一汽轿车汽车行业绩效管理技术支持文件-KPI指标库

销售部绩效考核方案绩效考核奖励方案为实现经营目标并进一步强化绩效管理，引入激励机制，体现“公平，公正，合理”及“责，权，利”相结合之原则，充分调动销售部全体员工的工作积极性，创新性和开拓性，而制定本方案。

1 绩效考核工资：销售部全体员工实行绩效考核并与考核结果钩,固定工资（岗位工资+职务工资+工龄工资+福利工资）的相应比例用于绩效考核：1.1结构工资的拆分:销售部全体员工的月工资（岗位工资+职务（技能）工资+工龄工资+福利工资）的80%作为固定工资按出勤/日工资率每月计发，剩余20%与每月的基本销售目标挂钩并按实际完成情况计发。

1.2 绩效考核工资举例说明：销售部员工的月绩效考核工资的拆分比例为20%，以销售部销售顾问为例：月固定工资=1200×80% = 960（出满勤）月绩效工资=1200×20% = 240月实发工资=月固定工资×80% +月绩效工资×月销售目标完成率×管理绩效达标率2 绩效考核奖金:销售部全体人员(含经理)每月根据销售目标及管理绩效考核目标完成情况实行单台车单项奖励销售提成，但要遵循顾客归属原则：2.1 展厅内部顾客2.1.1第一次接待顾客，并且建立顾客档案;如果一周以上同一个顾客再次来店，第一次销售顾问没有电话联系，并且顾客没有要求原来销售顾问接待，属于本次接待的销售顾问;如果顾客来店没是顾问电话预约，顾客没有要求销售顾问接待应该属于本次接待顾问;在同一个销售政策下，接待过的销售顾问由顾客选择。

2.1.2 展厅与大客户顾客,大客户开发的顾客建立档案，有联系纪录的属于大客户,在外拜访过的大客户（公司、集团、单位）都由大客户人员跟踪;公司已有的大客户也应该统一规划大客户跟踪，组织团购;个人购车，没有签约的公司，集团，单位属于展厅；如果有特殊情况，销售部经理应首先根据公司长期的利益，再次根据销售原则判定顾客归属权。

2.2 单车销售奖金提成标准：2.2.1适用于销售主管及顾问2.2.1.1 单车销售提成主管：每月完成基本台数（B和A）：12台/月销售顾问：每月完成基本台数（B和A）：8台/月具体提成标准：台数第1台--10台第11台--15台第16台以上A 200/台250 300B 150/台200 250单台销售提成奖金= B/A相应提成标准×管理绩效达标率2.2.1.2 单车销售利润提成单车利润奖金=（实际销售价格- 公司规定价格）×10%2.2.1.3 单车精品销售提成月精品基本任务：650元/台，个人低于基本目标，精品奖金不给予提成，公司赠送精品不予提成。

一汽轿车售后服务培训KPI运营关键指标一汽轿车营运绩效分析与管理售后教材KPI 设定项目指标值说明月考核依据考核表92分以上依据星级评比月考核依据考核表季考核依据人力计划表2.5月(月初+月末库存成本/月销售成本99%以上总盘点盘符项次/总盘点项次*100%10%以內月索赔退回項次/月索赔申请项次90%以上月进厂台数/保有台数每年4-6次配合一汽轿车活动配合新车销售10%以內月返工台数/月终检总台数3%以內月返修台数/月总出厂台数一級100%18个月內维修工全体通过二級30%维修工年资二年至三年三級20%维修工年资五年以上1%以內月投诉件数/月总出厂台数90%以上月配件供应项次/月配件需求项次营收4万/人月月总营收/直接人员数修车数4-6台/人天月总出厂台数/直接人员数48小时平均每人每年教育训练时间25%以上(月总营收-月总费用/月总营收成长率10%以上当月营收/去年同月份营收达成率95%以上当月营收/当月目标600元月总营收/月总出厂台数30%以內应收帐款未收金额/应收帐款金额2.5万/人月月总营收/总人数形象力管理力市场力经营力生产力投诉率配件供应率技术力技术分级服务力教育训练5S CSI 接待流程人力计划配件库存月數盘点盘符率索陪退回率回厂率应收帐款未收率工厂生产力服务营收评核内容损益率客单价季节性活动(特色市场占有率返工率返修率案例分析(一在一个拥有千万人的大城市,你所供职的发财汽车维修中心是一个老企业,并在该行业中具有一定的影响。

