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内部审核检查项目清单一、各体系部门通用检查项目：1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。
2、询问是否了解本企业环境方针。
3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。
4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度。
5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些，本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的，查相应的记录。
6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的，本部门的目标、指标完成情况怎样，查相关的记录。
7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法。
8、询问本部门的环境培训是怎样开展的，查相关的培训计划，实施方案记录、原始资料等。
9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的，查环境信息交流记录。
10、询问是否了解环境管理体系文件的编制。
11、询问本部门的体系文件是怎样管理的，查相应的文件管理记录。
12、询问本部门的记录是如何管理的，查相关记录。
13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的，查现场管理。
14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些，是怎样执行的，查相应的记录。
15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些，是如何执行的，查相应的记录。
16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的。
17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审的区别。
18、查看办公环境是否整齐。
二、各体系部门特性检查项目：质技处1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的，查相应制度。
2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关的制度和记录。
公司办1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。
2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理，查相应的制度和记录。
3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的，查相关记录。
4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训，查相关记录。
浙江天成机械有限公司内部审核资料2020年2月内审实施计划内审会议签到表内审实施计划浙江天成机械有限公司内审实施计划浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
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浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。
一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。
被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。
审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。
审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。
编制：审核：批准：ZL-BM-13。
