国内采购订单收货流程完整版
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采购收货操作手册一.采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货,分为两种形式:即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二.采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种:标准采购订单:订单格式为45XXXXXXXX ,包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单:订单格式为90XXXXXXXX ,包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单:转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部,或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时,事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单:将库存中的不合格向供应商索赔时,为监控索赔物料的返回情况,而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单:订单格式与标准订单相同,也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时,系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致,在外协采购订单收货时,系统会给出供应商库存不足的提示,如果与事业部沟通后,确认可以收货,则可以修改数量(可改为0),完成收货操作。
第三方采购订单:这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后,系统自动触发一个规定了的销售订单,同时完成物料的收货和销售,库存帐不发生变化。
三.无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分:1.赠送收货:指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2.零价值工厂收货:指将物料从材料(商品、成品)库转到零价值工厂的研发库或备件库时,对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一.基于采购订单的收货1. ERP 菜单如下:后勤商品管理库存管理货物移动收货或:直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2.具体操作如下:通过菜单,进入按采购订单收货的初始屏幕,如下:图1在上图 1 中输入以下内容:1)交货单:外部单据号2)移动类型:根据收货时具体情况不同,可用101;3)采购订单号:由采购商务部人员维护,并填写在《收货单》上;4)工厂:应由采购商务部人员在《收货单》上注明,操作员按单据录入。
MM_21国内采购订单收货流程国内采购订单收货流程是指企业根据采购订单的要求,进行物料的收货和入库操作的过程。
以下是一个典型的国内采购订单收货流程:1.采购订单确认:当供应商与采购方达成一致后,采购方会将采购订单发送给供应商,供应商确认订单内容无误后,双方签署采购合同。
2.物料准备:供应商在确认订单后,开始准备物料。
他们会根据订单中的物料描述和数量,检查库存是否足够,并进行补充。
3.物料发运:供应商在准备好物料后,根据订单要求进行包装,并选择合适的运输方式进行发运。
他们会向采购方提供发货通知、物流跟踪信息等。
4.收货准备:采购方在了解物料发运情况后,开始准备收货。
他们会清点收货区域,并为物料的收货做好充分的准备工作,包括人员调配、收货工具等。
5.物料到达:当物料到达收货地点时,采购方会与供应商进行确认,并对物料进行验收。
对于过大或过重的物料,可能需要使用起重设备进行卸货。
6.验收检查:采购方会对收到的物料进行检查。
首先,他们会查看物料的外包装是否完好,并与物流单据进行比对。
然后,采购方会逐个检查物料的数量、规格、质量等,与采购订单进行比对。
8.入库操作:如果采购方对收货的物料满意并通过验收,他们会将物料进行入库操作。
这个过程包括安排人员将物料送入仓库,并对其进行分类、标记、上架等操作。
同时,采购方会将入库信息反馈给其他相关部门,以便后续使用和管理。
9.后续处理:当物料入库后,采购方会按照公司的规定,进行进一步的处理。
根据物料的特性,他们可能会对其进行质检、分发、加工、清点等操作。
总结起来,国内采购订单的收货流程包括订单确认、物料准备、物料发运、收货准备、物料到达、验收检查、验收记录、入库操作和后续处理等步骤。
这个流程的目的是确保所采购的物料符合要求,并能够及时入库供应使用。
同时,这个流程也强调了供应商与采购方之间的合作和沟通,以确保订单的准确性和物料的及时性。
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大,采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率,降低采购成本,增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程,并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时,首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息,以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交,提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息,编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕,需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后,采购员需通过询价等方式,选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后,采购员需要仔细审核各项信息,并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息,供应商需要确认采购订单和报价是否一致,如果一致,供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时,采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理,可以有效的控制采购周期和采购数量,保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后,采购员需要进行采购收货与验收,确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准,采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后,采购员需要进行采购付款。
