汽车行业kpi指标库

汽车行业指标解析销售毛利率：销售毛利率=（整车销售收入－整车销售成本）÷整车销售收入×100%，它是指整车销售毛利与整车销售收入的比值，它受供求关系、市场价格竞争程度、厂家的商务政策和返利入账时间等因素的影响，该指标直接反映当前整车销售盈利的情况，间接反映市场价格的趋势售后毛利率：售后毛利率=（售后总收入－售后总成本）÷售后总收入×100%，它是指售后毛利与售后总收入的比值，反映售后业务的综合盈利水平，售后毛利包括备件毛利、维修工时和保险事故毛利，该指标的参考值为50%售后支撑度：售后支撑度=（售后总收入－售后总成本）÷（营业费用+管理费用+财务费用+人工费用）×100%，它是指网点售后业务的毛利与该网点全部费用的比值，用于反映该网点售后业务的利润是否足以承担该网点的各项费用，衡量“售后是否可以养店”。

该指标体现4S店经营发展的稳定度、成熟度和抗风险能力，是公司可持续发展和盈利的重要基础费用毛利比：费用毛利比=（营业费用+管理费用+财务费用+人工费用）÷（总收入－总成本－税金）×100%，它是指网点全部费用与该网点综合毛利的比值，用于反映该网点的各项费用是否偏高，是否对该网店的利润造成重大不利影响。

可反映是否盈利，数值低较好，当该指标大于100%时，该网点亏损装饰收入比：装饰收入比=精品收入÷整车销售收入×100%，指网点装饰收入与整车销售收入（不含精品收入）的比值，用于反映该网点装饰业务的比重及业务水平，该指标数值越高说明装饰业务发展的越好新保率：新保率=新保商业险台次÷外销直销台次×100%，该指标用以反映新车在4S店内的上保水平，新保率的高低直接影响到售后的产值及毛利率，该指标的参考值为80%续保率：续保率=续保商业险台次÷上年在保基数×100%，该指标用以反映保险客户对4S店保险服务甚至是售后服务的的认可度，并对4S店的满意度及售后产值、毛利水平都有重要影响，该指标的参考值为80%经营利润率：经营利润率=（总收入-总成本-业务税金-总费用）÷总收入×100%，用以反映4S店整体的经营水平和获利能力任务完成率：任务完成率=已完成的考核利润÷年度目标考核利润×100%，用以反映当前的利润完成情况管理与经营目标（填表人:各4S店长）提车任务量：指厂家对4S店下达的提车任务，按年度或季度下达的需自行分解至各月零售任务量：指厂家对4S店下达的终端零售任务，按年度或季度下达的需自行分解至各月店面年度平均在岗人数：其中目标值要根据用工需求和现在状况一次性填写，后期不允许改动，实绩值指截止到当前月的平均在岗人数，需逐月滚动累计平均计算，例如1月份110人，2月份115人，3月份120人，4月份120人，则2月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115）/2=113人，4月份“店面年度平均在岗人数”=（110+115+120+120）/4=116人销售（填表人:销售经理。

