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进货、退货、报损、调拨、清场流程一、进货1、新品进场，采购部按照每家店实际情况做首批铺货，门店收到货后即时打印货牌，做好陈列；注：首批新品进场，采购订单上必须备注新品订单，供应商送货时随货带上相关产品证书，若特殊情况证书未送，需加保证函，并且在承诺的时间内补送到门店2、门店补货，每周一、周四，门店根据产品的实际库存做相应的补货，通过系统做好采购订单，并且将订单已邮件形式通知采购审核、补货，采购收到邮件及时订货，并且回复门店货到门店的大概时间。
3、门店/仓库收货，供应商送到货后，将送货单(3联）、采购订单交门店/仓库，门店/仓库根据采购订单做进货验收，验收完货，按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字，门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字，门店/仓库将送货单、验收单（黄联）在周一上交财务处对账，供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。
注：门店/仓库现结，供应商送货至门店/仓库，门店/仓库验货完毕，双方在送货单上签字，打印验收单并签字，按金额较低者付款，并在送货单上标注已付款，门店/仓库填好预付款申请单，周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。
4、门店向仓库叫货，门店通过系统直接向总仓申请订货，仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店，并且打印出货单签字随货至门店，门店根据出货单验收货，若发现实物与出货单不一致，与仓库及时确认，按实物做进货验收，并在出货单上修改签字，打印验收单，出货单、验收单（黄联）周一交财务。
二、退货临近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货，门店先跟采购申报退货事宜，采购确认可以退货，即可如下操作:a、供应商凭采购退货单到门店进行退货，门店按照退货单退完货后，在系统做采购退货审核，并打印，双方在退货单上签字，供应商可带走红联，门店将黄联周一带财务部对账。
b、供应商凭采购退货单到仓库进行退货, 首先，门店在系统做直调出库单至总仓，总仓收到退货产品与系统退货单核对，核对无误，系统审核，并做好记录，通知供应商退货，然后，供应商凭采购退货单到仓库进行退货，按照退货单退完货后，供应商、仓库双方在退货单上签字，红联供应商带走，黄联周一带至财务部对账。
药品购进退出管理操作规程1、目的:为规范购进药品退货管理，保证经销药品的质量符合规定的要求，特制订本程序。
2、依据:《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、适用范围:适用于本公司采购药品退回程序。
4、责任: 采购部、仓储部、质量管理部、财务部对本规程的实施负责。
5、内容:5.1药品已办理入库手续，因数量、质量问题或其他原因退货程序如下:5.1.1 属于包装质量问题，填写《药品质量复查报告单》报质量部复核确认后，通知采购部填写《药品采购退货通知单》。
5.1.2 因数量、滞销或其他原因退货，采购部填写《药品采购退货通知单》。
;5.2质量部对“药品采购退货申请通知单”中退货药品的品名、规格、产地、批号、数量等内容审核无误后，签署意见后交采购部联系供应商，协商退货事宜。
5.3仓储部保管员根据“药品采购退货通知单”，在计算机系统核对退货内容，填写“药品采购退货出库单”，并将退货药品移至退货区。
“采购退货出库单”内容至少应包括:品名、规格、批号、生产单位、退货数量等。
5.4仓储部复核员根据“采购退货通知单”对照退货实物进行复核并在计算机系统核对确认退货记录。
5.5提货员凭“药品采购退货单”(随货同行联)办理提货、送货或托运手续，将“采购退货出库单”中的供应商签收回执联和随货同行联，随货物一起退回。
5.6“采购退货通知单”“采购退货出库单””等记录保存5 年。
5.7退货结束后，保管员从计算机系统打印“药品采购退货出库单”送于财务部做账务处理。
5.8财务部根据“药品采购退货出库单”退货信息，核对相关财务账目信息，如果货款已经支付，督促采购部追回货款或用其他货物冲抵，保证资金安全。
5.9在药品储存、养护中发现下列情况的药品不得退回，按不合格药品进行处理:5.9.1 过期失效药品;5.9.2霉烂、变质、虫蛀鼠咬、破碎的药品;5.9.3经药品检验部门检验不合格的药品;5.9.4其他假劣药品等。
进货检验流程说明
1.原材料（含主要辅料、添加剂等）、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并做好待检标识。
2.供方按合同要求随原材料、外购外协件进厂时提交的质量证明文件和试样交技术质量部检查员，如不符合手续或手续不全检查员可拒绝接收。
3.检查员根据进货检验指导书进行检验并填写进货质量检验记录作出合格或不合格的结论。
4.技术质量部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证：
a.根据供方提供的质保书进行验证。
b.根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验。
c.由认可的试验室出具的检验/试验报告并核对报告。
d.根据事先在质量协议中规定的检验项目，对供方所提供产品的质保书或自检报告进行确认。
e.对进货产品经检验合格或已提供了质保书的情况下，对供方进行第二方/第三方现场审核。
5.技术质量部检查员将检验结果通知仓库保管员办理入库或拒收手续。
6.检查员应按相关检验指导书或验收标准规定填写各项检验、试验记录或报告并定期整理，连同质量原始凭证存档保管。
检验和试验报告等证明文件要有检查员盖章或签字方可有效。
7.公司为防止产品不合格造成风险，不论供方以前质量业绩是否良好，一律不免检。
供应商退换货操作流程英文回答：Supplier Returns and Exchange Processing Procedure.Purpose.This procedure outlines the steps involved in processing supplier returns and exchanges to ensureefficient and accurate handling of returned goods, minimize losses, and maintain positive supplier relationships.Scope.This procedure applies to all returns and exchanges of goods purchased from suppliers, regardless of the reasonfor return.Roles and Responsibilities.Receiving Department: Responsible for receiving returned goods, inspecting them for damage, and initiating the return process.Purchasing Department: Responsible for communicating with suppliers and arranging for exchanges or refunds.Inventory Management: Responsible for updating inventory records to reflect returned goods and issuing replacement items.Accounts Payable: Responsible for processing refunds or issuing credits to suppliers.Procedure.1. Goods Receipt and Inspection.Upon receipt of returned goods, the Receiving Department should:Verify the quantity and condition of the goodsagainst the Return Authorization (RA) or purchase order.Inspect the goods for any damage or defects.Take photos or videos of any significant damage or defects.2. Return Authorization (RA) Verification.Check that the RA number or purchase order number matches the goods received.Ensure that the RA is authorized by the Purchasing Department.3. Communication with Supplier.The Purchasing Department should contact the supplier to:Confirm the reason for return and determine if an exchange or refund is necessary.Schedule the exchange or arrange for thecollection of the returned goods.4. Exchange or Refund Processing.If an exchange is requested, the Purchasing Department should:Issue a new purchase order for the replacement goods.Send the new purchase order and RA to the supplier.If a refund is requested, the Accounts Payable Department should:Process a credit note for the returned goods.Issue a refund to the supplier.5. Inventory Management.The Inventory Management Department should:Reduce the inventory count for the returned goods.Add the replacement goods to inventory once received.6. Documentation.All documents related to the return, including the RA, purchase order, inspection report, and communication records, should be retained for future reference.7. Supplier Relationship Management.The Purchasing Department should maintain open communication with suppliers to resolve any issues or concerns related to returns and exchanges.Regular reviews of return trends can help identify potential issues with supplier performance or productquality.Continuous Improvement.This procedure will be reviewed and updated regularlyto ensure its effectiveness and efficiency. Feedback fromall stakeholders involved will be considered to make improvements as necessary.中文回答：供应商退换货操作流程。
