纠正和预防措施台账

建设工程施工现场安全管理台帐一、施工现场基本情况1. 工程名称：***2. 项目地址：***3. 施工单位：***4. 监理单位：***5. 安全监理人员：***6. 安全生产负责人：***7. 施工总承包方：***8. 安全生产管理机构：***二、施工现场安全管理情况1. 安全生产教育培训情况- 施工人员安全教育培训情况- 安全生产知识考试合格情况2. 安全生产文明施工情况- 工地内外环境整治情况- 施工现场文明施工标识设置情况3. 安全生产操作规程- 作业人员使用个人防护装备情况- 施工机械设备安全操作规程情况4. 安全生产事故及应急预案- 安全生产事故及隐患排查整改情况- 施工现场应急预案的编制及演练情况5. 安全生产监督检查- 日常安全检查情况- 行政主管部门安全检查情况6. 安全生产危险源辨识与风险评估- 工程施工过程中的危险源情况- 安全防范措施及防护设施落实情况7. 安全生产工作记录- 安全生产例会记录- 安全生产事故及应急预案演练记录8. 安全生产培训档案- 培训记录- 进场人员安全教育登记册以上内容由施工单位和监理单位负责人签字确认，每月重新填写一次并归档保存。

同时，要求施工单位在施工现场明显位置设立安全告示牌，公示安全管理台账，做到安全管理规范、透明。

基于施工工程现场的特点，其中安全管理是至关重要的环节。

为了有效管理和监督安全工作，建设工程施工现场安全管理台账将会包括以下内容：九、安全生产考核评定在建设工程施工现场，安全生产考核评定是至关重要的一环。

台账中需要记录安全生产考核评定的情况，包括每一批施工人员的考核成绩以及奖惩情况。

通过对施工人员安全生产水平的考核评定，能够促使施工人员增强安全意识，有效地提高施工现场的安全管理水平。

并且可以对优秀者进行奖励，对不合格者进行纠正和培训。

十、安全生产技术措施建设工程施工现场安全管理台账还需要包括安全生产技术措施的记录，包括施工现场的安全生产设备、技术工艺、防护措施等。

建筑安全管理台账范本一、安全生产责任制1.明确各级管理人员及各岗位人员的安全生产职责。

2.制定并执行安全生产责任考核制度，严格考核，奖惩分明。

3.定期对安全生产责任制执行情况进行检查和评估。

二、安全生产例会1.定期召开安全生产例会，及时传达上级文件和会议精神，总结安全生产工作。

2.分析安全生产形势，研究解决安全生产中的重大问题。

3.制定安全生产措施，部署安全生产工作。

三、安全生产教育1.对新员工和转岗员工进行安全生产教育和培训。

2.定期对员工进行安全生产宣传和警示教育。

3.开展应急救援演练，提高员工应对突发事件的能力。

四、安全生产检查1.定期进行安全生产检查，发现并纠正安全生产中的问题。

2.对重大危险源和事故隐患进行登记和监控。

3.及时向上级报告安全生产检查情况及存在的问题。

五、事故预防与处理1.制定事故应急预案，明确应急响应流程。

2.对事故进行调查分析，找出原因并采取预防措施。

3.对事故责任人进行处理，落实整改措施。

六、特种设备及人员管理1.对特种设备进行登记和检测，确保设备安全运行。

2.对特种作业人员进行资格审查和培训，确保人员素质合格。

3.对特种设备及人员的操作规程进行检查和评估。

七、安全资料管理1.建立安全资料档案，记录安全生产相关数据和信息。

2.对安全资料进行定期整理和归档，确保资料完整可靠。

3.对安全资料进行保密管理，防止泄露敏感信息。

八、应急救援预案1.制定应急救援预案，明确救援流程和责任人。

2.配备必要的应急救援设备和物资，确保救援工作顺利进行。

质量隐患台账质量隐患台账导言:在如今竞争激烈的商业环境中，保证产品和服务的质量至关重要。

质量的缺陷和问题不仅会对企业的声誉造成损害，还可能导致严重的经济损失。