正确订单录入及时性能否及时将正确的订单录入系统入滞后于客户要求，录入出现较大入及时性需要提高，得分为55-69订单问题反馈订单问题能否得到及时反馈和落实需改进是指订单问题反馈和落实滞后于客户要求，出现需努力是指订单反馈及时性和问题落实效率都需要提订单录入准确性订单录入是否准确无误CKD国内生产组装计划制定CKD订单的国内生产组装计划能否保证CKD项目的正常开展需改进是指国内生产组装计划制定没有协调生产、发运需努力是指国内生产组装计划滞后于CKD项目组的要CKD信息反馈能否在规定时间反馈订单存在问题需改进是指CKD项目问题反馈出现较大错误或延误，且需努力是指CKD项目问题反馈出现错误或延误，但能及CKD重大问题的汇报和落实能否及时将重大问题汇报和落实需改进是指CKD项目重大问题汇报延误，对项目造成较需努力是指CKD项目重大问题汇报和落实出现延误，但缺货率零部件进货的及时性库存合理性每月库存金额不超过4300万元委派工作完成情况部门经理或业务经理委派的工作完成情况需改进是指工作完成时拖延较为严重，或者不能完成需努力是指按时或略微拖延，但是工作需要稍微返工或销售数据统计部门销售数据统计情况需改进是指数据统计数据错误多，信息不全面，得分为需努力是指数据统计出现较明显的错误、且不完整、得绩效管理工作开展开展部门绩效管理数据统计和组织情况需改进是指绩效管理统计数据收集不足，工作支持配合需努力是指绩效管理统计数据收集不完整，绩效组织和部门日常工作完成情况反映对部门和部门外部工作的支持程度需改进是指无法按时完成部门日常工作，延误了部门其需努力是指部门工作在完成度和及时性等方面都需要进报检、报关通过率提高报检、报关的通过率单证跟踪产品海外清关、客户满意度以及对例外事件的及时处理需改进是指单证跟踪不及时，例外事件处理方式不当，，需努力是指单证跟踪及时性和处理、落实与部门要求单证信息记录及时将出口单证信息进行记录需改进是指无法提供完整的单证记录、记录信息的错率需努力是指记录单证信息的完整性和准确性与部门要求区域认证研究调查对区域认证需求、法规的调查和研究需改进是指无法为出口业务员提供区域认证法规和认证需努力是指了解区域认证的需求，但在区域认证建议方重点区域认证工作开展重点市场区域认证工作开展的程度需改进是指对重点市场认证特点了解不足，资料准备不需努力是指认证资料准备和现场认证检查组织等方面都部门技术支持度对部门的产品、技术的支持程度需改进是指不熟悉公司产品和技术的特点，无法解答业需努力是指对公司产品和技术熟悉程度不足，与部门的合同配置合同配置优化情况需改进是指无法对合同配置提出建议并说明理由，无法需努力是指在指导合同配置过程中，出现技术性错误，单证制作准备单证员制作相关信息收集的情况单证出错率单证制作过程的出错率满分100分，订单录入错误发生一次，扣20满分100分，出现错误一次，扣10分满分100分，每出现一次缺货，延误生产扣满分100分，每超过20%扣10分满分100分，因审核未通过造成重大损失扣满分100分，出现延误一次，扣10分票据处理及时性在接到票据2日内完成财务数据统计准确性财务数据统计出错率需改进是指数据统计错误多，得分为54分以下，需努力是指数据统计不完整、出现较明显的错误，得分出口核销海外市场部的出口核销工作开展情况需改进是指出口核销工作办理不及时或不准确，出现明需努力是指出口核销工作办理及时或准确性出现一方面客户接待满意度客户对接待员服务的满意程度客户需求信息反馈及时性规定时间内反馈客户需求信息区域市场品牌推广方案针对各区域提出的推广方案的可行性需改进是指所提出方案不具备可操作性和借鉴意义，得需努力是指方案针对性不强，在实施性和可操作性方面区域展会完成情况区域展会准备工作完成度需改进是指无法为展会准备和现场工作提供支持，得分需努力是指展会准备工作和现场展会组织工作都需要强部门日常的宣传工作海外市场部英文网站维护、宣传工作的开展情况需改进是指无法为部门宣传工作提供有效支持，得分为需努力是指部门品牌宣传工作支持不足，需要强化，得部门用车安排部门车辆使用安排协调及时性需改进是指无法为部门用车提供有效协调和安排，导致需努力是指部门用车安排工作不及时、不合理，但能及客车发运执行客车发运执行及时性和对发车监督情况需改进是指客车发运执行力不足，出现妨碍客车正常发需努力是指客车发运执行效率需要提高，得分为55-69满分100分，重要紧急票据每延迟1天扣20分满分100分，客户每投诉一次，视情况扣20满分100分，每延迟一天，扣10分要求的时间内将订单录入系统，得分将正确订单录入系统，得分为90-94能够第一时间录入系统，得分为95-合格是指能在规定时间内反馈并落实订单问题，得分为良好是指能够及时反馈订单问题，并落实问题解决，得优秀是能够预见订单存在的问题，第一时间反馈订单问合格是指能国内生产组装计划能够满足CKD项目组的要良好是指能够在CKD项目要求和公司生产可行性的基优秀是能够协调CKD生产相关部门，制定的生产计合格是指能在规定时间内将CKD项目问题准确反馈到相良好是指能够及时、准确反馈CKD项目问题，并落实问优秀是能够预见CKD项目存在的问题，第一时间反馈合格是指能在规定时间内汇报、落实CKD项目重大问良好是指能够及时反馈CKD项目重大问题，并落实问题优秀是能够预见CKD项目存在的重大问题，第一时间合格是指完成了该项工作，而且工作质量符合工作要良好是指略微提前完成了该项工作，而且工作质量较高优秀是指提前完成了该项工作，而且工作质量大大超出合格是指能够准确完成数据统计工作，基本满足部门良好是指销售数据统计准确无误，为部门提供有力支优秀是指销售数据统计具有较高的准确性和完整性，且格是指能够按时完成绩效管理统计数据的收集工作，能良好是指按照绩效管理工作的要求，开展绩效管理数据优秀是指能够独立承担部门绩效管理数据收集、计算等合格是指能够在规定时间内完成部门日常工作，得分为良好是指按照部门要求，稍提前完成部门日常工作，得优秀是指提前完成部门日常工作，且为部门提供较好的合格是指能对单证相关问题进行必要跟踪和处理，保证良好是指能够及时反馈和处理单证问题，为部门业务的得分为90-94分，优秀是指能够及时跟踪和反馈单证问合格是指能够对单证必要信息进行记录，且无明显错良好是指能够完整记录单证信息，准确性高，得分为优秀是指能够随时将单证信息进行详细、准确记录，并合格是指熟悉重点市场的认证法规，能够针对公司产品良好是指熟悉各国认证法规，能提出公司产品在各区域优秀是指对各国认证法规非常熟悉、了解区域认证的特合格是指能够为认证工作开展提供必要资料，协调各部良好是指能够为重点市场认证工作开展提供必要的资优秀是指能够针对重点市场，准备充足的认证资料、准合格是指能够解答出口业务员提出的产品和技术问题，良好是指能够及时解答业务员和客户提出的技术产品问优秀是指能够为出口业务员提供产品技术方面的培训，合格是指能够指出合同配置不合理的地方，并说明理良好是指能够对出口业务员和客户提出的合同配置方案优秀是指熟悉公司产品配件特点，能够针对客户的要，扣20分生产扣20分损失扣50分，审核未通过但能及时妥善处理扣20分合格是指能够准确完成数据统计工作，得分为70-89良好是指数据统计准确无误，为部门提供有力支持，得优秀是指数据统计具有较高的准确性和完整性，且能够合格是指能够按照公司规定和要求开展出口核销工作，良好是指能够在规定时间内准确办理出口核销工作，得优秀是指能够及时、准确开展出口核销工作，得分为合格是指能够针对区域市场特点，提出有针对性的方良好是指方案具有一定的可行性和可操作性，部分建议优秀是指方案具有较强的可行性和操作性，应用于区域合格是指能够为区域展会做好准备工作，能够完成展会良好是指能够为区域市场展会提供必要的准备工作，参优秀是指区域展会准备工作充分，现场宣传、沟通和组合格是指能够为部门海外业务拓展提供宣传方面的必要良好是指能够根据部门业务发展需要，从英文网站维优秀是指能够从英文网站维护、广告宣传、宣传资料准合格是指能够基本上满足部门用车提供安排，得分为良好是指能够及时为部门用车做好协调工作，得分为优秀是指能够及时合理的协调部门用车和公司车队资合格是指能够在规定时间内完成客车发运执行工作，得良好是指能够及时办理和执行客车发运工作，得分为优秀是指能够及时与业务员做好客车发运交接工作、与扣20分，非重要紧急票据每延迟1天扣10分况扣20-30分。

