超标准乘坐飞机审批表

中国科学院信息工程研究所差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了保证中国科学院信息工程研究所出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，依据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行【2013】（531）号）、《中国科学院差旅费管理办法（试行）》及我所的实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指研究所职工（包括学生）及聘请的专家等临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条差旅费报销实行实报实销与包干相结合的方式，原则上城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条出差必须严格执行公务出差审批制度,本着“厉行节约、便捷高效、业务相关、实事求是”的原则，安排各项公务出差。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员、院士出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经部门领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

因公出差人员发生的往返机场、火车站、码头和汽车客运站之间的交通费，作为城市间交通费凭票据实报销。

第七条因特殊情况要求，需超标准乘坐城市间交通费的，执行细则如下：（一）科研任务紧急：因科研任务紧急或临时通知参会，必须按时执行或到达，且在接到通知时,前往出差地的交通工具已经没有适合相应等级的，为保证任务的完成，确需超标准乘坐交通工具，出差人提出申请，由部门领导审批同意后，执行出差任务，并可据实报实销。

（附件1：超标准乘坐交通工具审批表、附件2：网站当日售票情况截图）（二）携带军工设备或涉密设备、物品、载体出差的，按照军工或保密相关管理的要求，确需超标准乘坐交通工具的，出差人提出申请，由部门领导审批同意后，执行出差任务，并可据实报实销。