目前,该中心的维修业务量居于本市第二名,但与第一名差距甚远。

但是零部件部经营良好并已可独立于维修部门成功地进行动作。

该中心的厂房设备因年久亟待修缮。

在过去三年中该中心效益平平。

该厂目前保有台数3000台,共有18个修车位,12个停车位;管理职员及行政支持人员计15人,各项杂支如:水、电、电话、折旧摊提等在过去1年计150万元,人事费用计100万元;在零件部门有一个经理及3位零件派发人员,过去1年的零件营业收入有500万元,平均库存量120万元;在业务部门,有一个业务经理,4个业务接待,一个索赔员;在车间里有修理工18个,过去1年从工单上统计出的收费工时计30000小时,每小时收费100元,每天修理工会有0.5小时左右工具、设备的保养,在过去1年结帐车辆数计5000辆;废件、废油出售获利有10000元。

文件编号： 批准：绩效管理制度2005年 月 日发布 2005年 月 日实施一汽轿车股份有限公司 发布一汽轿车股份有限公司管理文件目录前言 -------------------------------------------------------------------------- 3 第一章总则------------------------------------------------------------------- 4 1目的-------------------------------------------------------------------------- 4 2术语定义-------------------------------------------------------------------- 4 3绩效管理原则-------------------------------------------------------------- 5 4绩效管理组织-------------------------------------------------------------- 5 5绩效管理体系-------------------------------------------------------------- 8 第二章部门绩效管理 --------------------------------------------------------- 9 6适用范围-------------------------------------------------------------------- 9 7绩效目标设定------------------------------------------------------------ 10 8绩效实施的辅导与监控------------------------------------------------ 10 9绩效考核------------------------------------------------------------------- 11 第三章员工绩效管理 ------------------------------------------------------- 12 10适用范围 ---------------------------------------------------------------- 12 11经管会成员的绩效管理过程 ---------------------------------------- 12 12副总师、HQ3项目组长、各单位高级经理、直属科室（车间）二级经理绩效管理过程 -------------------------------------------------- 13 13高级经理副职、二级经理（不含直属单位）绩效管理过程 - 14 14二级经理副职及一般员工的绩效管理过程 ---------------------- 16 第四章绩效考核结果应用-------------------------------------------------- 18 15部门绩效考核结果的应用 ------------------------------------------- 1816员工绩效考核结果的应用 ------------------------------------------- 18 第五章申诉-------------------------------------------------------------------- 20 14目的 ---------------------------------------------------------------------- 20 15申诉事由 ---------------------------------------------------------------- 20 16申诉形式 ---------------------------------------------------------------- 21 17申诉处理 ---------------------------------------------------------------- 21 第六章月度（季度）绩效管理工作例会 -------------------------------- 21 18会议组织 ---------------------------------------------------------------- 21 19会议召开时间 ---------------------------------------------------------- 21 20会议内容 ---------------------------------------------------------------- 21 第七章相关文件-------------------------------------------------------------- 22前言本程序依据公司一体化管理体系要求编制。

一汽轿车汽车行业绩效管理技术支持文件-KPI指标库KPI指标代码分类说明1、指标代码说明例：01-02-03-L 所指指标名称：部门培训计划完成率01-00-03-L公司代码部门代码指标代码指标类型（定性“X”定量L”）2、综合效益影响面结构分析公司综合效益价值的增长是公司各部门与全体员工共同努力与奋斗的成果。