为了帮助企业及时发现和解决质量隐患，质量隐患台账成为管理者不可或缺的工具。

1. 质量隐患台账的定义及重要性质量隐患台账是一种记录和跟踪质量隐患的工具，用于实时记录和管理产品或服务的质量问题。

它可以包括不符合规范、损坏、缺陷等方面的问题，并提供对应的解决方案。

质量隐患台账的重要性主要表现在以下几个方面：1.1 主动防范质量问题质量隐患台账能够帮助企业主动发现质量问题，避免质量问题扩大化。

通过记录和分析质量隐患，企业可以及时调整生产或服务流程，排除隐患，降低质量风险。

1.2 完善质量管理体系质量隐患台账作为一个综合性的记录工具，能够帮助企业形成完善的质量管理体系。

它能够追踪和记录产品或服务的质量问题，有助于企业分析和改进工艺流程、供应链管理和人员培训等方面，提升整体质量管理水平。

1.3 提升客户满意度通过质量隐患台账，企业能够及时解决质量问题，提供符合客户期望的产品和服务。

这样可以有效提升客户满意度，增强客户对企业的忠诚度，为企业赢得持续的竞争优势。

2. 质量隐患台账的建立和使用建立和使用质量隐患台账需要以下步骤：2.1 确定记录内容和格式企业应根据实际情况确定需要纳入质量隐患台账的记录内容和格式。

这些内容可以包括但不限于产品或服务的问题描述、发现时间、责任部门、解决方案和改进措施。

2.2 设定记录标准和流程为了确保质量隐患台账的准确性和可靠性，企业需要设定明确的记录标准和流程。

确定记录质量隐患的时间节点、责任人和审批流程，确保信息的及时性和真实性。

2.3 定期分析和评估企业应定期分析和评估质量隐患台账中的记录，以发现更深层次的问题和改进机会。

通过统计和分析数据，确定质量问题的主要来源和趋势，并根据需要调整和改进质量管理措施。

2.4 及时响应和解决质量隐患台账不仅仅是记录问题，更重要的是及时响应和解决问题。

1目的规范对投诉、召回、偏差、自检或外部检查结果、工艺性能和质量监测趋势以及其他来源的质量数据等进行调查后采取的纠正措施和预防措施的操作程序，保证偏差、不符合性、缺陷或其他不期望的情况不再出现，或被永久纠正，防止已识别的潜在风险再次发生，减小由于已知的问题和严重事件引起的质量事件，满足法规要求，以提高产品质量、优化质量体系，实现质量体系的持续改进。

2范围适用于生命周期全过程出现不合格或潜在不合格、顾客不满意度调查情况及客户投诉、管理评审报告及日常检查发现的不合格或不期望的情况。

3职责3.1质量保证部负责实施纠正措施的确认与跟踪，负责纠正和预防措施实施效果的评审，负责对有关数据的分析及采取必要的预防措施，负责对纠正及预防措施的批准。

3.2相关部门负责实施相应的纠正措施，负责对有关数据的分析及采取必要的预防措施。

4 定义4.1 CAPA：Corrective Action & Preventive Action（纠正措施和预防措施）。

4.2纠正措施：为了消除现有不合格或其它不良情况的原因，以防止再次发生所采取的措施。

4.3预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不良情况的原因以防止其发生所采取的措施。

5程序5.1 CAPA来源投诉；召回；偏差；自检或外部检查（审计）；环境监测；质量回顾/趋势分析；水系统监5.2 CAPA流程图5.3 CAPA流程5.3.1纠正和预防措施的启动5.3.1.1来源识别发生偏差的，执行《偏差调查管理程序》，需要采取纠正措施的，由偏差部门负责人填写《纠正和预防措施表》。

因用户投诉、药政管理部门的GMP例行检查、外公司审计或公司GMP自检发现缺陷的，或通过产品质量回顾发现有不良趋势的，由质量保证部召集相关部门负责人根据药政管理部门GMP检查报告或公司GMP自检小组的《GMP自检缺陷项报告》或根据产品质量回顾数据，对缺陷项目或不良趋势进行分析，由相关责任部门填写《纠正和预防措施表》。

