生产部订单式管理办法
引言
订单式管理是现代企业管理的一种主流模式，针对生产部门，订单式管理是一
种高效、精细的管理方式。本文主要介绍生产部门订单式管理的相关办法。
一、订单式管理的概念
订单式管理是一种以订单为中心的管理方式，它是基于顾客需求和市场需求来
制定生产计划、组织生产、控制质量、配送等管理活动的。订单式管理主要依靠市场调研，精准预测市场需求，形成舒适、高效、流畅的管理流程。
二、订单式管理的优点
1.节约成本：订单式管理可以避免因为计划不足或者生产过剩导致的浪
费，从而降低企业的成本。
2.精准预测市场需求，控制风险：通过订单式管理，可以根据市场需求
情况及时调整生产计划，有效地减少库存风险。
3.客户满意度高：订单制度可以更好的服务客户，满足客户的需求并快
速地处理问题。
三、生产部门订单式管理的关键要素
1.生产计划的科学性：生产部门需要根据市场需求量及销售数据，制订
合理的生产计划。生产计划要综合考虑多方面的因素，如设备稼动率、人力资源、库存情况、生产周期等。
2.高效的生产流程：建立合理的生产流程，对生产部门是非常关键的。
生产流程应考虑到物料的紧密拼接以及加工的完整自动化等方面的要素，从而确保生产效率和产品质量。
3.信息化系统的支持：信息化系统的建设和使用是企业实现订单式管理
的关键。企业需要建设一套完整的信息化系统，用来管理订单、制订生产计划、安排生产、控制产品质量等方面，从而实现高效的订单式管理。
四、生产部门订单式管理的流程
生产部门订单式管理具有以下几个流程：
1.接收订单：通过销售部门接收客户的订单；
2.制订生产计划：根据订单要求及市场需求，制订合理的生产计划，同
时考虑设备状况、原材料库存、产品交货期限等方面的因素；
3.生产控制：生产管理在执行计划的同时，在现场进行生产控制，监控
工序、质量、成本和交货期等方面的问题；
4.产品质量检测：在生产线的末端，对产品的质量进行检测，包括工艺
性能、安全性能和环保性能等方面的问题；
5.产品交货：在生产完毕并通过质量检验后，及时将产品交付到客户手
中。
五、生产部门订单式管理的注意事项
1.生产计划一定要考虑市场需求，并设定合适的生产量；
2.确保设备和工具的使用状态良好，保证生产效率和质量；
3.对生产流程及每个环节进行清晰的记录与反馈，及时进行调整；
4.严格控制产品质量，确保顾客满意度；
5.配备合适的技术和管理人员，从人员和技术角度上保证生产质量和效
率；
6.做好客户服务，及时处理客户投诉和问题。
六、结语
生产部门订单式管理是企业实现高效、精细管理的重要手段。订单式管理可以提高生产效率、降低生产成本，同时也可以提高客户满意度，从而实现企业可持续发展的目标。企业需要全面提高自身的软硬实力，从人员、设备、流程、信息化系统等多个方面入手，持续提升企业的管理水平。
订单交付管理制度范文 订单交付管理制度 一、前言 订单交付是企业经营过程中至关重要的一环，直接关系到客户满意度和企业形象。为了保障订单交付的高效、准确和及时，我们制定了本订单交付管理制度，明确了相关流程、责任和措施，以确保订单交付过程的顺利进行。 二、目的 本制度的目的在于规范企业的订单交付管理流程，提高订单交付的质量和效率，降低订单交付的风险，保障客户的满意度，提升企业竞争力。 三、适用范围 适用于我司所有涉及订单交付的业务。 四、定义 1. 订单：客户向我司提出的采购要求，包括产品型号、数量、交付时间等。 2. 交付时间：客户指定的订单交付时间。 3. 交付准时率：已按要求确保交付的订单数占总订单数的比例。 4. 客户满意度：客户对订单交付过程和结果的满意程度。 5. 交付风险：可能影响订单交付的各种风险，如供应商延迟交货、仓储运输问题等。 五、流程
1. 订单接收 a. 接收订单时，销售人员应核实订单内容，如产品型号、数量、交付时间等，并填写订单接收记录。 b. 销售人员将订单接收记录提交至相关部门进行审核，确保订单内容的准确性和可行性。 c. 审核部门确认无误后，将审核结果反馈给销售人员，并发出订单确认函给客户。 2. 交付计划制定 a. 销售部门根据订单交付时间和库存情况，制定交付计划，并在内部发布。 b. 生产部门根据交付计划进行物料采购和生产安排，确保能够按时完成订单生产。 3. 供应链管理 a. 供应链部门负责与供应商进行协商，确保原材料和零部件的准时供货。 b. 供应链部门应设立合理的备货策略，避免物料短缺导致订单延迟交付。 4. 生产管理 a. 生产部门应根据交付计划进行生产安排，合理分配生产资源。 b. 生产部门应建立严格的生产管理制度，保证生产过程的质量和效率。 5. 仓储与物流管理