（KPI绩效考核）汽车车身有限公司绩效考核指标体系（KPI绩效考核）汽车车身有限公司绩效考核指标体系厦门金龙汽车车身某公司绩效考核指标体系管理系10人力2班谢晓文101207241目录第一部分：前言 (003)第二部分：金龙车身2012～2013年战略地图 (004)第三部分：金龙车身2012～2013年战略主题解释 (005)第四部分：金龙车身2012～2013年战略主题强相关识别 (006)第五部分：金龙车身各部门2012～2013年KPI (007)第六部分：金龙车身2012～2013年公司级绩效考核表 (028)第七部分：金龙车身各部门2012年3季度KPI考核表 (029)第八部分：厦门金龙车身各主要岗位考核要点 (042)第一部分：前言绩效指标是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。

建立绩效指标的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。

绩效指标不但能够应用在对部门绩效的考核中，它仍能够应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也能够应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。

绩效指标因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。

绩效指标不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。

一般来讲，绩效指标的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。

本绩效指标，主要包含了金龙车身2012年～2013年发展重点，以及KPI形成过程、KPI的应用等。

第二部分：金龙车身2012～2013年战略地图第五部分：金龙车身各部门2012～2013年KPI 一、企业管理部KPI（1）、企业管理部KPI分解（2）、企业管理部KPI定义（1）、党群工作部KPI分解（2）、党群工作部KPI定义（1）、人力资源部KPI分解（2）、人力资源部KPI定义（1）、资产管理部KPI分解（2）、资产管理部KPI定义（1）、市场营销部KPI分解（2）、市场营销部KPI定义六、财务投资部KPI （1）、财务投资部KPI分解（2）、财务投资部KPI定义七、技术发展部KPI （1）、技术发展部KPI分解（2）、技术发展部KPI定义（1）、质量安全部KPI分解（2）、质量安全部KPI定义（1）、生产管理部KPI分解（2）、生产管理部KPI定义十、机加部KPI （1）、机加部KPI分解（2）、机加部KPI定义（1）、冲压部KPI分解（2）、冲压部KPI定义（1）、表处部KPI分解（2）、表处部KPI定义（1）、总装部KPI分解（2）、总装部KPI定义第七部分：金龙车身各部门2012年季度KPI考核表第八部分：厦门金龙车身各主要岗位考核要点。