员工岗位KPI指标制定的依据在于部门关键绩效领域与绩效目标。

各部门的关键绩效领域与绩效目标按照对EV A价值增长的影响可分为以下方面，具体内容如图所示：效益相关影响面效益具体影响面KPI指标举例指标代码效益直接影响面效益类回款额01-09-03-L 作业单位在制品库存费用01-01-02-L库存资金占用量01-07-01-L效益间接影响面营运类客户投诉次数01-09-09-L生产计划完成情况01-02-03-X控制类员工管理创新能力满意度01-00-15-X 3、效益影响面相互关系分析控制类营运类 效益价值增长确立公司建立长期成长与进步的基础结构，具体内容包确认企业必须做好的内部经营过程，主要包括现有生产确认对效益价值增长有直接影响关系的三个方面，主要包括收入增长、成本降低和部门通用指标 (25)效益直接影响面 (25)01-00-01-L 部门费用控制情况 (25)效益间接影响面 (26)01-00-02-L 部门出勤率 (26)01-00-03-X 部门合作满意度 (27)01-00-04-L 部门培训计划完成率 (28)01-00-05-L 关键人员流失情况 (29)01-00-06-X 部门制度建设完善性 (30)01-00-07-L 员工出勤率 (31)01-00-08-X 工作配合满意度 (32)01-00-09-X 制度遵守满意度 (33)01-00-10-X 员工能力素质满意度 (34)01-00-11-X 员工专业知识满意度 (35)01-00-12-X 员工岗位技能满意度 (36)01-00-13-X 员工岗位责任感满意度 (37)01-00-14-X 违反工作安排次数 (38)01-00-15-X 员工管理创新能力满意度 (38)01-00-16-L 人际交往能力 (39)01-00-17-L 影响力 (40)01-00-18-L 领导能力 (41)01-00-19-L 沟通能力 (42)01-00-20-L 判断和决策能力 (43)01-00-21-L 计划和执行能力 (44)01-00-22-L 客户服务能力 (45)作业部 (47)效益直接影响面 (47)01-01-01-L 单位产品制造成本降低率 (47)01-01-02-L 作业单位在制品库存费用 (48)01-01-03-L 材料利用率 (48)01-01-04-L 动力费用降低率 (49)01-01-05-L 设备维修费用降低率 (50)01-01-06-L 工装模具消耗值 (51)01-01-07-L 成品入库及时率 (52)01-01-08-L 产品发交清单延误次数 (53)01-01-09-L 百公里维修费用 (54)01-01-10-L 百公里耗油比 (56)01-01-11-L 交通事故损失金额 (57)效益间接影响面 (58)01-01-12-L 在制品合格率 (58)01-01-13-L 作业单位产品合格率 (59)01-01-14-L 轧制产品数量 (59)01-01-15-L 冲孔、钻孔质量合格率 (60)01-01-16-L 生产作业计划完成情况 (61)01-01-17-L 车间统计报表出错点数 (62)01-01-18-L 安全知识培训完成率 (63)01-01-19-L 车间统计报表延迟次数 (64)01-01-20-L 违反工艺纪律次数 (65)01-01-21-L 关键设备故障率 (66)01-01-22-L 安全作业满意度 (67)01-01-23-L 安全工作满意度 (68)01-01-24-L 产品发交清单出错点数 (69)01-01-25-L 作业部现场卫生状况 (70)01-01-26-L 工时完成率 (71)01-01-27-L 工时数量 (72)01-01-28-L 工时统计准确性 (73)01-01-29-X 现场质量控制能力 (74)01-01-30-X 作业现场协调能力 (75)01-01-31-L 产品收发台帐的准确性 (76)01-01-32-X 部门绩效工资核算分配的准确性 (77)01-01-33-X 生产作业设备维护的有效性 (78)01-01-34-L 设备开通率 (79)01-01-35-X 工时数据分析的有效性 (80)01-01-36-X 车间成本分析的有效性 (81)01-01-37-X 材料利用率统计的有效性 (82)01-01-38-L 在制品统计的准确性 (83)01-01-39-L 返修品分类的准确性 (84)01-01-40-L 发车准确性 (85)01-01-41-L 叉车影响日常工作时间 (86)01-01-42-L 车辆整洁程度 (87)01-01-43-L 影响装车时间 (88)01-01-44-L 安全隐患次数 (89)01-01-45-L 隐患整改率 (90)01-01-46-L 交通安全培训达标率 (91)01-01-47-L 统计数据准确性 (92)01-01-48-L 统计数据及时性 (93)01-01-49-L 统计数据全面性 (94)01-01-50-L 叉车完好率 (95)01-01-51-L 备件维护及时性 (96)01-01-52-L 车辆任务完成情况 (97)01-01-53-L 原材料消耗水平 (98)01-01-54-L 证件办理与费用上缴及时性 (99)01-01-55-X 车队承包收益测算的准确性 (100)产品部 (102)效益直接影响面 (102)01-02-01-L 新产品产值 (102)01-02-02-L 研发资金降低率 (104)效益间接影响面 (105)01-02-03-L 研发项目指标完成率 (105)01-02-04-L 研发项目数量完成率 (106)01-02-05-L 研发产品的产品化率 (106)01-02-06-L 研发项目提前完成率 (107)01-02-07-L 有效技术信息搜集个数 (108)01-02-08-L 新产品注册成功提前率 (109)技术部 (111)01-03-01-L 工艺文件完整性 (111)01-03-02-L 工艺文件编制及时性 (112)01-03-03-L 工艺文件编制准确性 (113)01-03-04-L 产品检测及时性 (114)01-03-05-L 产品检测结果准确性 (115)01-03-06-L 科技档案管理规范性 (116)01-03-07-X 翻译质量 (116)01-03-08-X 科协工作成果 (117)01-03-09-L 新产品工艺投诉次数 (118)01-03-10-L 疲劳规范制订 (119)01-03-11-X 化验质量 (120)01-03-12-X 档案管理规范性 (121)01-03-13-L 产品设计满意度 (122)01-03-14-X 产品工艺标准化 (123)01-03-15-L 新产品在销售额中所占比率 (124)01-03-16-L 公司新增效益价值占总技术开发费比率 (125)01-03-17-L 新产品开发效率 (126)01-03-18-L 新产品开发效益 (127)01-03-19-L 生产准备工作完成情况（自营） (128)01-03-20-X 生产准备工作完成情况（） (129)01-03-21-L 现场技术服务满意度 (130)01-03-22-L 新材料实验满意度 (131)01-03-23-L 原材料热处理检查满意度 (132)01-03-24-L 总成检测满意度 (133)01-03-25-L 疲劳实验满意度 (134)01-03-26-L 疲劳实验满意度 (135)01-03-27-L 科技创新工艺方法贡献个数 (136)01-03-28-L 工装明细表与实际相符率 (137)01-03-29-L 工艺文件更改及时性 (138)01-03-30-L 工艺文件现场符合性 (139)01-03-31-L 工艺文件编制准确性 (140)01-03-32-L 白车身尺寸合格率 (141)01-03-33-L 技改、技措项目合格率 (142)质保部 (144)效益直接影响面 (144)01-04-01-L 检验费用降低率 (144)01-04-02-L 仪器管理费用降低率 (146)效益间接影响面 (147)01-04-03-L 取样及时率 (147)01-04-04-L 质检报告及时率 (148)01-04-05-L 质检报告准确率 (149)01-04-06-L 质量检验工艺纪律违反次数 (149)01-04-07-L 质量检验出错次数 (150)01-04-08-L 仪器完好率 (151)01-04-09-L 仪器仪器检测与维修及时性及时性.. 15201-04-10-L 仪器台帐的管理规范性 (153)01-04-11-L 客户投诉次数 (154)01-04-12-L 成品质量合格率 (155)01-04-13-X 质检技术支持准确性 (156)01-04-14-L 质检技术支持及时性 (157)01-04-15-X 质检现场控制能力 (158)01-04-16-L “三带”执行情况 (159)01-04-17-L “三检”执行情况 (160)01-04-18-L 不合格品标识与隔离有效性 (161)01-04-19-L 周期鉴定执行率 (162)01-04-20-L 统计数据准确性 (163)01-04-21-L 统计数据及时性 (164)01-04-22-L 统计数据全面性 (165)01-04-23-L 路试检查费使用率 (166)01-04-24-L 质量体系建设合格率 (167)01-04-25-L 累计索赔次数 (168)01-04-26-L 每百万资金发现错误次数 (168)01-04-27-L 计量器具的更新购置率 (169)01-04-28-L 计量器具的检定费用率 (170)01-04-29-L 计量器具周期鉴定合格率 (171)01-04-30-L 计量器具抽检合格率 (172)01-04-31-L 计量器具周期调检率 (173)01-04-32-L 计量器具监察覆盖 (174)01-04-33-L 检测线质量评审分值 (175)01-04-34-L 计量器具监察覆盖 (176)01-04-35-L 检验员检出力 (177)01-04-36-L 项目性生产准备的及时性 (178)01-04-37-L 批量零件质量问题解决效率 (178)采购部 (180)效益直接影响面 (180)01-05-01-L 采购金额降低率 (180)01-05-02-L 材料库存费用 (182)01-05-03-L 欠供应商货款额度 (183)01-05-04-L 最佳采购频次合理性 (183)01-05-05-L 库存资金占用量 (184)01-05-06-L 库存费用 (185)效益间接影响面 (186)01-05-07-L 采购合格率 (186)01-05-08-L 采购及时率 (187)01-05-09-L 采购材料厂家质检报告缺失次数 (188)01-05-10-L 供应商违约次数 (189)01-05-11-L 采购台帐全面性 (190)01-05-12-L 采购台帐准确性 (191)01-05-13-X 市场调研报告的质量 (192)01-05-14-L 客户档案的规范性 (193)01-05-15-L 采购供应影响生产时间 (194)01-05-16-L 采购合同管理规范性 (195)01-05-17-L 供应商满意度 (196)01-05-18-L 采购计划完成率 (197)01-05-19-L 库存物资准确率 (198)01-05-20-L 影响生产时间 (198)01-05-21-L 库容、库貌达标率 (199)01-05-22-L 外部客户服务满意度 (200)01-05-23-L 内部客户服务满意度 (201)01-05-24-L 仓储安全满意度 (202)01-05-25-X 仓储劳动强度满意度 (203)01-05-26-L 废旧物资回收率 (204)01-05-27-L 磨刀工时数 (205)生产部 (207)效益直接影响面 (207)01-06-01-L 公司在制品库存费用 (207)01-06-02-L 废品率 (208)01-06-03-L 能源消耗水平 (208)01-06-04-L 设备利用率 (210)01-06-05-L 设备维修费用 (210)效益间接影响面 (212)01-06-06-X 生产计划完成情况 (212)01-06-07-L 环保达标率 (213)01-06-08-L 生产计划准确性 (213)01-06-09-L 生产计划及时性 (214)01-06-10-X 