订单管理制度_订单管理制度办法 订单管理制度篇1 一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。三、订单具体管理程序： 1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。 2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。(小单可传递填写评审表) 3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报(纸质版) 4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合 同，并对合同进行编号入档，统一管理。 5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。 8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。 9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。 四、订单管理流程图： 后附。 订单管理制度篇2 一、目的 为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。 二、适用范围 适用于公司订单的接收、签发、审核管理。 三、职责权限 1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。 2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。 3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。
生产部订单式管理办法 引言 订单式管理是现代企业管理的一种主流模式，针对生产部门，订单式管理是一 种高效、精细的管理方式。本文主要介绍生产部门订单式管理的相关办法。 一、订单式管理的概念 订单式管理是一种以订单为中心的管理方式，它是基于顾客需求和市场需求来 制定生产计划、组织生产、控制质量、配送等管理活动的。订单式管理主要依靠市场调研，精准预测市场需求，形成舒适、高效、流畅的管理流程。 二、订单式管理的优点 1.节约成本：订单式管理可以避免因为计划不足或者生产过剩导致的浪 费，从而降低企业的成本。 2.精准预测市场需求，控制风险：通过订单式管理，可以根据市场需求 情况及时调整生产计划，有效地减少库存风险。 3.客户满意度高：订单制度可以更好的服务客户，满足客户的需求并快 速地处理问题。 三、生产部门订单式管理的关键要素 1.生产计划的科学性：生产部门需要根据市场需求量及销售数据，制订 合理的生产计划。生产计划要综合考虑多方面的因素，如设备稼动率、人力资源、库存情况、生产周期等。 2.高效的生产流程：建立合理的生产流程，对生产部门是非常关键的。 生产流程应考虑到物料的紧密拼接以及加工的完整自动化等方面的要素，从而确保生产效率和产品质量。 3.信息化系统的支持：信息化系统的建设和使用是企业实现订单式管理 的关键。企业需要建设一套完整的信息化系统，用来管理订单、制订生产计划、安排生产、控制产品质量等方面，从而实现高效的订单式管理。 四、生产部门订单式管理的流程 生产部门订单式管理具有以下几个流程： 1.接收订单：通过销售部门接收客户的订单； 2.制订生产计划：根据订单要求及市场需求，制订合理的生产计划，同 时考虑设备状况、原材料库存、产品交货期限等方面的因素；
生产订单管理流程 生产订单执行管理 订单执行管理流程 订单管理人员→ 生产人员→ 生产经理 1.订单接收 责任人：订单管理人员 接收客户订单，确定客户需求和订单的技术、品控、生产、配套等方面的要求。 2.订单评审 责任人：订单管理人员、生产经理、技术、品控、生产、配套等相关部门
组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单。 3.订单审批次处理 责任人：订单管理人员、生产经理 对订单进行审批，订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通。 4.下达订单 责任人：生产人员 根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行。 5.制订生产计划