校园欺凌隐患排查记录表台账范例（一）校园欺凌是一种严重影响学生身心健康和学习环境的问题。

为了及时发现、制止和解决校园欺凌事件，学校需要建立完善的校园欺凌隐患排查记录表台账。

一、学校基本信息1. 学校名称：2. 学校地址：3. 学校类型（小学/中学/高中/大学等）：4. 学校规模（学生人数、教职工人数）：5. 填表人联系方式：6. 审核人联系方式：二、欺凌现状调查1. 欺凌类型分类：-身体欺凌：包括推搡、殴打、打骂等肢体行为。

-言语欺凌：包括辱骂、恐吓、传播谣言等言语行为。

-关系欺凌：包括排斥、孤立、排挤等社交行为。

-网络欺凌：包括网络谩骂、网络暴力等虚拟平台上的侵害行为。

2. 欺凌现状调查表：3. 学生调查问卷结果分析：-对于欺凌问题的认知程度。

-对于校园欺凌的遭遇及应对方式。

-对于学校防范欺凌工作的评价和建议。

三、校园欺凌隐患排查1. 校园环境调查：-学校布局是否合理，是否存在隐蔽角落？-学校是否配备监控设备，监控范围是否全面？-学校周边环境安全状况（社区治安、交通等）。

2. 学生自身调查：-学生是否了解什么是欺凌，如何预防和制止？-学生是否知道如何报告欺凌事件，是否有报告渠道？-学生对于学校处理欺凌事件的满意度如何？3. 教职工调查：-教师是否接受过校园欺凌防治培训？-教职工是否了解学校的反欺凌政策和处理流程？-教职工对于学校欺凌问题的观察和反馈。

4. 家长调查：-家长对于孩子在学校的安全感如何？-家长是否了解学校的反欺凌措施和家庭教育的重要性？-家长对于学校应对欺凌问题的建议和期待。

四、隐患排查结果分析与整改措施1. 校园欺凌隐患分析：-对于学生、教职工、家长的调查结果进行综合分析，找出校园欺凌的主要问题和隐患所在。

2. 整改措施制定：-制定针对性的校园欺凌预防方案，包括加强宣传教育、建立举报机制、加强监督管理等。

-完善校园安全设施，增加监控设备、加强巡逻防范，提高校园安全管理水平。

-开展欺凌事件的处理与纠正工作，加强对欺凌者的教育和处罚。

不符合、纠正措施和预防措施管理程序1 目的和范围为了识别和消除公司生产经营活动过程中存在的HSE不符合项，采取有效的纠正和预防措施，预防和减少事故的发生，特制定本程序。

本程序规定了公司HSE不符合项、纠正措施和预防措施管理的范围、职责和内容。

本程序适用于公司HSE不符合项的消除、纠正措施和预防措施的控制及管理。

2 术语本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 安全环保科为本程序的归口管理科室。

负责对HSE管理体系运行中不符合、纠正措施和预防措施的管理和监督检查。

3.2 机关各科室负责对本业务系统内HSE不符合项进行识别、调查、分析，纠正措施和预防措施的制定、实施和管理。

3.3 各基层单位负责对本单位HSE不符合项进行识别、调查、分析，纠正措施和预防措施的制定、实施和管理。

4 程序内容4.1 不符合项的来源:公司基层单位（科室）应从以下方面搜集信息，根据现行有效法律法规及其它要求、HSE管理体系标准和文件、相关规章制度识别和判定不符合：✧检查；✧合规性评价的结果；✧危害因素辨识和评价的结果；✧作业许可有关票证执行的结果；✧测量和监视的结果；✧内、外部审核结果；✧事故✧管理评审✧来自员工及周边社区的意见和建议，承包商、顾客、政府的信息等。

4.2 不符合项的分析、纠正措施和预防措施制定4.2.1基层单位（科室）从以下方面对不符合项进行调查和分析：✧人的因素；✧物的因素；✧环境的因素；✧管理的因素。

4.2.2 对发现的不符合，能在现场纠正的，检查人员应责令其立即纠正；现场不能及时纠正的，责任单位（科室）应立即采取必要的防范或控制措施，减少不符合所带来的风险和影响。