采购流程
采购流程
一,下单:
1.一般情况下,仓库保管员填写所缺配件申请表,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2.分析缺料信息是否合理,并上报分管领导审批。
经领导批准后再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3. 采购审核员按照具体情况进行订单审核。
4. 订单发给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。
采购流程
二,跟催:
采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三,入库:
一).实物入库:
仓库收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库:
货到后采购人员需通知质检人员对配件进行检验,检验合格后由质检人员在到货单上的签字,未经检验的物品仓库保管员不得办理入库。
采购流程
四,退货:
不合格配件由质检员填写不合格品报告单,采购填写退货单,进行订单退货。
五,对帐:
一),月结表:
每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
二),增值税发票:
校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
六,付款:
按照付款周期编制付款计划,安排付款。
采购订单管理流程
1. 采购需求确认:根据企业运营需要,各部门提出采购需求。
2. 采购计划制定:根据采购需求,制定采购计划,确定采购物品的
数量、规格和时间。
3. 供应商选择:根据企业采购策略,选择合适的供应商,并与供应
商进行洽谈和谈判,以确定最终供应商。
4. 编制采购订单:根据采购计划和供应商选择,编制采购订单,包
括采购物品的详细信息,价格和交货时间等。
5. 采购订单审批:将编制好的采购订单提交给相应的主管进行审批,并获取批准。
6. 采购订单发送:将批准的采购订单发送给供应商,确认供应商收
到采购订单并开始履行合同。
7. 采购跟踪和监控:跟踪和监控采购订单的执行情况,确保按照约
定的时间和规格交付货物。
8. 订单收货和检验:收到供应商送来的货物后,对货物进行检验,确保与采购订单中的规格和数量一致。
9. 供应商付款:根据采购订单和货物的实际情况,进行供应商的付款,完成采购订单的结算。
10. 订单结案:确认采购订单的所有工作流程都已完成,将订单标记为结案,并归档相关文件。
- 1 - 一、 采购收货入库流程。
《送货单》 仓库 核对《采购单》 签收 《采购入库单》 品质鉴定合格 仓库入帐 单据分发不合格 《物料异常报告》 退供应商1. 供应商送货到厂,将《送货单》交仓库进行数量清点。
2. 仓库核对《送货单》与《采购单》,并按采购要求签收。
3. 仓库开《采购入库单》,附物料交于品管部抽检。
4. 检测合格。
IQC 贴合格标签;并在《采购入库单》上签名确认 。
5. 检验不合格。
IQC 贴不合格标签,并填写《物料异常报告》交仓库,仓库通知采购安排退货。
二、 生产领用出仓流程。
《领料单》 仓库 核对 《生产通知单》 物料交接 扣帐 表单分发1、生产部填写《领料单》并由部门负责人签名确认,交于仓库。
2、仓库接到《领料单》与《生产通知单》核对无误后,仓库执行发料。
3、领料人员和仓库做好物料交接手续。
4、仓库按生产部《领料单》做好对应帐目的扣帐。
三、 生产退料入库流程。
《退料单》 品质鉴定 良品 仓库 入帐 表单分发不良品、报废品1. 生产部门汇总需退库物料,并填写《退料单》,交品管部鉴定。
2. 严格区分良品、不良品、报废品。
不良品分制程不良和来料不良,并分开填单入库四、 客户退货入仓流程。
良品《 退货单》 仓库 《客户退货入库单》 品质鉴定不良品1、 送货单:供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、 入库单:仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC 进货品质验收。
3、 品质鉴定:品质OK 贴上合格标签,将《入库单》返给仓库。
品质NG 贴上不合格标签,仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。
4、 物料在库管理表:仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放,挂上《物料在库管理表》做好记录。
5、 入帐:仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。
6、 次日表单分发。
B :1、 入库单:生产部开出《入库单》,物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。
2、 半成品交接:货仓管理员收到《入库单》,对相对应的物料数量验收。
收货管理流程第一条目的为规范收货操作流程,保证入库物料品质,提升入库数量准确性,降低分货出货时间,减少不必要人力、物料损失。
第二条适用范围本规定适用于公司各类物料(蔬菜、肉类、干货、代发品)的收货第三条职责3.1仓储部负责来货信息记录、物料入库工作。
3.2品质部负责来货品质确认,异常记录。
3.3采购部负责异常处理、来货的退换货处理及相关协调工作。
第四条收货依据4.1收货依据为《采购订单》和《送货单》4.2采购下单人员下《采购订单》后,将《采购订单》打印并签字,交与仓储部收货人员管理人员,以便仓库做好场地规划与来货接收等准备工作。
第五条卸货标准与规范5.1卸货原则:重不压轻,大不压小,叶菜、香菇、水果等易压坏的品相不能受压。
码放要整齐平稳、不得倒置。
标签朝外,分类、分客户摆放。
5.2卸车标准:遵循先上后下,先外后里顺序,卸货过程严禁踩货、坐货、甩货、扔货、翻滚货物等暴力作业,货物要轻拿轻放。
第六条清点称重及单据签收6.1收货人员依据《采购订单》对货物进行清点数量,并按实际来货数量进行验收。
6.2现金采购依据《送货单》进行核对,有差异的需作备注,并按实际来货数量进行验收。
6.3所有物料均需扣除箱重、水重,按净重计算。
第七条验收7.1经质检人员检验合格后,由收货人员对货物进行验收入库。
菜心等品质不稳定的品项抽检比例不得低于30%。
7.2核对《采购订单》与实际来货,没有下单的物料禁止收货。
7.3《采购订单》与实收数量,若数量差异较大,需向下单人员反馈情况。
确认是否需要补货或退货,以免影响公司正常出货、备货。
7.4验收客户代发品,需分清来货物料归属客户,并同客户核对来货明细,确保无差异。
做好登记,归类入库。
7.5预包装类物料,需如实记录物料名称、规格、数量、生产日期、或生产批号、保质期、进货日期以及供应商名称、地址、联系方式等内容。
并保存相关凭证,记录和凭证不得少于保质期满后六个月。
同时需向供应商索要生产许可、营业执照、检测报告等资料建档存底。