责任人：生产人员 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产。 6.生产实施 责任人：生产人员 根据生产计划，组织生产。如可按订单要求完成，组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单。 7.生产回馈 责任人：生产人员 根据生产计划，组织生产。如可按订单要求完成，组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单。 订单协调管理流程
销售主管→ 研发人员→ 生产人员→ 物料控制人员→ 采购人员→ 品质人员 1.提供客户订单 责任人：销售主管 与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受。 2.技术研发 责任人：研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等。 3.制订生产计划 责任人：生产人员
制订生产计划，安排订单生产排程。 4.确定物料需求 责任人：物料控制人员 制订物料需求计划，提交請購單。 5.执行采购 责任人：采购人员 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行。 6.物料供应 责任人：物料控制人员
生产订单管理流程制度 1. 背景 生产订单管理是一个关键的流程，它确保生产部门能够按照客户的要求及时生产产品。本文档旨在规范生产订单管理流程，确保订单的准确性和及时性。 2. 流程概述 生产订单管理流程包括以下主要步骤： 1. 接收客户订单：生产部门接收来自销售团队或客户的订单。 2. 验证订单信息：生产部门核实订单中的产品、数量、交付日期等信息是否准确。 3. 订单批准：生产部门将验证后的订单提交给相关部门进行批准。 4. 生产计划制定：根据订单需求和生产能力，制定详细的生产计划。
5. 物料采购：根据生产计划，进行物料采购以确保生产所需物料的供应。 6. 生产执行：按照生产计划和工艺流程进行生产操作。 7. 检验与质量控制：对生产出的产品进行检验和质量控制，确保产品符合质量标准。 8. 包装和交付：将生产好的产品进行包装，并按照订单约定的交付日期安排发货。 3. 流程细节 3.1 接收客户订单 销售团队或客户将订单信息传达给生产部门，生产部门需要在订单中获取以下信息： - 客户信息：客户名称、联系方式等。 - 产品信息：产品名称、型号、规格等。 - 数量：订单中所需产品的数量。 - 交付日期：客户要求的交货日期。
3.2 验证订单信息 生产部门核实订单中的信息是否准确。如果订单存在问题或不完整，需要与销售团队或客户进行沟通和协商，以确保订单信息的准确性。 3.3 订单批准 生产部门将验证后的订单提交给相关部门（如财务部门、领导层）进行批准。批准的目的是确保生产订单符合财务和战略目标。 3.4 生产计划制定 根据订单需求和生产能力，制定详细的生产计划。生产计划应包括以下内容： - 生产开始日期和截止日期。 - 生产批次和数量。 - 相关物料需求。
企业生产订单管理流程 一、订单接收 2.确认订单信息：企业销售人员与客户核对订单信息，包括产品名称、数量、规格、价格、交货时间、付款方式等，并记录在订单台账中。 3.登记订单：将确认的订单信息录入企业订单管理系统，并为每个订 单分配唯一的订单号。 4.通知生产部门：将订单信息及交货时间通知给生产部门，以便及时 安排生产计划。 二、订单处理 1.制定生产计划：生产部门根据订单数量、产品特性、交货时间等要求，制定相应的生产计划，并与相关部门进行沟通协调。 2.确认物料需求：生产部门根据生产计划，确认所需的原材料、零部 件和辅助工具，并向采购部门发出采购申请。 3.跟踪采购进度：采购部门负责跟踪供应商的交货进度，确保所需物 料能按时到达生产车间。 4.确定生产工艺：生产部门根据产品特性和工艺要求，确定合适的生 产工艺，并将其详细描述制成工艺文件。 三、订单执行 1.物料准备：采购部门按照订单需求采购所需物料，并将其送至生产 车间。
2.生产组织：生产部门将订单信息传达给车间负责人，安排生产任务，并派遣工人进行生产。 3.生产监控：生产部门负责监控生产进度，确保按时完成生产任务， 并提前预警和解决潜在问题。 4.质量控制：质量部门对生产过程进行质量控制和检验，确保产品符 合质量要求。 5.记录生产信息：生产部门在订单台账中记录关键生产信息，包括生 产数量、用时、质量检验结果等。 四、订单交付 2.安排物流：物流部门根据订单要求，安排合适的运输方式和时机， 确保产品准时送达客户。 3.发货确认：物流部门将发货情况及时反馈给销售部门，以便销售人 员通知客户。 五、售后服务 1.跟踪客户反馈：销售部门负责跟踪客户收货情况，并及时与客户沟通，了解订单是否满足客户需求。 2.处理投诉和退换货：若客户对产品不满意或需要退换货，销售部门 应及时处理，并与生产、物流等部门协调解决问题，确保客户满意度。 3.售后记录：销售部门将售后信息记录在客户档案中，并定期进行分 析和总结，以便改进产品和服务质量。
