出差乘坐飞机管理规定-编辑版

员工国内出差管理规定参照本公司现行规定,根据公司发展实际情况,本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则,制定员工出差管理规定如下：一、乘坐交通工具及有关规定1.员工出差可乘坐的交通工具,按照公司规定的标准乘坐,其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定,具体见附表一；2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐,事先应征得总公司总经理同意批准,事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批;否则,超标准部分的费用自理；3.降低标准乘坐交通工具者,火车、轮船持票据按附表二的规定补贴；4.凡遗失车、船票据者,须写书面说明,经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后,并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批,区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批;5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作,如特殊情况下需自行订票的,需由行政部签字证明;6.订票费飞机票除外一般不得超过二十元,特殊情况下超过的,需由该机构行政部经理同意并签字,并经总经理分公司或总公司,视报销人员隶属机构而定核准方可报销;7.所有飞机票需当地行政部定点购买,并设立机票购买登记簿,报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价;如当地无本公司行政部或专设行政人员的,方可自行购买;8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付,绕道增加的包干补贴也应扣除;二．出差时间及城市标准规定I.出差时间规定出差当天往返,4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时含以上按一天支付伙食补贴及市内交通费；出差非当天往返的,以实际出差小时计算,每24小时为一整天,凡整数天以外时间部分,未超出12小时的,按半天计算,超出十二小时含的,按一整天计算;凡出差只报销路途时间差旅费补贴的,路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据;2．出差城市标准规定出差差旅费及交通费补贴的城市类别,以出差目的地城市类别为准;具体城市分类标准如下：特区：北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门一类省会城市：广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市：哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重庆、乌鲁木齐三类省会城市：郑州、石家庄、太原、南昌、长沙、南宁、西宁、兰州、银川、贵阳、成都、合肥、呼和浩特、长春地市：指各地级市或地区中心城市县城：县城级以下级别区域广东省内地市比照三类省会城市标准报销,县城比照地市标准报销;三．住宿费及出差补贴报销规定1.出差住宿费报销规定住宿费标准见附表三;出差人员住宿费报销,凡实际住宿费在标准以内的,按实际住宿费票据报销,实际住宿费超出公司标准的,按公司标准报销;员工如实际住宿费低于公司标准的,按节约额的50%作为住宿节约奖励给个人,但实际住宿费一般必须达到公司规定标准的70%含以上,如低于70%的,则将实际住宿费视同于标准住宿额的70%计算节约奖励;出差地点为自己家或父母家所在地,剔除住宿费一项不予报销;出差地点在公司内部包括总部深圳、各分公司、办事处且有客铺者,剔除住宿费一项不予报销;员工出差地点公司总部深圳、各分公司、办事处不能安排住宿,由当地行政部出具不能安排的原因证明,出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关票据;如为二人含以上一同出差,如无其他特殊情况,一般应以两人为单位入住标准间,凡两人同住标准间的,应以其中职等较高的一人的标准作为住宿报销标准,如有住宿节约额,将节约额总额平均奖励给各人;2.出差交通补贴、伙食补贴报销规定市内交通费、伙食补贴二项开支,实行限额包干,按出差的实际天数计发,具体包干标准见附表四、附表五;出差实际地点在公司内部包括：总部深圳、各分公司、办事处的,自出差之日起三日内按标准全额报销各项补贴,第四至十日按标准的50%执行,十日以后按标准的30%执行;带车出差的剔除交通费一项不实行补贴；凡出差期间报销了招待餐费的,按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费;早餐按标准的20%扣除,中餐及晚餐按标准的40%扣除;4.员工外出参加会议、培训报销规定员工外出参加公司内部会议的,会议期间不报销各项出差补贴;员工外出参加其他公司举办的会议,会议期间伙食补贴、住宿费已由会议单位统一开支的,不应再回公司报销;如会议期间食宿、交通费用等由参加会议的单位自行负担的,应取得会议主办单位相关足以证明的材料,财务部才能报帐;员工外出参加会议路途时间不包括会议期间路途时间可按规定报销出差补贴,但公司路途已有统一安排接送及食宿的除外;公司安排员工出外培训,培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支,其他各项补贴包括路途时间均不给予报销;四;出差申请和报支审批程序1.出差人员出差前需填写出差申请表,申请表需经部门经理签字同意,部门副经理含以上人员需经直属主管批准签字方可,特殊情况下可先口头申请,但事后必须补单财务方可给予报销;总4含以上人员及区域总监出差除外;2.申请表作为预借差旅费的计算凭据和报支差旅费的事前控制凭证及财务报销的依据;3.出差人员返回单位后,无特殊情况者,必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据车票、住宿发票等和出差申请表粘贴好后交财务部门报销;无正当理由者每逾期一天罚款30元；4.财务人员根据有效的出差申请表审核其报销票据,计算填写其应发的各种补贴并签字审核；5.财务部将审核后的旅差费报销单交总经理核准;6.财务部门根据总经理核准后的旅差费报销单办理报销;7.子公司财务经理及总经理负责人的费用由区域财务经理和区域总监核准,区域财务经理和区域总监的费用由总公司财务部和总经理核准;五．差旅费费报销补充规定1.出差期间,因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,先征得本部门经理或以上人员同意再行开支;报销时,报销人应填制费用报销单,按规定程序报销;2.出差期间遇法定节假日不作加班处理；3.报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等;六．驻外员工有关规定1.驻外员工定义：工作地点不在本公司任一机构有办公场所及宿舍所在地,个人非当地户籍,且在当地连续工作时间超过一个月的员工;2.在公司新设分子公司或其他分支机构,上级公司派出人员在自派出日到在当地租赁到固定住所之日的中途时间按出差处理,但所指中途时间不得超过十五天;3.自租赁到固定住所之日起或自派出日第15天起,派出人员按驻外人员处理,至当地机构正式成立之日起取消以取得的机构营业执照日期为准;4.驻外员工按驻外实际天数给予伙食补贴及市内交通费补贴;该两项补贴合并计算,补贴标准如下：经济特区 20元/天一类城市省会 16元/天二类城市省会 14元/天三类城市省会 12元/天普通城市 10元/天县城 8元/天该补贴由驻外员工到派出机构所在地按规定程序报销;5.驻外员工要求在所驻地定点租房国营旅社,如公司在当地连续开展业务半年以上可租用民房,房租费用在以下范围内报销：经济特区 2000元/月一类城市省会 1600元/月二类城市省会 1200元/月三类城市省会 800元/月普通城市 500元/月县城 300元/月所租房屋如家具电器配备齐全,基本不需另行购买的,房价可适当在15%以内上浮;以上为70平方米以内房屋价格,如确属需要租住面积更大房屋,房价可在原基础上在15%以内上浮;各分子公司员工宿舍租赁房屋适用本规定;6.驻外员工在驻外期间离开所驻地出差,按照本规定第一至五条出差规定执行;但如返回其上级派出机构如分公司,则在分公司期间不以出差计算不包括路途时间;7.如驻外员工定义工作所辖区域不限于一个市县的,在工作所辖区域之内除市县之间车费据实报销外,其他均仍以驻外处理,不报销差旅费补贴;七．以上规定自2000年11月6日起执行,在此之前发生的出差补贴指出差的起始日,仍按以前的差旅费报销标准执行;八．本制度的解释权及修订权属于总公司财务部;财务部附表一：乘坐交通工注:1.乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或连续乘车十小时以上;夜间乘车指20:00-6:00;2.总7至总8、分1至分3职级人员乘坐飞机的前提：白天乘车时间10小时以上;白天乘车指8:00-18:00;注：1.公司员工主动降低标准乘坐火车和轮船,奖励的金额为其降低等级后的实际票据金额不含订票费乘以奖励百分比;附表三：住宿费标准注：1.区域总监住宿标准按总6执行,取消所有住宿节约补贴;2.总6级含以上人员不享受住宿节约补助;注：1.以上为单项补贴标准,交通补贴与伙食补贴标准相同;2.员工出差按规定可乘坐飞机的,可于交通补贴之外另行据实报销市区-机场来回民航大巴费用;。

