出差审批单 样表

出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

出差审批单1. 申请人信息
•姓名：[申请人姓名]
•部门：[申请人所属部门]
•职位：[申请人职位]
•联系方式：[申请人联系方式]
2. 出差信息
•出差事由：[出差的原因和目的]
•出差地点：[出差的具体地点]
•出差时间：[出差的起止时间]
•出差天数：[出差的总天数]
3. 出差行程安排
3.1 第一天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.2 第二天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.3 其他天数
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 4. 出差预算
•交通费用：[出差期间的交通费用预计] •餐饮费用：[出差期间的餐饮费用预计] •住宿费用：[出差期间的住宿费用预计] •其他费用：[出差期间的其他费用预计] 5. 部门负责人审批
•审批意见：[部门负责人审批意见]
•审批日期：[部门负责人审批日期]
6. 行政主管审批
•审批意见：[行政主管审批意见]
•审批日期：[行政主管审批日期]
7. 审批结果
•审批结果：[审批通过/审批不通过]
•审批人：[最终审批人姓名]
•审批日期：[最终审批日期]
8. 备注
•备注：[其他相关事项或备注信息]
以上为出差审批单，申请人请填写完整信息，经相关人员审批后方可执行出差计划。

出差审批单
填表人：日期：
出差人
姓名
出差地点
出差时间年月日至年月日出差事由
乘坐交通工具1. 乘坐营运交通工具（√）
□飞机□火车□汽车□轮船□其他________ 2.单位派（租）车：
车号：司机：
3.自驾车（车号）：
4.其他（需说明）：
科室负责人
意见
签名：年月日
分管局领导
审核意见
签名：年月日
局长
审批意见
签名：年月日
注：1、“出差人”应注明所有出差人姓名；
2、“出差时间”应写明起止时间；
3、“出差事由”应详细说明出差办理公务的内容，不得简单写“公务”；
4、省内出差的，以及省外出差不需乘坐飞机的，由分管局领导审批即可；如需乘坐飞机的，务必报局长批准；
5、报销费用时，出差人应将此表连同相关票据一同附上作为报销依据。

出差审批单
附件 1：
青岛科技大学出差审批单
出差人员合计人
部门工号姓名职务/职称
出
差
审
批出差地址及事由
事
项
乘坐交通工具
出差起止时间年月日------
年月日
填表人（署名）
经费根源
年月日
出
差审批建议
审
批
签审批人（署名）
字年月日
备注： 1、“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公事用车等交通工具；
2、“出差事由”请详尽填写参加会议、培训名称或公事出差目的、任务等；
3、“经费根源”分部门估算经费、部门创收经费、科研经费等；
4、此表需下载打印，除“署名”部格外，手写无效。

1。

公务员差旅费报销审批表一、基本信息申请人姓名：工作单位：工号：职务：联系电话：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差时间：起始日期：结束日期：3. 出差地点：4. 出差路线及交通方式：起始地点：途经地点：目的地：三、差旅费用清单编号日期项目金额（元）备注四、费用说明1. 交通费用：- 汽车燃油费：- 飞机票务费：- 火车票务费：- 公交车费：- 地铁票务费：- 出租车费：- 其他交通费用（请注明项目及金额）：2. 住宿费用：- 酒店费用：- 民宿费用：- 青年旅社费用：- 其他住宿费用（请注明项目及金额）：3. 餐饮费用：- 早餐费用：- 中餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐饮费用（请注明项目及金额）：4. 通讯费用：- 手机话费：- 上网费用：- 其他通讯费用（请注明项目及金额）：5. 其他费用：- 会议费用：- 培训费用：- 文件复印费用：- 礼品费用：- 其他费用（请注明项目及金额）：五、差旅费用合计（元）：六、申请事由（请简要描述此次出差的原因及意义，不超过200字）七、申请人意见（请申请人对此次出差及费用报销的意见进行陈述，不超过100字）八、审批1. 上级领导意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 上级领导签名：2. 财务部门意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 财务部门签名：九、备注（如有需要，请在此部分备注）。