特殊旅客服务需求单A类为方便旅客旅行，海南航空公司特制订此申请表，申请表中列明航空公司为特殊旅客提供的简单服务项目。

该服务项目包括轮椅服务、引导服务、客舱特殊餐食服务等，服务项目免费，不需要旅客提供适宜乘机的医疗诊断证明。

当您电话订票，或在售票处买票时，请参照此表背面内容，提出您的需求。

根据您提供的需求信息，海航航空公司提前做出妥善安排，为您提供周到服务。

您可以不用填写此表，是否填写遵循您的意愿。

如果您想了解更多细节，请联系我们。

特殊服务内容描述如下，仅供参考，具体见背面。

引导服务海南航空公司可为您提供引导服务，帮助您办理乘机手续，托运行李，协助您通过安全检查，进入候机厅休息，引导您至登机口登机。

飞机到达后，服务人员引导您下机，协助您提取托运行李，护送您至候机楼出口。

适用于老年旅客、残疾旅客、孕妇、有语言沟通障碍的旅客（含外籍旅客）等需要海航提供引导服务的旅客。

轮椅服务如果您需要轮椅服务，请在购票时提出。

在机场值机柜台，服务人员会要求您将轮椅办理托运。

海航可为您提供特殊轮椅服务，可以进入飞机客舱，到达您的座位旁。

如果您打算使用自己的轮椅到达登机门，在购票时，应告知海航。

因为飞机客舱内没有可供轮椅存放在空间，您自己的轮椅应在登机门办理托运，放入货舱。

适用于行动不便的老年旅客、残疾旅客、病患旅客等需要提供轮椅服务的旅客。

特殊餐食如果您因为身体原因，飞机餐食上需要特殊照顾。

您可以选择特殊餐食，如低热量餐食、无糖餐食等。

在不同的季节，在不同的航线上，海航可提供不同的特殊餐食。

您可以在购票时联系我们，了解最新推出的特殊餐食品种，并进行预定。

客舱婴儿摇篮服务海航目前提供的婴儿摇篮，可供身高在72厘米以下，体重在11公斤以内，0-2（不含）岁的婴儿使用。

海航每架飞机上配备的机上婴儿摇篮数量有限，请您订票时向售票员详细咨询。

客舱儿童座椅服务海航目前提供的儿童座椅，可供身高在71-116（含）厘米，体重在10-25（含）公斤，年龄2-5（含）岁的儿童使用。

采购货物变更审批表一、引言在企业的日常运营中，采购货物变更审批是一项重要的管理活动。

此项活动涉及到的部门多，流程长，因此，制定一份详细的采购货物变更审批表，让每个部门明确自己的职责和操作步骤，就显得尤为重要。

本文将详细介绍采购货物变更审批表的制作和实施，以确保企业运营的高效性和准确性。

二、采购货物变更审批表概述采购货物变更审批表是一份用于记录和审批采购货物变更的表格。

它主要包括货物信息、变更内容、审批流程及各部门的职责等信息。

该表主要用于确保货物采购过程中出现变更时，能及时进行审批、记录，以便追踪和管理。

三、采购货物变更审批表的制作制作采购货物变更审批表，首先要明确企业的组织结构和各部门职责。

然后，根据实际采购流程，详细列出每个环节需要填写的信息，包括货物名称、规格、数量、变更内容、变更原因、审批意见等。

在设计表格时，要考虑到易用性、可读性和可操作性。

四、采购货物变更审批表的实施实施采购货物变更审批表的关键在于各部门的有效配合和严格执行。

首先，当货物采购过程中出现变更时，相关人员需及时填写变更内容及原因，并提交至上级领导审批。

审批通过后，该变更信息将作为记录保存在审批表中。

同时，各相关部门如财务、仓库等也需要根据审批表的变更内容及时更新相关信息。

五、总结采购货物变更审批表是企业实现高效、准确采购管理的重要工具。

通过明确各部门的职责和操作步骤，结合严格的填写和审批流程，可以确保企业的采购活动顺利进行。

此外，通过对审批表的持续优化和改进，还可以不断提高企业的采购管理水平，降低成本，增强企业的竞争力。

六、附录此处可以附上已经制定好的采购货物变更审批表模板，以便读者参考。

也可以提供一些与该主题相关的额外资源或链接，供读者深入学习。

总的来说，一份精心设计的采购货物变更审批表可以帮助企业更好地管理采购流程中的变化，提高工作效率和准确性。

然而，为了使其发挥最大效用，企业必须对其进行深入理解并严格执行。

希望本文能对制作和使用采购货物变更审批表提供一些有益的参考和启示。

差旅管理规定（试行）目录第一章总则 (2)第二章差旅审批程序 (3)第三章国内费用标准 (4)第一节交通费 (4)第二节国内生活费 (4)第三节国内住宿标准 (5)第四节电话费 (6)第四章差旅报销 (6)第五章附则 (7)附件一：乘坐交通工具等级标准 (8)附件二：出差人员日生活费补助标准 (8)附件三：国内住宿标准 (9)附件四差旅申请单 (9)附件五：出差总结/记录表 (10)附件六：差旅管理流程 (111)2第一章总则第一条目的为保证公司出差人员工作与生活的需要，规范公司的差旅报销管理，秉承勤俭节约的原则，结合公司实际，特制订本规定。

第二条范围本规定适用于xx公司全体员工。

第三条职责1、各中心（室）的主要负责人应负责对出差人员的出差事由、地点、时间进行审批，对其必要性详细斟酌核实。

2、人事后勤科对出差人员的主要负责人签批后的《差旅申请单》、《出差总结》进行复审其真实性，差旅费用标准进行审核，并统一报销差旅费用。

3、人事后勤科在统一报销差旅费用时，出差人员必须全力配合并出具相关票据，在报销过程中需要出差人员当面作解释的，出差人员必须到场。

如出差人员丢失由公司订购的相关票据的，将从当月工资中扣除丢失票据面值全部金额；如是出差人员自行订购的相关票据丢失的，一律不予报销。

4、财务室负责对人员差旅后各项费用开支标准的核定，并对差旅费用发票的合规性，审批手续是否完整进行监督审核，同时负责办理报销清帐手续。

5、标准检查室对出差人员的出差情况、出差标准及出差总结、出差事由办理情况等进行检查。

第二章差旅审批程序第一条各中心（室）应在本月25日前编制出下月整体出差计划，编制完成经本中心（室）负责人审批后的出差计划由综合室交综合办公室计划科。

计划科汇总各中心（部门）的计划呈总经理签字批准。

总经理签字批准后的出差计划由综合办公室计划科分发一份到人事后勤科备存，一份分发给执行标准化委员会标准检查室备查，一份返还各中心综合室备案。

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。

第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

同时符合下面4个要素，可按出差办理。

1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。

驻xx办临时到xx市以外的地区。

2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。

3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。

4.经批准执行公务活动。

第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。

不足一天的按一天计算。

第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。

第六条差旅费实行审批制度。

职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。

对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。

轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。

第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

财务报销流程及规范一审批权限1、超标乘坐超标准乘坐飞机头等舱、商务舱、高端经济舱、火车高级软卧、商务座、特等座等报总公司总经理、董事长审批，其他超出规定乘坐交通工具标准的有各公司总经理审批。