2024年差旅管理制度模版一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

调味品事业部内部管理文件申请差旅乘机管理规定（试行）文件编号：TWP-0-6机密等级： c 版本： 1/0 生效日期： 2015-1-15 提案人：范敏审核人：谢成军批准人：张红宇归口部门：办公室目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到“厉行节约、有理有据、有审有批”。

范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。

内容：1、乘机的条件1.1 员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等座位。

1.2 经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务出行，可不经报批乘坐往返飞机，但必须提前3天预订机票，未按规定提前预订的，折扣超过7.5折，超出部分自行承担。

1.3 其余员工乘机申请1.3.1因公务紧急安排，必须于指定时间达到目的地的，而又无法乘坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。

1.3.2 参加招标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请乘坐往返飞机。

1.3.3 法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。

1.3.4 公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参加会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。

1.3.5 出国考察、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐往返飞机。

1.3.6 伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。

1.4无须申请的乘机情况1.4.1 机票价格（含机场建设费及税金）低于或等于火车（卧铺）、高铁价格的，可选乘飞机。

1.4.2 出差员工愿承担机票（含机场建设费及税金）于火车（高铁）票差价的，可选乘飞机。

1.5 经理级的员工差旅，普通火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在7.5折以下，若超过7.5折，需另行申请或自己承担超额部分。

