XX万达广场目标成本测算

填表指引
本表为可研目标成本、计划目标成本、目标控制成本、预目标成本和目标成本测算的统一格
式。

本表填报的主要责任部门为成本控制部。

其中规划指标集团规划部确认，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定并经集团规划部确认；报批报建费根据集团发展部或规划设计部提供的《报批报建费用清单》、项目相关“问题清单”及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。

管理费用、财务费用、营业税金及附加、所得税等非工程成本，请财务部提供或集团领导确认。

第一级的成本项目（显示为红字）及其下的第二级成本项目（显示为蓝字）为集团统一设定，第三级（显示为黑字）以下的成本项目可根据实际情况进行调整。

成本测算时应明确各成本项目的工作界面和工作内容，保存在电子文档中，在文件打印时，成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。

新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明
参考项目的成本情况。

项目规模较大或分期开发时，《目标成本测算》中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。

项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。

单体建安造价表、单体综合造价需结合项目的具体建设内容和子目的划分进行完善，保证和成本表中的数值一致。

某商业广场物业运营成本测算某商业广场物业运营成本测算根据商业广场经营业态不同的具体情况，在进行物业运营成本测算中将整个项目分成三种业态分别测算，一为百货超市；二为统一经营商场；三为功能配套门市。

一、超市：18#楼规划用来作为超市项目，经营面积约为3 000 m2，主要以租赁形式引进专业连锁店，以合作业户自己经营管理为主，运营成本业户自行承担，同时由于该类经营在设施配套上有特殊需要，设施投入方式等需要在今后合作洽谈时具体约定，所以在此不与考虑（在18#楼招商方案中已论述）。

在物业管理费的收取方式和金额上，需根据顺开公司下属物业公司的收费标准，同时结合租金水平同时考虑。

二、统一经营商场：16#、16#A、17# 楼，建筑面积约17 000 m2，实际经营面积约为12 400m 2。

16#A楼的一层和二楼的一部分与17#东侧的一部分作为功能配套，以门市形式出租，独立经营，其余部分作为统一经营商场（见功能布局图）。

统一经营商场建筑面积约为15 270 m2，经营面积为11 140 m2，柜位面积为 7 270 m2。

（一）电费：1、照明用电：商场的照明主要是基本照明和二次照明。

二次照明需供应商按实际用电量缴纳，不作考虑。

基本照明部分，根据经验，负荷按20W/m2（经营面积）设计可满足要求，通过合理管理，平均负荷可降低至18W/m2，营业时间按每天12小时，则商场照明年耗电量为：18W/m2×12h×30×12×11140 m2÷1000=866 244 KWh（公式：参照行业标准18 W/m2×12h营业时间×30天×12个月×商场建筑面积）÷1000 W2、空调用电：根据华北地区的气候特点和商场的经营要求，商场的空调制冷集中在5月— 9月五个月时间，供热集中在11月至3月五个月时间，其它两个月通风即可。

万达集团工程项目成本控制体系剖析一、成本管理思路与方法房地产成本就是指在房地产项目开发全过程中所发生的全部成本和费用支出总额，是指为达到特定目的而发生或应发生的价值投入。

房地产成本不仅指耗费已发生的实际成本，还包括预计在经营活动中，可能发生的预计成本以及变动成本。

是通过管理活动，保证达到组织既定成本目标的过程；或是在一定的约束条件下，为达到既定成本目标采取的一系列有组织的活动。

“成本管理”的最终目标是将成本合理地揭示出来，并运用合理的控制方法与手段进行“成本优化”，以达到“效益（利润、品牌等）最大化”。

第一部分成本管理的内涵及成本管理的原则1、成本管理的内涵成本管理是贯穿房地产开发业务的一条极为重要的轴线，通过参与决策、拿地、定位策划、营销、设计、招投标、施工、材料采购、竣工验收、后评估等各环节，分析对比，实现项目价值最大化。