2、超标住宿超出规定标准的住宿费有总公司董事长审批或依据总公司董事长的书面授权文件由其授权人审批。

3、业务招待费3.1 单次开支超过20万元（含）的业务费报请总公司董事长审批；3.2 单次开支10万元（含）以上20万元以下（不含）的业务费和单次开支超过3万元（不含）的招待费由总公司总经理审批；3.3 单次开支10万元（不含）以下的业务费和单次开支3万元（含）以下的招待费由各子公司总经理审批。

4、外部会议与培训费4.1 参加外部单位组织的会议，单人次金额在1万元（含）以下的，由公司财务负责人和总经理负责审批；单人次金额在1万元（不含）以上的，报总公司财务中心和总经理审批。

4.2 参加外部单位组织的培训，单人次金额在1万元（含）以下的，由公司财务负责人和总经理负责审批；单人次金额在1万元（不含）以上的，报总公司人力资源部、财务中心和总经理审批。

二差旅政策1、出差审批所有员工出差前均应办理出差审批程序，填写出差审批表，出差审批按一下流程办理：出差人申请→部门负责人核准→分管领导核准→总经理审批。

2、交通工具2.1公司鼓励员工在商务旅行时选择最节省工作日占用的交通方式,但应在以下规定的标准范围内选择交通工具:2.2员工夜间乘车时间超过6小时以上或者连续乘坐超过12小时的,可购买同程卧铺票.符合硬卧乘坐条件但乘坐硬座的,公司计发相当于硬座票价50%的补贴,其他降低乘坐标准的情况不计发补贴.2.3 极特殊和紧急公务情况下,经公司总经理批准后员工可以超标准乘坐交通工具,其中超标准乘坐飞机头等舱、商务舱、高端经济舱、火车高级软卧、商务座、特等座等需报总公司总经理、董事长审批。

未获批准的超标乘坐，公司财务部门不予以办理超标部分的报销，超标部分有员工个人自理。

银行差旅费报销办法第一条为了满足出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，根据有关财务制度规定，结合我行实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于银行总行机关、区域各支行，各分行依据本办法的有关规定，制定分行差旅费报销办法，并上报总行计划财务部。

第三条机关工作人员因公出差（包括参加会议、培训），应事先填写“因公出差申请单”，并附带相关证明文件，经部门总经理审核后，报部门主管行长审批。

支行工作人员因公出差需事先填写“因公出差申请单”，经支行会计经理（主办会计）审核后，报支行行长审批。

第四条出差行为应严格执行事前审批制度，计划财务部凭《因公出差申请单》或《总行机关异地培训及会议审批表》办理报销手续。

未办理申请手续的，一律不予报销。

第五条机关人员因公出差需办理借款的，需提供经审批的《因公出差申请单》，经部门总经理审批后，交由财务核算中心核定借款额度。

借款仅限于往来交通费、住宿费、会议费或培训费，以及经审核的区域外业务招待费用。

借款手续的办理依据《银行总行机关行政备用金管理办法》（x银[2011]154号）执行。

第六条出差人员的住宿费实行限额管理，凭据报销，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干补助，按出差的自然（日历）天数计发。

出差报销单据必须是带有税务监制章或财政监制章的合规发票，否则不予报销。

第七条各单位要加强员工节俭节约教育，倡导勤俭办行理念，要严格控制差旅费支出，特别是超住宿费标准、以及往来乘坐飞机、动车一等舱等高标准交通工具的费用支出，对超标准住宿、乘坐交通工具的，计划财务部将按规定标准报销，超支部分自负。

特殊情况下，需由经办人员向部门总经理汇报，由总经理向行长报告，经批准同意后，方可住宿或乘坐。

第八条住宿费（一）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

实际住宿费超过规定限额标准的，超出部分自理，特殊情况除外。

住宿标准为：双人标准间。

行级领导住宿费限额标准为一般地区500元/间（含）以内，特殊地区1000元/间（含）以内；中层领导干部一般地区400元/间（含）以内，特殊地区800元/间（含）以内；其余人员一般地区300元/间（含）以内，特殊地区500元/间（含）以内。