采购订单处理流程说明1. 概述本文档旨在详细描述采购订单的处理流程,以确保采购流程的顺利进行。
采购订单是指采购部门向供应商发出的购买产品或服务的正式要求。
2. 创建采购订单采购订单的创建通常由采购部门负责人或授权人员完成。
创建采购订单时需要提供以下信息:- 供应商信息:包括供应商名称、地址、联系人等。
- 产品/服务信息:包括产品名称、规格、数量、单价等。
- 发货要求:包括交付日期、交付地点等。
- 付款方式:包括付款条件、付款方式等。
3. 审批采购订单创建完采购订单后,需要进行审批流程。
审批流程通常涉及多个层级的审批人员,具体的审批流程可以根据公司的规定进行定制。
4. 发送采购订单通过审批的采购订单将会发送给供应商。
发送采购订单时,需要注意以下事项:- 确认供应商的接收方式:可以通过电子邮件、传真等方式发送采购订单。
- 确认采购订单发送后的回执情况:如果供应商未及时回执,需要与其联系确认。
5. 订单跟踪与变更一旦采购订单发送给供应商,就需要进行订单的跟踪与变更管理。
具体步骤如下:- 跟踪订单状态:及时了解订单的处理进度,确保按时交付。
- 处理变更请求:如果需要对采购订单进行变更,需要与供应商进行协商,确保变更得到确认并更新订单。
6. 采购订单收货与验收当供应商发货后,采购部门将对收到的产品进行验收。
验收步骤如下:- 检查产品的质量和数量是否符合采购订单的要求。
- 如有问题,及时联系供应商进行解决。
7. 付款处理一旦产品验收合格,采购部门将根据采购订单的付款条件进行付款处理。
付款步骤如下:- 核对付款条件:包括付款金额、付款截止日期等。
- 进行付款:可以通过银行转账、支票等方式进行付款操作。
8. 订单归档完成付款后,采购部门将对采购订单进行归档,以备将来的查询和审计。
9. 异常处理在采购订单处理过程中,可能会出现异常情况,如供应商延迟发货、产品质量问题等。
对于这些异常情况,采购部门需要及时与供应商进行沟通和解决,并在文档中记录相关事宜。
1、采购做订货计划,订货原则为在保证不缺货的前提下严格控制商品订货,将订货单传给供应商。
2、供应商接到订单后按订货单进行发货,严格按订单的品名及数量进行发货,供应商发货后,订单及供应商发货清单随货发送。
3、仓库收货人员按采购订单进行收货,检查商品是否完好无损,如有破损商品第一时间联系供应商,并把破损的商品品名及数量反馈给供货商和采购,做退/换货处理。
检查品名及数量是否与订单相符,如有差异第一时间向采购反映并及时处理。
收货时必须由两个收货人员在场,一个验货,一个复核。
4、收货人员验完货后,在验货清单签字确认并把把验货清单交录入人员做系统录入。
(入库过账)仓库人员收货后要填写商品入库登记,把商品放进仓库指定区域,所有上仓架的货品必须要有条形码。
5、单据复核:1)、每天收货工作结束后,录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。
2)、第二天仓库部主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。
6、仓库部主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管,收货资料保存期为一个盘点周期。
1、店面报单或内部调拨单。
2、打印店面报单或按内部调拨单,进行备货。
3、仓库人员对所有出库商品实行检查核对,一人拣货一人复核,复核时必须使用扫描系统,保证实发货物准确无误。
4、填写出库单:货物出库的方式主要有三种;客户自提,委托发货,公司送货。
第一种:客户自提,是客户自已派人或派车来公司的门店来提货。
第二种:委托发货,自己去提货有困难的客户而言,他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务,第三种:公司派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。
不论用哪种出货的方式,都要填写出库单,出库单主要有以下项目:发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、出库方式选择、提货人签字或出库人员签字,备货人和复核人员签字。
1.楼面人员填写退货申请单,申请人、采购、财务签字确认。
2.货物与退货单应同行,送至仓库。
3.仓库人员将退货商品归位到待退/换货区域、退货资料归档应有明显标识。
收货工作流程
1、收货时,根据物品的类别按照相应的标准检验数量、质量。
入库必须具有随货凭证,
如自购需持采购单、供货商入库持货主出库单或收据;仓库管理员确认货物品名与采购计划是否一致。
2、收货时,先通知品保人员对货品进行检验. 品保部人员对货物进行质量和规格的检
验(含包装的货物可抽检、鲜货冻货全检)、筛选,保留符合标准的正品。
品保签署意见后方可入库。
3、验收合格,开据相应的入库单并签字。
清点货物数量,签收随货凭证,需签收货品
名、数量、收货人;货主凭入库单到财务结账。
4、将票据交于送货人员(供货商、采购)。
仓库管理员凭入库单下账并标注库位。
随
货凭证作为原始凭证由财务保存;入库单仓库保留一联、返送货人一联,仓库凭证月底按类别封存。
并需及时与计划部门确认入库货物信息。
5、将货品搬运到相应的存放地进行存放,搬运时轻拿轻放,不得将物品损坏。
按照下
重上轻,收发批量大的货置于下层、量小的置于上层的原则将货物摆放在指定库位。
6、在收货的时候,要注意箱内上面和下面的质量是否一样,要进行翻筐处理,将质量
不合格的产品挑选出来。
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第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点:
订单审核要点:
1:仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对,检查采购订单是否在系统中存
在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可
对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后,检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期,如果实际交货日期比
系统预计交货日期提前3天,仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行
拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库,如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大
可收货量,仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4:仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域,并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’,将单据转品保,由其
进行品质鉴定。