生产计划合理性 (215)01-06-11-X 制度建设完善性 (216)01-06-12-L 生产报表准确性 (217)01-06-13-L 生产报表及时性 (218)01-06-14-L 生产报表全面性 (219)01-06-15-L 统计数据准确性 (220)01-06-16-L 统计数据及时性 (221)01-06-17-L 统计数据全面性 (222)01-06-18-L 污水处理及时性 (223)01-06-19-L 废水/粉尘化验频次 (224)01-06-20-L 废水/粉尘化验质量 (225)01-06-21-L 安全急救知识考试成绩 (226)01-06-22-L 安全教育培训率 (227)01-06-23-L 环境污染事故发生次数 (228)01-06-24-X 环保认证通过 (229)01-06-25-L 生产循环效率 (230)01-06-26-L 生产应变能力 (231)01-06-27-L 学习曲线降低率 (232)01-06-28-X 生产调度工作的有效性 (233)01-06-29-X 生产信息处理的及时有效性 (234)01-06-30-X 生产作业跟踪调度工作的有效性 (235)01-06-31-X 作业现场控制的有效性 (236)01-06-32-X 生产组织工作的有效性 (237)01-06-33-X 统计分析的有效性 (238)01-06-34-L 隐患整改率 (239)01-06-35-L 安全管理有效性 (240)01-06-36-L 环境监测质量的有效性 (240)01-06-37-L 公司产成品合格率 (241)01-06-38-L 动能供应责任事故次数 (242)01-06-39-L 设备检修计划完成率 (243)01-06-40-L 设备完好率 (244)01-06-41-L 设备台帐完整性 (245)01-06-42-L 设备台帐准确性 (246)01-06-43-X 设备综合技术经济指标 (247)01-06-44-L 统计报表及时性 (248)01-06-45-L 统计报表全面性 (249)01-06-46-L 统计数据准确性 (250)01-06-47-X 装备技术资料的完备与准确性 (251)01-06-48-L 备件计划准确性 (252)01-06-49-L 备件信息准确性 (253)01-06-50-X 现场管理控制能力 (254)01-06-51-L 电气焊工时 (255)01-06-52-X 车间成本分析的有效性 (256)01-06-53-X 材料利用率统计的有效性 (257)01-06-54-L 在制品统计的准确性 (258)01-06-55-L 设备无故障运行时间 (259)01-06-56-L 设备停止运行次数 (260)01-06-57-L 劳动定额制订的及时性 (261)01-06-58-X 劳动定额制订的有效性 (261)01-06-59-X 劳动定额修订的有效性 (262)01-06-60-L 劳动定额监督执行情况的有效性 (263)综合部 (265)效益直接影响面 (265)01-07-01-L 软件开发资金降低率 (265)01-07-02-L 办公用品费用控制情况 (266)01-07-03-L 百公里耗油比 (267)01-07-04-L 百公里维修费用 (267)01-07-05-L 交通事故损失金额 (269)01-07-06-L 岗位职责更新及时性 (269)效益间接影响面 (271)01-07-07-X 商标注册的及时性 (271)01-07-08-X 商标管理规范性 (271)01-07-09-L 企业纠纷解决的有效性 (272)01-07-10-L 考核体系的全面性 (273)01-07-11-X 考核制度执行情况 (274)01-07-12-X 质量体系认证通过 (275)01-07-13-X 质量体系年审通过 (276)01-07-14-L 质量体系内审问题解决及时性 (277)01-07-15-L 质量体系运行有效性 (278)01-07-16-L 企业制度建设全面性 (279)01-07-17-L 企业制度建设及时性 (280)01-07-18-X 企业制度更新及时性 (281)01-07-19-L 管理月报编制全面性 (282)01-07-20-L 管理月报编制及时性 (283)01-07-21-L 公司网络运行的稳定性 (284)01-07-22-L 计算机硬件完好率 (285)01-07-23-L 软件开发项目指标完成率 (286)01-07-24-L 软件开发项目数量完成率 (287)01-07-25-L 软件开发项目提前完成率 (288)01-07-26-L 质量体系培训完成率 (289)01-07-27-L 质量体系培训有效性 (290)01-07-28-L 网站更新频次 (291)01-07-29-L 网站用户访问量 (292)01-07-30-X 网站内容实用性 (293)01-07-31-X QC活动的有效性 (294)01-07-32-L 质量目标计划完成率 (294)01-07-33-L 质量持续改进计划完成率 (295)01-07-34-L 公司文件档案的完整性 (297)01-07-35-X 管理信息收集情况 (298)01-07-36-L 文书记录完整性 (299)01-07-37-L 日常程序性工作处理的时效性 (300)01-07-38-L 文件工作的及时与有效性 (301)01-07-39-L 车辆任务完成情况 (302)01-07-40-L 车辆整洁程度 (303)人事部 (304)效益间接影响面 (304)01-08-01-L 完善薪酬体系 (304)01-08-02-L 制定公司绩效考核体系 (305)01-08-03-X 公司绩效考核体系运行有效性 (306)01-08-04-L 制定公司员工职业发展体系 (306)01-08-05-L 招聘计划完成情况 (307)01-08-06-X 人事政策法规执行情况 (308)01-08-07-L 培训计划完成率 (309)01-08-08-L 培训质量 (310)01-08-09-X 人力资源配置的有效性 (311)计划财务部 (313)效益直接影响面 (313)01-09-01-L 