机票管理规定
为保障员工出差的工作质量和效率，节约成本合理控制费用规范公司机票管理，特制定本制度。

一、适用范围
1、适用于公司全体部门各员工。

2、原则上员工家属不可参与公司订票，特殊原因可由公司先行代为预定，费用
由员工自行承担。

二、职责
1、出差申请人：根据《机票下单表格》详细填写内容，上报相关领导进行审批。

2、机票预订人：按照终审核后的机票下单表格并依据出差人的实际情况进行机票
订购。

三、标准
1、所有机票预订由前台负责统一预定。

2、已提前预订机票以及预定往返机票争取最大折扣为原则。

3、外派人员须由用人部门及项目部总监审批后确认其交通方式，需要乘坐飞机
可预定机票。

四、程序
1、机票预定人仔细查看审批后的出差申请单、明确出差人、出差时间、出差地
点。

2、机票预定人按照出差人实际出差时间在网上查找航班信息，以满足出差人的
要求为基础，结合航班折扣情况预定价廉机票。

3、确认航班并通过电话订购后，将航班信息发到乘机人手机上，确认其已收到
航班信息。

如没有收到信息请马上通知前台。

4、要求机票改签或者退订机票时，必须由出差人上级领导确认后可改签或者退
票，原则上不允许多次进行机票改签和退订，由乘机人个人原因延误航班需要改签或者退票所产生的费用由乘机人自行承担。

5、出差人要求预定返程机票时必须由其上级领导电话或短信确认后方可进行
机票预定。

第一章总则第一条为规范公司内部乘坐飞机行为，提高工作效率，降低差旅成本，确保员工安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加培训、商务洽谈等需乘坐飞机的情况。

第三条公司内部乘坐飞机应遵循安全第一、经济合理、高效便捷的原则。

第二章乘坐资格与审批第四条符合以下条件之一的员工，可申请乘坐飞机：1. 因公出差，需跨省或跨国进行商务洽谈、项目考察、市场调研等；2. 参加公司组织的培训、会议等活动；3. 因公访问、慰问等特殊情况；4. 公司领导或相关部门认为有必要乘坐飞机的其他情况。

第五条员工申请乘坐飞机，应提前向所在部门负责人提出申请，填写《公司内部乘坐飞机申请表》，经审批后生效。

第六条乘坐飞机的审批流程如下：1. 员工提交《公司内部乘坐飞机申请表》；2. 部门负责人审核申请，必要时可进行实地考察；3. 部门负责人签署意见，报送公司领导审批；4. 公司领导审批后，将审批结果通知员工。

