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CP1 合同订单评审率
CP2 产品和服务的设计开发CP3 生产和服务的提供交货率汽车CP3 生产和服务的提供生产合格率汽车CP3 生产和服务的提供交货率非汽车 CP3 生产和服务的提供生产合格率非汽车 CP4 生产和服务的提供客户投诉率汽车CP4 生产和服务的提供客户投诉率非汽车CP4售后服务
CP4顾客满意度
11、MP1组织环境
12、MP2应对风险和机遇的措施
13、MP3经营计划
14、MP4内部审核
15、MP5管理评审计划执行率
16、MP5管理评审问题改善完成率MP6持续改进
18、SP1领导作用
19、SP2设备故障率
20、SP2设备按计划保养率
21、SP3监视和测量资源
22、SP3定期校准完成率外校
23、SP4人力资源
24、SP4员工满意度
25、SP5知识信息
IATF16949质量目标统计表汇编
目录
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17、
26、SP6外部提供过程产品和服务
27、SP6采购物控交付准时率
28、SP7标识和可追溯性
29、SP8产品和服务发行
30、SP9不合格输出控制。
1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