5:品质鉴定完成后,品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量,将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6:仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存,品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点:
1:仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后,需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2:当品保的品质鉴定完成后,仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后,仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项
目4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC,在系统中将50PC商品收入质检库。
例1、 *品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合
格品,仓库OEM收货员将25PC质检库的商品收入非
限制使用库存,损坏的25PC商品退还供应商。
*品质鉴定不合格的25PC退还供应商,并且在系统中进行操作。
例2、 *品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。
*仓储OEM收货员误操作,将30PC不合格品收入系统库
存,而20PC合格品退还了供应商。
*在系统中对差异的数量进行倒冲。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理仓库管理货物移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码:MIGO
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1:
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料范
例交货单厂商出货单的编号。
(注:到货验收单
IYD-001001
编号)
按键进入下一个画面。
1、当选择相关移动类别后,系统将自动给出相应的移动类型。
2、系统的凭证日期和记帐日期,应为真正的事务发生日期。
如
不进行手工修改,系统将以当前系统时间为默认值。
栏位名称栏位说明资料范例
凭证日期原始凭证的发生日期2001/04/1
2
记帐日期
影响财务会计或成本控制的输入日期2001/04/1
2
移动类型每此商品在系统中的移动都由移动类型
指派。
详细说明货物移动的关键信
息。
103
按键进入下一个画面。
填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量
栏位名称栏位说明资料范例
将被输入的数量100
以条目单位的数
量
SKU中的数量采购订单中的总数量100
在‘以条目单位的数量’栏位中,输入厂商实际缴库的数量按键进入下一个画面。
1、用户标记‘项目确定’以示确认该行项目的输入内容。
2、按由系统对用户输入的信息进行检查,是否正确无误。
3、系统检查无错误信息后,用户可按或实施系统库存帐的录
入。
在系统过帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’
号码,表示系统已记录此笔的商品移动,厂商缴库的商品已收入质检
冻结库存。
栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信息的单据编号5000000544
1、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。
2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物
料凭证编号。
3、在此画面中点选相应的商品移动项目,且输入对应的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据品保实际验收合格的商品数量,在‘以条目单位的数量’栏位中,对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。
在‘以条目单位的数量’栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。
按键进入下一个画面。
1、在‘WK’仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库的
库位相同,如果是不同的库位可进行相应的修改。
2、库位、数量等信息确认完毕后,在‘项目确定’栏中进行标记。
3、按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。
1、当系统自动检查无误后,状态栏中将会出现绿灯。
2、系统检查无错误信息后,用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的合格商品已从质检库存中收入非限制使用的正常库存。
此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。
1、在系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。
2、输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号,系统自动的带出相应的移动类型和相关的厂商交货单的编号。
按键进入下一个画面。
在原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。
在‘以条目单位的数量’中输入判退数量后,标记‘项目确定’按键进入下一个画面。
1、在移动原因中输入相应的退货原因。
2、按进行系统自动的用户输入信息检查。
3、系统检查无错误信息后,用户可按或进行系统库存过帐。
此画面表示在系统记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统已记录此笔的品移动状况,不合格的商品以质检库存中退还供应商。
例2:
选择相应的移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存的物料凭证。
按键进入下一个画面。
系统根据用户前面选择的移动条件,自动给出相关的移动类型。
按键进入下一个画面。
在‘以条目单位的数量’栏中输入应冲退的数量。
输入确认的数量后,标记‘项目确定’以示确认
按键进入下一个画面。
1、输入相关移动原因。
2、按,由系统自动的对用户输入系统的信息状况进行检查。
3、系统检查无错误信息后,用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,误操作的入库数量已从系统中被扣除。