财务费用降低率 (313)01-09-02-L 融资有效性 (315)01-09-03-L 现金存入银行及时性 (316)01-09-04-L 内部银行票据结算的及时性 (317)效益间接影响面 (317)01-09-05-L 帐务处理出错次数 (317)01-09-06-L 财务报表报出延误天数 (318)01-09-07-L 月末仓库盘点延迟次数 (319)01-09-08-L 财务信息向相关部门传递的延迟次数 (320)01-09-09-L 财务分析报告报出延误次数 (321)01-09-10-L 审计结果调整比率 (322)01-09-11-L 预算编制延误次数 (323)01-09-12-L 预算编制有效性 (324)01-09-13-X 财务分析报告的有效性 (325)01-09-14-L 会计档案管理的全面性 (326)01-09-15-L 长、短款差错金额 (327)01-09-16-X 票据管理规范性 (328)01-09-17-L 稽核项目漏项数 (329)01-09-18-L 产品定价及时性 (330)01-09-19-X 产品定价准确性 (330)01-09-20-L 成本核算的及时准确性 (331)01-09-21-X 合同档案管理的健全性 (332)01-09-22-X 住房补贴与公积金核算的有效性 (333)01-09-23-L 往来帐款核算及时准确 (334)01-09-24-L 现金流量表编制及时准确 (335)01-09-25-X 投资计划编制的及时有效性 (336)01-09-26-X 投资分析报表编制的有效性 (337)01-09-27-X 项目预决算审核的准确性 (338)01-09-28-L 工资与费用报表编制的及时准确性.. 33901-09-29-L固定资产核算准确性 (340)保卫科 (342)效益间接影响面 (342)01-12-01-L 案件、事件查处率 (342)01-12-02-L 盗窃案件发生次数 (344)01-12-03-L 火灾事故次数 (345)01-12-04-L 治安灾害事故次数 (345)01-12-05-L 消防安全设施完好率 (346)01-12-06-L 公司物资保管的有效性 (347)01-12-07-L “人防”工作有效性 (348)01-12-08-X 社会治安综合治理工作有效性 (349)01-12-09-L 门卫日志的完整性 (350)01-12-10-L 巡逻次数 (351)01-12-11-L 进出厂物资检查的有效性 (352)销售公司 (354)效益直接影响面 (354)01-13-01-L 销售收入 (354)01-13-02-L 回款率 (356)01-13-03-L 回款额 (357)01-13-04-L 前期应收帐款回款额 (357)01-13-05-L 实际坏帐金额 (358)01-13-06-L 销售费用 (359)01-13-07-L 销售费用占销售收入比例 (360)效益间接影响面 (362)01-13-08-L 客户对销售人员的满意度 (362)01-13-09-L 客户投诉次数 (363)01-13-10-L 有价值老客户保有率 (363)01-13-11-L 市场份额增长率 (364)01-13-12-L 新客户销售收入所占比例 (365)01-13-13-L 销售计划误差率 (366)01-13-14-L 销售计划制定及时性 (367)01-13-15-L 销售报表统计准确性 (368)01-13-16-L 销售报表统计及时性 (369)01-13-17-L 发票开具的及时性 (370)01-13-18-L 发票开具的准确性 (371)01-13-19-L 客户档案的规范性 (372)01-13-20-L 产品发运及时性 (373)01-13-21-L 产品发运准确性 (374)01-13-22-L 开箱合格率 (375)01-13-23-L 有效市场信息搜集个数 (376)01-13-24-L 产品开发建议有效个数 (377)01-13-25-L 产品市场占有率（1） (378)01-13-26-L 产品市场占有率（2） (379)01-13-27-L 顾客退货率 (380)01-13-28-L 交货效率 (381)01-13-29-L 产品供货及时率 (382)01-13-30-X 销售预测的准确性 (383)01-13-31-X 市场调研分析报告的有效性 (384)01-13-32-X 人均回款倍数 (385)01-13-33-L 质量问题解决有效性 (386)党工部 (387)效益间接影响面 (387)01-14-01-X 组织宣传工作的有效性 (387)01-14-02-L党员发展完成率 (389)01-14-03-X 党员日常管理 (389)01-14-04-X “五好”红旗考核有效性 (390)01-14-05-L 文章对外发表次数 (392)01-14-06-L 文章头版头条数量 (392)01-14-07-L 对外电视新闻报导次数 (393)01-14-08-L 公司内部有线电视新闻报导 (394)01-14-09-L 公司广播电视网络、设备保障率 (395)01-14-10-L 播音时间准确性 (396)01-14-11-L 广播新闻更新率 (397)01-14-12-X 内部宣传情况 (398)工会 (400)效益间接影响面 (400)01-15-01-L 图书管理规范性 (400)01-15-02-L 开展活动次数 (402)01-15-03-L 维权工作有效性 (403)01-15-04-L 职工精神文明建设有效性 (404)部门通用指标效益直接影响面01-00-01-L 部门费用控制情况［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司各部门实际花费费用相对于计划费用的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际费用/计划费用*100%［单位］%［效益影响面］直接：资金占用面［指标用途］促进部门节约开支，降低公司运营成本［定义来源］项目组［数据来源］公司各部效益间接影响面01-00-02-L 