采购订单收退料流程

退库入库流程
退库入库流程主要包含以下步骤：
1. 采购员购回物品，并出示采购单。

2. 仓管员进行物品验收。

3. 如果物品为直拨物品，仓管员验收合格后，通知各部门申请人接收物品。

各部门申请人再次验收，合格后签写《出库单》。

仓管员登记台账，做好记录。

如果验收不合格，仓管员交由采购员退换货物。

如果仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。

4. 对于入库物品，仓管员验收合格后入库，合理摆放储存，填写物品卡，并登记台账做好记录。

如果仓管员验收不合格，退给采购员进行退货处理。

以上流程仅供参考，建议结合具体工作场景进行调整优化。

目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。

采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。

如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。

财务制度中对退料一、退料的定义和范围1. 退料是指企业在生产过程中，由于原材料的质量问题、生产计划调整、库存超额等原因，需要将一部分已领用但尚未使用的原材料返还到仓库的行为。

2. 退料的范围包括所有未使用并且能够回收的原材料，例如：废料、次品、工序产生的副产品等。

二、退料程序和流程1. 申请：生产部门根据生产实际需求和库存情况提出退料申请，并填写退料申请单，经申请部门负责人审批后方可退料。

2. 退料：库管人员根据退料申请单进行实际退料操作，记录退料数量、品种和原因等信息，并将退料原材料按照规定存放在指定位置。

3. 记账：财务部门根据退料单和实际退料情况进行登账处理，将退料原材料的成本转移至原材料库存账户，并在成本核算中予以体现。

4. 复核：内部审计部门定期对退料程序和流程进行复核，以确保退料的合规性和准确性。

三、退料管理的原则和要点1. 合理利用：退料应尽量减少浪费，合理利用每一块资源。

2. 有序管理：退料程序和流程应规范、有序，避免出现混乱和失误。

3. 严格控制：对退料的申请、审核、存放、登账等环节要严格控制，确保退料原材料的安全和准确性。

4. 及时处理：退料应及时处理，避免原材料长时间闲置造成损失。

5. 提高效率：通过完善退料制度和流程，提高退料的效率，降低生产成本。

四、退料管理的意义和作用1. 降低库存成本：合理退料能够降低企业的库存成本，提高资金利用效率。

2. 提高生产效率：及时退料能够为生产提供更多的原材料资源，提高生产效率和产量。

3. 保证原材料质量：及时退料能够避免使用质量有问题的原材料，保证产品质量。

4. 促进企业管理：完善退料制度能够促进企业管理的规范化和科学化。

综上所述，财务制度中对退料的管理不仅是企业生产运营的必要环节，更是提高企业管理效率和降低生产成本的关键所在。

只有建立了科学合理的退料制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

内部退换物料规章制度内容一、总则为规范公司内部物料的退换流程，保障公司资产的安全和完整，制定本规章。

二、适用范围本规章适用于公司内部所有物料的退换流程。

三、物料的退换条件1. 物料因质量问题需要退换的，应当符合公司规定的产品质量标准。

2. 物料在保修期内，且有保修协议的，可以根据保修协议规定申请退换。

3. 物料在规定的使用寿命内，出现非人为因素导致的损坏，可以根据公司规定申请退换。

4. 其他符合公司规定的退换条件。

四、物料的退换流程1. 物料退换申请（1）申请方提交退换申请，注明物料名称、型号、数量、质量问题或其他原因。

（2）公司接受申请后，派遣相关人员进行核实。

2. 物料核实（1）核实人员对申请的物料进行检查或测试，确认是否符合退换条件。

（2）如物料符合退换条件，填写《物料退换核实单》，并提交给相关部门。

3. 部门审批（1）相关部门对退换申请进行审批，审核退换原因和核实结果。

（2）如审批通过，填写《物料退换审批单》，并提交给采购部门。

4. 采购流程（1）采购部门收到审批单后，按照公司的采购流程和要求进行物料的申请或购买。

（2）采购部门将申请物料送达申请方，并进行确认。

5. 物料入库（1）申请方确认收到物料后，将物料送至公司库房进行入库。

（2）库房管理员检验并编制《物料入库清单》。

6. 物料退款或换货（1）如因质量问题而退换的物料需要退款，财务部门负责办理退款手续。

（2）如因非质量问题而需要换货的物料，相关部门负责对物料进行调换。

7. 记录与整理公司各部门应当及时记录和整理物料的退换流程和相关文件。

五、物料的保管与管理1. 公司库房应当按照物料的性质和规格进行分类、编号和标识，确保物料的安全和易查性。

2. 物料的入库、出库、盘点等操作应当按照公司规定的流程和标准进行，确保数据的准确性和完整性。

3. 物料的使用应当按照生产计划和相关规定进行，不得超量使用或私自调拨。

4. 物料的报废应当按照公司规定的流程进行，对无法使用的物料进行台账登记和处理。

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

产线退货流程
1.找到要退料的原限额领料单，点击领料；
2.在本次出库数量那一栏对应的子件（原材料）填上要退回仓库的数量（由于是退料，这
里一定要填负数）；
3.然后点击保存
4.点击分单，就会生成一张红字的材料出库单
温馨提示：红字的材料出库单相当于一张入库单
5.参照订单生成一张红字到货单，然后保存
6. 参照红字到货单生成红字采购入库单，保存，审核
7.查询采购订单执行统计表，可查看对应的数量
8.做采购发票时，要参照蓝字采购入库单和红字采购入库单生成同一张发票。

