乘坐飞机审批单

财务会计人员审核工作要点（2018年11月22日）一、一般费用审核要点1.报销事项是否符合法律法规以及校院财务规定，是否属于政府采购，采购项目是否超标准配置，费用报销是否做到“一事一报”，不得出现分拆费用逃避审批的情况；2.报销审批流程是否严格按照《校院财务管理业务流程工作手册》要求执行，相关负责领导是否签字确认，负责人（一般费用报销具体经办人为负责人，借款单借款人为负责人，科研项目经费科研项目负责人为负责人，劳务费报销各部门负责人为负责人，差旅费报销具体出差人为负责人）是否签字确认。

3.摘要是否按规范要求填写；4.“预算指标”是否列支，是否超预算，指标使用是否正确；5.报销金额与附件是否一致，报销金额两万元以上的是否提交财务主管签审和网报审核,是否有相关校领导签字；6.是否属于“冲账”，如果是则要注意记账时冲销预借款；7.结算方式是否为转账或公务卡结算，如未按要求结算，必须填写《公务活动未使用公务卡审批表》；8.附件是否齐全：（1）固定资产是否登记固定资产登记表；（2）政府采购项目是否附中标通知书、合同、报价单、变更单、结算单、验收单；（3）各类合同、协议的签订是否由部门主要负责人签字，如未按要求签订，必须填报“委托代理人签订合同书”；（4）劳务费发放是否附校内劳务费发放表、校外劳务费发放表（附校外劳务费发放签收表）、校内课酬发放表（附校内课酬发放明细表），劳务费发放项目是否正确，金额是否前后一致，审批流程是否完整，责任人是否签字确认，会计人员是否在劳务费发放模块审核确认；（5）教学科研奖励费用发放，需附教学评奖、获奖情况和当年科研论文发表情况；（6）会议费是否附有会议审批单（一类会议需省委、省政府批件；二类会议需省财政批件；三类会议、四类会议需校委审批批件）、预算表、费用明细单、会议通知、会议计划安排、会议签到表，审核会议费用是否超标、各项开支是否符合标准；（7）培训费是否附有培训审批单、预算表、费用明细单、培训通知、培训计划安排、培训签到表，审核培训费用是否超标、各项开支是否符合标准；（8）出国费用是否附有出国审批单、人员护照复印件、出国消费明细、“三公平台录入单”、购买礼品审批单；（9）公务用车费用（包括车辆修理、ETC、驾驶员安全奖励、出车补贴、车辆保险、停车费、加油费）是否附有“三公平台录入单”；（10）公务接待是否附有公务接待审批单（校院公务接待由校办统一管理，各部门公务接待任务需开支接待费须事先报校办审批yu）、“三公平台录入单”、公务接待函、消费明细（菜单）；（11）明细单项目以及金额与发票是否一致，购买图书应当附书店电子打印书单并盖书店章。

附件1：《因故晚到审批单》
《因故晚到审批单》
附件2：《出差审批单》
出差审批单存根
部门等同志因公出差天。

年月日
《出差审批单》
《外出办事审批单》
《计划外下厂审批单》
附件5：《病假审批单》
病假审批单存根
室同志申请休病假天。

年月日
《病假审批单》
附件6：《事假审批单》
事假审批单存根
室同志请事假天。

年月日
《事假审批单》
附件7：《请休假审批单》
请休假审批单存根
部门同志申请休假天。

年月日
《请休假审批单》
附件8：《哺乳假审批单》
哺乳假审批单存根
室同志请哺乳假天。

年月日
《哺乳假审批单》
《加班审批单》
串休审批单存根
部门同志申请串休天。

年月日《串休审批单》。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

出差返回时乘坐飞机情况说明1. 河南驻马店公务员出差乘坐飞机规定目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到“厉行节省、有理有据、有审有批”。

范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。

内容： 1、乘机的条件1.1 员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等座位。

1.2 经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务出行，可不经报批乘坐来回飞机，但必需提前3天预订机票，未按规定提前预订的，折扣超过7.5折，超出部分自行担当。

1.3 其余员工乘机申请1.3.1因公务紧急支配，必需于指定时间达到目的地的，而又无法乘坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。

1.3.2 参与投标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请乘坐来回飞机。

1.3.3 法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。

1.3.4 公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参与会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。

1.3.5 出国调查、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐来回飞机。

1.3.6 伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。

1.4无须申请的乘机状况1.4.1 机票价格（含机场建设费及税金）低于或等于火车（卧铺）、高铁价格的，可选乘飞机。

1.4.2 出差员工愿担当机票（含机场建设费及税金）于火车（高铁）票差价的，可选乘飞机。

1.5 经理级的员工差旅，一般火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在7.5折以下，若超过7.5折，需另行申请或本人担当超额部分。