部门出勤率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门员工实际出勤天数占应出勤天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际出勤天数/应出勤天数*100%［单位］%［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-03-X 部门合作满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司各部门之间相互配合工作满意的程度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门配合，保证公司业务正常运行［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-04-L 部门培训计划完成率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司部门实际培训天数占计划培训总天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际培训天数/计划培训天数*100%［单位］%［效益影响面］间接：学习成长面［指标用途］提高公司员工素质［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-05-L 关键人员流失情况［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门中关键人员流失的人数［指标性质］量化指标［计算公式］见定义［单位］个［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］保证公司人才的稳定［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-06-X 部门制度建设完善性［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门各项规章制度建设的规范程度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本规范［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高部门内部管理水平［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-07-L 员工出勤率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工实际出勤天数占应出勤天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际出勤天数/应出勤天数*100%［单位］%［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门员工工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-08-X 工作配合满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工服从上级主管的工作安排，同时与本岗位上下游相关工作岗位配合密切、合作愉快［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］加强岗位配合，强化工作纪律，促进部门员工工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-09-X 制度遵守满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工必须遵守公司各类规章制度，如岗位操作规程、质量控制制度、厂规与厂纪等［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门员工工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-10-X 员工能力素质满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有从事本岗位工作要求的基本能力素质，如判断力、理解力、改善力、创新力、协调力等［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门员工个人能力与素质的提高，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-11-X 员工专业知识满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有从事本岗位工作要求的基本专业知识，如通过国家各类专业资格考试、获得相关职称证书或上岗证等［指标性质］定性为主、参照量化指标［计算公式］获得本岗位要求的相关资格证书［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门员工个人专业知识的学习与掌握，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-12-X 员工岗位技能满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有从事本岗位工作要求的岗位实务操作技能，能够解决工作过程中发生的各种具体问题，或与相关职能部门配合提出解决方案与思路［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门员工岗位专业技能的提高，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-13-X 