物料退料管理流程1目的明确退料作业流程，使之能有效的进行管理。

2范围适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。

3责任3.1 库房: 负责清点不良物料数量及出入库管理。

3.2 生产部: 负责按要求标识、填写退料单及交给IPQC检验确认。

3.3 质量部:（IPQC）负责生产退料的检验确认，IQC负责来料不良的检验确认。

3.4 供应链: SQE负责协助IQC来料不良的质量标准确认，并沟通供应商退料及其它争议事宜。

3.5 采购员: 负责退料、补料事宜的执行与跟进。

4内容4.1良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写退料单（SAP《收料单》），并注明退料原因，然后连同退料单交质量部IPQC检验。

4.2IPQC对退料单所退物料之品名规格、退料原因等进行检验，并最终在退料单上注明良品或不良品，实物张贴合格与否标签。

4.3不良品退料：生产部对所退物料按生产订单和物料编码整理好，填写《不合格品通知单》和退料单（SAP《收料单》），然后连同单据交质量部检验。

4.4IPQC判定为制程不良的物料，不予退料;判定为来料不良的物料，同时需经IQC检验确认，检验规范详见公司《来料检验管理规范》，并最终在《不合格品通知单》上注明良品或不良品，实物张贴合格与否标签。

4.5库房管理员依照退料单进行所退物料的清点、签收、过账等入库验收工作，良品入良品库管理，不良品入不良品库管理，待接下来的报废或供应商退料处理。

4.6对于来料不良的物料，SQE及采购员须于3日内完成退料及后续的补料事宜。

4.7库房每周将仓库不良品清点汇总。

需要报废的提报PMC进行报废申请；未及时退料供应商的，推动SQE和采购按时执行退料、补料事宜。

5附表。

生产备料退料操作规程1. 引言本文档旨在规范生产备料退料操作流程，确保生产过程中的备料退料活动高效、准确、安全。

该操作规程适用于公司生产车间的备料退料操作。

2. 定义•备料：准备工作中所需的原材料、器具、工装等。

•退料：从生产环节中将未使用或不需要的原材料退回到库存。

•退料单：记录退料信息的文档，以便进行退料追溯。

3. 操作流程3.1 提交退料申请1.生产操作员在发现需要退料时，填写退料申请单。

退料申请单应包括以下信息：–退料日期–退料原因–退料数量–退料物料代码或名称–退料人员签名2.操作员提交退料申请单给生产主管或仓库管理员进行审核。

3.2 审核退料申请1.生产主管或仓库管理员收到退料申请单后，核对申请单上的信息是否完整、准确。

2.根据退料原因和数量，审核退料申请单的合理性。

3.批准退料申请并签署退料申请单，或拒绝退料申请并注明理由。

3.3 执行退料操作1.生产主管或仓库管理员根据批准的退料申请单，进行实际的退料操作。

2.根据物料代码或名称，从相应的储存位置或库房中取出退料物料。

3.检查退料物料的数量和质量是否与退料申请单一致。

4.将退料物料的数量记录在退料申请单上。

3.4 处理退料1.生产主管或仓库管理员将退料物料放置在指定的退料区域。

2.更新库存系统中的退料物料数量。

3.5 归档退料申请单1.完成退料操作后，退料申请单由仓库管理员归档。

2.归档的退料申请单应包括退料日期、退料原因、退料数量、退料物料代码或名称、批准人签名、退料人员签名等信息。

4. 注意事项1.在退料操作过程中，应注意妥善保管和处理物料，确保不受损坏或污染。

2.在审核退料申请时，应审慎判断退料的合理性，避免不必要的损失或浪费。

3.退料操作应严格按照退料申请单的要求进行，确保退料信息的准确性和一致性。

4.退料申请单的归档应做到按时、按顺序、按要求进行，以便后续追溯和审核。

以上为生产备料退料操作规程，所有相关人员在进行备料退料操作时，应按照本规程执行，确保生产活动的顺利进行和材料管理的有效控制。

仓库宗旨：物帐相符，确保安全一、仓库收货流程（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单一致，核实一致后方可签收。

若发现货物与送货单不一致及时让送货人员和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。

2．将货物放到待检区域待检。

3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。

4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。

5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。

6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。

对于不合格产品不能及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。

7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合格品出库手续在《出库单》上签收。

并要备注是不合格品。

8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。

（二）对于产成品的入库1.当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。

2. 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。

3．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。

对于不合格产品又不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。

4．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、仓库发货装箱流程1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。

2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量无误后双方签字确认。