2、审批程序2.1 全部员工乘坐飞机出行，必需凭差旅登记到总经办行政相关管理人员处办理机票预订，否则行政人员不予办理。

乘坐飞机审批表乘坐飞机审批表是旅客在乘坐飞机前必须填写的重要文件，它旨在确保旅客符合航空公司的安全标准，并且能够在紧急情况下采取适当的行动以保证自身安全。

本文将详细介绍乘坐飞机审批表的各项内容以及填写时的注意事项。

旅客信息：包括姓名、性别、出生日期、国籍、号码、护照号码、方式等基本信息。

航班信息：包括出发地、目的地、出发日期、返回日期、航班号、起降时间等航班信息。

旅客病史：包括旅客是否患有心脏病、高血压、哮喘等不适合乘机的疾病，以及是否需要特殊照顾（如无陪护人、孕妇等）。

旅客紧急人信息：包括紧急人的姓名、方式等信息，以便在紧急情况下与旅客取得。

安全问题：包括旅客是否携带危险物品、是否了解应急出口位置等安全问题。

仔细核对个人信息和航班信息，确保准确无误。

如实填写病史信息，如有需要特殊照顾的情况，应提前与航空公司。

提供准确的紧急人信息，以便在紧急情况下与旅客取得。

认真回答安全问题，确保了解应急出口位置等安全知识。

乘坐飞机审批表是保证旅客安全的重要文件，旅客在填写时应认真核对各项信息，确保准确无误。

旅客也应注意了解航空公司的安全规定，以便在紧急情况下采取适当的行动保证自身安全。

为了认真贯彻落实《学校安全及综合治理工作》等有关规定，有效防止突发性安全事故的发生，保障学生身体健康和生命安全，保证学校正常教学秩序，维护社会稳定，现根据上级指示精神，结合我校实情，签订此安全责任书。

要与各年级组、各班级班主任等相关人员签订安全责任书。

要教育好自己的孩子，严格遵守学校安全制度，放学后不准在教室及危险场所逗留、玩耍。

要教育好自己的孩子，不打架斗殴，不携带管制刀具、火种等危险物品入校。

要教育好自己的孩子，不攀爬栏杆、围墙、树木等，更不准翻越围墙。

要教育好自己的孩子，上下楼梯靠右行，不拥挤、不抢道、不速度慢。

要教育好自己的孩子，放学后要整齐有序排路队回家，不在路上玩耍、逗留。

要教育好自己的孩子，不准私自到河沟洗澡、捕鱼；不玩水、不玩电；不私自外出游玩。

差旅费报销与借支暂行规定第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）出差人员国内出差的费用借支、补助标准以及乘坐交通工具等级，本着节约原则，特制定本规定。

第二条每人次借支差旅费原则上不超过5,000元，超过5,000元需注明理由并由总经理及董事长批准。

第三条公司出差人员乘坐交通工具标准规定1、公司出差人员乘坐交通工具等级标准列示如下:2、乘坐高铁无法购得二等座票的，经总经理及董事长批准后可乘坐一等座。

3、员工出差期间本着节约经济的原则，尽量乘坐公共交通工具，如因需要乘坐出租车，报销时需在出租车票上注明往返地以及事由。

第四条公司出差人员乘坐飞机的标准规定中层管理人员和普通员工出差原则上不能乘坐飞机，在特殊情况下确需乘坐飞机应经总经理及董事长批准，但是一般应乘坐普通舱位，在报销差旅费时要提交乘坐飞机的审批单。

部分城市相同行程下乘坐飞机比其他交通工具更经济的情况下，可由出差人员向直接领导申请乘坐飞机（中层管理人员由总经理批准，普通员工由部门经理批准），报销时提交乘坐飞机的审批单（见附件）。

第五条公司出差人员住宿费标准规定1、出差人员住宿费标准规定列示如下：单位：元2、出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿费发票报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

3、出差人员由接待单位提供住宿或住在其他地方无法获得住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第六条公司出差人员伙食补助标准规定1、员工的出差伙食补助标准为每人每天70元。

第七条公司员工出差其他特殊事项的规定1、员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费不予发放和报销。

2、员工出差因病住院期间，按标准发放伙食补助费，住院超过1个月的停发补助员工出差乘坐飞机审批单年月曰3、员工出差期间，非因工作需要的一切费用均由个人自理。

4、员工出差期间发生的大额其他费用在报销时需要注明事由。