4.2.3 对发现的不符合应由责任单位（科室）调查和分析产生的原因，制定切实可行的纠正措施和预防措施；4.2.4 拟定的纠正措施和预防措施实施前，应进行风险评价，避免产生新的风险，具体执行《危害因素辨识、风险评价和风险控制管理程序》（PD/YS/HSE-05）。

1、目的通过对已发生或潜在性不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格品再次发生和潜在不合格发生。

2、适用范围本程序适用于公司不合格过程、不合格品和质量管理体系有关的不合格采取的纠正和预防措施。

3、术语及定义3.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.2防错：在产品的设计和制造过程中，采用消除错误的技术，防止制造不合格产品。

防错方法一般有：改进工艺、制作固定或专用工装、采用报警装置、目标管理、看板管理、颜色管理等。

3.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。

3.4 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。

3.5潜在不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量/交付/服务等不合格。

4 、职责4.1质量部门：是纠正预防措施的归口管理部门，负责组织纠正和预防措施的制定、跟踪和验证；外部质量信息的收集、反馈和汇总分析；对质量问题及不符合项进行收集和趋势汇总分析。

4.2技术部门：负责纠正、预防措施涉及有关的技术文件的更新。

4.3各部门/车间：负责本部门不合格项的原因分析和纠正预防措施的制定和实施。

参与纠正、预防措施的制定，负责相关措施的实施。

4.4 供应商管理部门:负责督促供方不合格项的原因分析及纠正、预防措施的制定和实施；4.5分管领导：负责纠正、预防措施的批准、协调和监督。

5工作流程描述5.1纠正措施流程：5.2预防措施流程：5.3工作要点描述6、支持性文件《持续改进程序》《不合格品管理程序》7、记录8程序变更记录。

编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。

电机线路多短。

电工加强对电机检查维修。

已维修电机。

2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。

违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。

无证不得上岗实际操作。

2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。

磨机电源线烧毁。

电工对全部电气设备、线路进行检查维修。

对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。

记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。

讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。

文件编号 KH/CX —33版本号 A/0 受控状态 持有部门不符合、纠正、纠正措施和预防措施管理程序编制部门： 办公室 审 核 人：批 准 人：2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 发布受 控更改状态表1 目的为消除已发生的不符合和预防潜在的不符合的发生，实现持续改进。

2 适用范围适用于不符合、纠正、纠正措施和预防措施的制定、实施和跟踪验证。

3 术语3.1 不符合：为满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望，一个不符合可能有若干原因。

3.2 纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施，纠正可连同纠正措施一起实施。

3.3 纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施，采取纠正措施是为了防止再发生；3.4 预防措施：为消除签字不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，采取预防措施是为了防止再发生。

4 主要职责4.1 办公室负责组织对内审、外审、管理评审中的不符合项进行跟踪、验证。

4.2 各体系主管部门负责本管理体系不符合项的纠正和预防措施管理。

4.3 各单位、部门负责具体实施纠正和预防措施。

5 管理程序5.1 发现不符合项或潜在不符合项信息（以下所指不符合项都包括潜在不符合项信息）时，需要进行评审，分析其产生原因，评价其纠正或预防措施的需求。

5.1.1不符合项包括但不限于以下内容：（1）日常管理中检查发现的不符合项；（2）内部审核、管理评审、外部审核中发现的不符合项；（3）管理方针、组织机构、管理职能等不适宜或发生变化产生的不符合项；（4）管理目标、管理制度、作业文件、有关标准不适宜或偏离产生的不符合项；（5）过程控制、数据分析异常或过程能力不足时产生的不符合项；（6）事件、事故进行调查分析时发现的不符合项；（7）顾客、供方和其他相关方需求、期望、异议、合理抱怨、投诉等产生的不符合项；（8）法律法规合规性评价中发现的不符合项。

5.1.2 不符合的分类5.1.2.1不符合按符合性、有效性分类，可分为文件性不符合、实施性不符合、效果性不符合。