2.3.1.主要岗位绩效考核 KPI2.3.2.员工绩效考核基本步骤为：1)数据收集a)数据收集人：被评估员工的直接领导人；b)收集数据的类型：用以计算被考核员工 KPI 得分的相关数据。

2)填写表格a)首先由被考核员工依据个人业绩计划完成工作总结；b)完成后交直接领导人填写上级评估表格；c)其他 KPI 由内、外部客户评估。

3)开会评估a)主要问题：听取直接领导人的评估意见；b)研究决定对被考核员工的评估结果和奖惩方案等；c)讨论重点是最好和最差 20%员工的处理方案。

4)沟通反馈a)决策反馈负责人：被考核员工的上级领导人；b)主要内容：提出被考核员工的未来努力方向，听取被考核员工的意见和看法；c)后续工作：安排有关员工的培训、安排新员工的招聘、改进评估体系等。

流程 2-5：绩效考核流程2.5. 员工职涯规划在经销商内部建立起一套系统的员工职涯规划制度可以产生以下好处：1) 提升员工的工作积极性；2) 提升员工工作效率及绩效；3) 提高员工忠诚度，降低人员流失率；4) 降低人力资源成本。

标准 2-12：每年年终进行员工绩效考核时，必须对每个员工完成职涯规划作业。

附件 2-4：提供了一份标准的《员工职涯规划计划表》。

2.5.1. 讨论员工的《员工职涯规划计划表》开始实施员工的职涯规划作业之前，必须仔细阅读员工所完成的《员工职涯规划计划表》，以及所收集到有关员工的技能、资格和才能等方面的信息。

1) 利用此项信息为基础，主持与员工的讨论会；2) 以讯问员工是否满意目前的工作分派作为切入点，来展开职涯规划讨论会；3) 判断员工对于继续从事目前的工作分派的兴趣究竟能维持多久；部门员工季度考核员工年度考核个人结果 业绩、能力及态度考核工作计划完成 + 岗位KPI周工作计划考核/月汇总周工作计划考核部门年度考核部门季度考核年度激励季度激励 部门周例会 （员工）公司月例会 （部门经理）其他绩效考核业绩考核4) 讨论能适用于他们的技能、资格和才能，并且能和员工的需求相一致的潜在职涯前途；5) 判断员工对于潜在的职涯前途有多大的兴趣。

汽车行业KPI指标库-销售额：用于衡量企业销售业绩。

可以按产品线、区域或销售人员来评估。

-销售增长率：衡量销售额的年度或季度增长百分比。

-市场份额：衡量企业在特定市场上的销售额占比。

-客户满意度：通过客户调查问卷或反馈来了解客户满意程度。

-车辆产量：每个时间段内生产的车辆数量。

-生产效率：衡量生产过程中的资源利用率和效率水平。

-不良率：指生产过程中出现不合格品的百分比。

-生产成本：衡量产品生产的成本，包括人工、材料和设备成本。

-缺陷率：每个时间段内发现的产品缺陷数量。

-回收率：退回或召回产品的百分比。

-客户投诉率：基于产品质量问题的客户投诉数量。

-首次通过率：衡量产品在生产过程中首次通过质量检查的百分比。

-售后服务响应时间：测量客户投诉或需求提出后，企业响应时间的长短。

-售后服务满意度：通过售后服务调查问卷或反馈来了解客户对售后服务的满意程度。

-售后服务成本：衡量企业提供售后服务所需的成本。

-售后服务效率：衡量售后服务过程中的资源利用率和效率水平。

-市场份额增长率：衡量企业市场份额的年度或季度增长百分比。

-广告支出：企业在广告和宣传方面的支出。

-市场调研覆盖率：衡量企业对特定市场进行市场调研的覆盖范围。

-销售渗透率：衡量企业产品在特定市场中的销售比例。

-总收入：企业在特定时间段内的总收入。

-净利润率：企业的净利润与总收入的比例。

-资产回报率：企业利润与总资产的比例。

-现金流量：企业现金流入和流出的数量。

此外，还有一些其他关键指标可以针对特定的企业进行衡量，如人员流失率、员工满意度、供应链效率等。

这些指标可以根据企业的需求和目标进行调整和修改，以适应不同企业的特点和经营环境。

总之，汽车行业KPI指标库可以帮助企业监测和评估其业绩状况，并提供定量数据来支持战略和决策。

这些指标可以帮助企业发现问题、改进业务流程，并提高企业绩效。