第三章机票预订与报销第七条员工需在得到公司领导批准后，自行预订机票。

第八条机票预订应遵循以下原则：1. 选择经济舱，避免商务舱；2. 根据航班时间、价格等因素，选择最优方案；3. 如有特殊情况，可申请预订公务舱。

第九条员工在预订机票时，应使用公司统一提供的机票预订平台，确保预订信息准确无误。

第十条员工在出差结束后，应将机票行程单、发票等相关凭证提交至财务部门报销。

第十一条财务部门在审核报销凭证时，应严格把关，确保报销金额符合实际支出。

第四章安全与纪律第十二条员工乘坐飞机时，应严格遵守国家法律法规和航空公司相关规定，确保自身安全。

第十三条员工在乘坐飞机过程中，应保持良好的公共秩序，不得大声喧哗、扰乱他人。

第十四条员工不得携带违禁物品乘坐飞机，如有违反，将承担相应法律责任。

第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行补充和修订。

差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。

如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。

否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

乘坐飞机一律不予补助。

经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。

2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。

3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。

4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。

公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。

公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。

第一章总则第一条为规范公司员工出差机票预定流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预定。

第三条机票预定应遵循经济、合理、高效的原则，优先选择国内航空公司，确保安全、舒适、便捷。

第二章机票预定流程第四条机票预定申请1. 员工因公出差需乘坐飞机，应提前填写《出差机票预定申请表》，经部门负责人审批后提交至行政部门。

2. 《出差机票预定申请表》应包含以下内容：出差事由、出发地、目的地、出发日期、返回日期、预计行程时间、航班选择偏好等。

第五条机票预定审批1. 行政部门收到《出差机票预定申请表》后，根据公司差旅政策及预算，进行初步审核。

2. 审核通过后，行政部门将申请表提交至分管领导审批。

3. 分管领导审批通过后，行政部门负责预订机票。

第六条机票预订1. 行政部门根据审批通过的申请，通过公司认可的机票预订平台或航空公司官方渠道预订机票。

2. 预订成功后，行政部门将机票信息通知出差员工。

第七条机票报销1. 员工出差结束后，将机票行程单、报销单等材料提交至行政部门。

2. 行政部门审核无误后，办理报销手续。

第三章机票预定规范第八条机票预订时间1. 员工出差前，应尽早提交机票预定申请，以便行政部门提前预订。

2. 员工出差前一个月内，应完成机票预定。

第九条机票预订标准1. 国内短途（2小时以内）航班，优先选择经济舱。

2. 国内长途（2小时以上）航班，优先选择经济舱，特殊情况可申请公务舱。

3. 国外航班，根据实际情况选择舱位。

第十条机票预订变更1. 如遇特殊情况，需变更航班或退票，员工应提前与行政部门联系。

2. 行政部门根据实际情况，协助员工办理变更或退票手续。

第十一条机票预定费用控制1. 机票预定费用应控制在公司差旅预算范围内。

2. 行政部门应密切关注机票价格变动，合理控制机票预定成本。

第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。

二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。

对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。

2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。

若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区：北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。

以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。

2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

第一章总则第一条为规范公司出差人员机票预订、使用及报销流程，加强公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第二章机票预订第三条出差人员应根据出差事由、目的地及时间提前向部门负责人提出机票预订申请。

第四条部门负责人需在收到机票预订申请后，根据出差预算和实际情况，决定是否批准预订。

第五条机票预订应选择正规机票代理或航空公司预订，确保机票真实有效。

第六条出差人员需在预订机票时提供以下信息：1. 出差事由；2. 出发地、目的地及时间；3. 乘客姓名、身份证号码；4. 联系电话。

第三章机票使用第七条出差人员需按照预订的机票信息，按时乘坐飞机。

第八条如遇特殊情况，出差人员需在航班起飞前2小时向部门负责人报告，并重新预订机票。

第九条出差人员不得将机票转让给他人使用，不得利用公司机票谋取私利。

第十条出差人员应妥善保管机票，如有遗失，应及时向航空公司申请挂失。

第四章机票报销第十一条出差人员需在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交机票报销申请。

第十二条机票报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 机票票根；3. 出差人员身份证复印件。

第十三条财务部门需对机票报销申请进行审核，确保机票真实有效、符合公司规定。

第十四条机票报销标准如下：1. 国内机票：经济舱全价票；2. 国外机票：经济舱全价票。

第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

具体细则说明：1. 机票预订流程：出差人员向部门负责人提出申请，部门负责人审核后，由部门负责人或指定专人负责预订。

2. 机票使用：出差人员需在航班起飞前1小时到达机场，确保顺利登机。

3. 机票报销：出差人员需在出差结束后及时提交报销申请，财务部门在收到申请后5个工作日内完成报销。

4. 特殊情况处理：如遇紧急情况，出差人员需及时向部门负责人报告，并重新预订机票。

通过实施本制度，公司可以规范出差人员机票预订、使用及报销流程，提高出差效率，降低出差成本，同时也有助于加强公司出差管理。

第一章总则第一条为规范公司出差人员机票预订、使用和管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差需要乘坐飞机的员工。

第二章机票预订第三条出差人员应提前向行政部门提出机票预订申请，内容包括出差时间、目的地、出差事由等。

第四条行政部门根据出差申请，综合考虑出差时间、目的地、航班选择等因素，合理预订机票。

第五条机票预订应优先选择经济舱，特殊情况下，如因工作需要，可申请预订公务舱或头等舱，但需经部门负责人批准。

第六条机票预订成功后，行政部门应及时通知出差人员，并提供机票信息。

第三章机票使用第七条出差人员应按照预订的航班时间，提前到达机场，并办理登机手续。

第八条出差人员不得私自变更机票，如因特殊原因需变更，应提前向行政部门申请，经批准后方可变更。

第九条出差人员因公事延误或取消航班，应及时向行政部门报告，并配合处理相关事宜。

第十条出差人员不得利用公务机票进行私事出行。

第四章费用报销第十一条出差人员应在出差结束后，按照公司财务制度，及时提交机票报销申请。

第十二条报销申请应包括机票订单、行程单、报销单等相关材料。

第十三条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销。

第五章监督与处罚第十四条行政部门负责本制度的监督实施，对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、扣发差旅费等处罚。

第十五条出差人员对机票预订、使用过程中的违规行为，有权向行政部门举报。

第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

具体规定如下：1. 机票预订流程：- 出差人员填写《出差机票预订申请表》；- 行政部门审核申请，预订机票；- 将机票信息通知出差人员。

2. 机票费用标准：- 经济舱：按实际票价报销；- 公务舱/头等舱：需经部门负责人批准，按实际票价报销，超出部分自付。

3. 特殊情况处理：- 如因公司原因导致航班延误或取消，公司负责重新预订机票或安排其他交通方式；- 如因出差人员自身原因导致航班延误或取消，需自行承担相关费用。