[ ] 访谈•[ ] 数据分析6. 审计程序•[ ] 编制审计计划•[ ] 收集资料•[ ] 开展实地审计•[ ] 撰写审计报告7. 审计人员•主审人：•协审人：8. 审计文件•[ ] 审计程序表•[ ] 文件审计清单•[ ] 访谈记录表•[ ] 数据分析报告三、审计注意事项•审计人员应保持独立客观的态度，不受任何利益冲突影响。

•审计过程中应严格遵守保密规定，确保审计信息不外泄。

•审计报告应准确全面，客观公正，提出合理建议。

四、总结内审员审核计划表模板是内部审计工作中不可或缺的工具，它能够帮助内审员系统地规划审计过程，提高审计效率，保证审计质量。

希望企业能充分利用内审员审核计划表模板，提升内部审计工作水平，为企业的长远发展提供有力支持。

这是一个内审员审核计划表模板的简要介绍，希望可以对内部审计工作有所帮助。