成本管理的目标是保证成本的支出获得最大效益----提升价值。

成本管理的基本内容----合理确定成本与有效控制成本。

2、成本管理的原则2.1要有全员参与的成本意识。

公司所有员工都必须有成本意识，并贯彻于日常工作中。

成本管理和控制不是单靠哪个部门就可以做好的事，需要靠公司所有员工、所有部门在各自的职责范围内，共同进行成本控制，开源节流。

页脚内容12.2全过程的成本管理原则。

项目从决策、设计、施工到竣工验收及项目的后评估，要有完整的概算、预算及结算，全过程要有主动、及时的成本比较、方案选择、信息反馈与分析控制；2.3合同化的管理原则。

所有预结算成本范围内的成本，都需签定经济合同，细致、明确地规定乙方的工作范围、内容、质量标准及工程结算办法、违约责任等；2.4 目标利润制约下的目标成本管理原则。

项目投资决策阶段确定的项目收益水平是项目最终收益的下限，与此对应的成本水平在售价不能提高的情况下，是不可突破的项目成本目标（上限）；2.4内部分级、分部门控制原则。

任何部门、任何个人不能单独代表公司，独立完成涉及公司利益流出的成本决策与业务操作；业务操作实施前要按程序报批，操作与监控相分离。

2024xx商业综合体目标成本测算商业综合体是一个大型、多功能的商业开发项目，旨在为消费者提供各种零售、休闲、娱乐等服务。

目标成本测算是计算商业综合体项目的成本和收益，以确定其可行性和盈利能力。

以下是一个2024年商业综合体目标成本测算的详细情况，超过1200字。

一、项目简介2024年商业综合体项目位于市中心的黄金地段，占地面积20万平方米。

项目计划包括购物中心、影院、娱乐设施、餐饮场所等。

项目的目标是为市民提供便利的购物体验和多样化的休闲选择。

二、成本测算1.土地成本商业综合体项目所占用的土地面积为10万平方米，根据市场行情，每平方米土地的价格为1000元，因此土地成本总计为1亿。

2.建筑施工成本商业综合体的建筑施工成本包括建筑物结构、室内装修、外部景观等。

根据市场行情和参考以往项目经验，初步估计建筑施工成本为5亿。

3.设备与物品成本商业综合体项目需要购置各种设备和物品，如空调、电梯、照明设备、家具、电影放映设备等。

根据市场行情和参考以往项目经验，初步估计设备与物品成本为2亿。

4.其他成本商业综合体项目还需要支付一些其他的成本，如工程管理费、设计费、营销宣传费等。

根据市场行情和参考以往项目经验，初步估计其他成本为5000万。

5.总成本将上述各项成本相加，得到商业综合体项目的总成本为9.5亿。

三、收益测算1.租金收入商业综合体项目中的商铺可以出租给各种品牌和企业，根据市场需求和参考以往项目经验，初步估计每平方米每月的租金收入为50元。

假设出租率为80%（即商铺面积的80%被租出），预计每年租金收入为1.92亿。

2.销售收入商业综合体项目中的购物中心将销售各种商品，根据市场需求和参考以往项目经验，初步估计每年的销售收入为10亿。

3.其他收入商业综合体项目还可以通过广告宣传、营销活动等方式获得其他收入。

根据市场需求和参考以往项目经验，初步估计每年其他收入为5000万。

4.总收益将上述各项收益相加，得到商业综合体项目的总收益为11.42亿。

欢迎阅读商场运营方案
第一部分商场运营成本预算
一、组织架构及人员配置
1、组织架构
根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66人，年工资157.56万元二、商场物业运营成本预算
商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积：2500㎡，经营面积：1500㎡。

二至四楼建筑面积均为：4100㎡，经营面积：2460㎡。

合计建筑面积共：14800㎡，经营面积：8880㎡。

一、电费
3W/㎡×12h×30天×6月×8880㎡÷1000=57542KWh
4、电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯2部，货梯1部。

一般扶梯功率为7.5KW，观光梯功率在11KW左右，6层楼货梯功率大致在13KW左右。

因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：
7.5KW×0.5×9×12h×30天×12月=145800KWh
根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：
用电量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh 电费:1769774×0.66=116.805万元
年工具、办公耗材等费用约为：5万元
年保洁用品，劳保用品约：2万元
五、房产税，土地税
房产税，土地税收费标准按：租金×12%+占地面积×15元则应交税金为：
六、广告费用
因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。