员工岗位责任感满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有强烈的工作责任心，自觉自愿的保证本职工作任务圆满完成［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］增强员工岗位责任感，提高部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-14-X 违反工作安排次数［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］工作中违反上级指定合理任务的次数［指标性质］定量指标［计算公式］见定义［单位］次［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］保证公司工作的正常运行［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-15-X 员工管理创新能力满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］在公司的各项制度改革过程中，能提出先进的管理理念或完善现有的管理制度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进员工专业管理能力的提高，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-16-L 人际交往能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］建立关系，促进团队合作，解决各种矛盾的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-17-L 影响力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］对于事件的说服能力以及对于周围人员的影响能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-18-L 领导能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］对于下属正确评估，通过授权、激励等手段提高下属工作效率的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-19-L 沟通能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］与周围的人通过口头、书面的形式形成良好沟通的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-20-L 判断和决策能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］提出战略性建议，能够用创新的思路分析解决问题的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-21-L 计划和执行能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］指定计划准确，执行计划富有效率的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-22-L 客户服务能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］正确了解客户需求，进行客户管理，同客户谈判以及市场开拓能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］作业部效益直接影响面01-01-01-L 单位产品制造成本降低率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］生产单位产品所花费制造成本的降低程度［指标性质］量化指标［计算公式］（计划单位成本—实际单位成本）/计划单位成本*100%［单位］%［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低制造成本［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-02-L 作业单位在制品库存费用［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］生产中材料和半成品占用库存所发生的费用［指标性质］量化指标［计算公式］见定义［单位］元［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低库存费用［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-03-L 材料利用率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］投入原材料能够生产出半成品的效率［指标性质］量化指标［计算公式］合格半成品占用金额/原材料占用金额*100% ［单位］%［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低生产过程中的原材料浪费［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-04-L 动力费用降低率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］作业部实际动力费用相对于计划费用降低的程度［指标性质］量化指标［计算公式］（计划动力费用—实际动力费用）/计划动力费用*100% ［单位］%［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低动力费用［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-05-L 设备维修费用降低率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］作业部实际设备维修费用相对于计划费用降低的程度。