生产部订单式管理规定 概述 本文档旨在规定生产部门的订单式管理流程和规范，以提 高生产效率和产品质量。此规定适用于生产部门的所有员工和相关管理人员。 目标 通过订单式管理，我们的目标是实现以下几点： 1. 提高 订单处理速度和准确度，满足客户需求； 2. 优化生产资源的配置，提高生产效率； 3. 加强生产过程中的质量控制，确保产品质量； 4. 提升生产部门的整体管理水平。 流程 1. 客户订单接收 •生产部门负责接收客户提交的订单，并进行登记。 订单信息包括客户名称、产品型号、数量和交付日期等。 •如果订单信息不完整或存在问题，生产部门应及时与客户联系，进行确认和补充。 2. 订单评估与排产 •生产部门在接收订单后，应对订单进行评估。评估的内容包括生产工艺可行性、生产线能力、原材料库存状 况等。 •基于评估结果，生产部门进行订单排产。排产时需要考虑生产线的利用率、产品交付日期和生产成本等因素，以最优化资源利用和满足客户需求。
3. 原材料采购与备货 •生产部门根据排产结果，确定所需的原材料和数量，并及时向采购部门提出采购申请。 •采购部门负责根据生产部门的需求进行采购，并及 时备货。生产部门需提供准确的原材料清单和时间要求。4. 生产过程控制 •生产部门在生产过程中，应严格按照订单要求进行 生产和操作，并确保产品质量符合标准和客户要求。 •监控生产进度和质量，及时进行问题解决和调整。 如有需要，可以与质量部门进行协作。 •生产部门需做好生产过程记录和数据统计，以便进 行后续的质量分析和改进。 5. 产品验收与交付 •生产部门负责进行产品的验收和交付。验收内容包 括产品的外观、功能和性能等。 •如果产品不符合要求或存在问题，生产部门应及时 进行调整和修正，确保交付产品的质量。 •交付后需及时更新订单状态，并在必要时与客户进 行沟通。 规范 1. 订单信息的准确性和完整性 •生产部门需确保接收到的订单信息准确和完整，如 有问题应及时与客户沟通并进行确认。 •订单信息应包括客户名称、产品型号、数量、交付 日期和其他相关要求等。
订单管理规范 一、概述 订单管理是指对企业的订单进行有效的管理和控制，确保订单的准确性、及时 性和完整性，以提高企业的运营效率和客户满意度。本文旨在制定订单管理的规范，以确保订单管理的一致性和标准化。 二、订单录入 1. 订单录入应由专门的人员进行，确保录入的准确性和完整性。 2. 在录入订单时，应核对客户信息、产品信息、数量、价格等关键信息，确保 无误。 3. 在录入订单时，应及时更新库存信息，以避免超卖或缺货的情况发生。 三、订单确认 1. 订单确认应由销售人员进行，确保订单与客户的需求一致。 2. 销售人员应在订单确认前与客户核对订单信息，如产品型号、数量、价格、 交货日期等，以确保订单准确无误。 3. 销售人员在确认订单后，应及时将订单信息传达给相关部门，如生产部门、 物流部门等。 四、订单处理 1. 订单处理包括生产安排、物流安排等，相关部门应根据订单要求及时进行处理。 2. 生产部门应根据订单要求制定生产计划，并及时安排生产资源，确保按时交货。
3. 物流部门应根据订单要求制定物流计划，并及时安排运输，确保订单准时送达客户。 五、订单跟踪 1. 销售人员应及时跟踪订单的处理进度，并向客户提供相关信息。 2. 相关部门应及时更新订单状态，以便销售人员和客户了解订单的实时情况。 3. 如订单出现延迟或其他异常情况，销售人员应及时与客户沟通，并寻找解决方案。 六、订单变更 1. 如客户需要对订单进行变更，销售人员应及时与客户确认，并将变更信息及时传达给相关部门。 2. 相关部门应根据变更要求及时调整生产计划、物流计划等，并将变更信息及时反馈给销售人员和客户。 七、订单结算 1. 销售人员应与客户确认订单完成，并及时提供发票等结算文件。 2. 财务部门应及时进行订单结算，核对订单金额、付款方式等，并及时通知客户结算结果。 八、订单归档 1. 完成订单的处理后，相关部门应将订单归档，确保订单信息的完整性和可追溯性。 2. 归档的订单应按照一定的分类和编号进行管理，以便日后查询和审计。 九、订单评估与改进
生产订单管理办法 生产订单管理办法 第一章总则 第一条为规范生产订单管理行为，加强生产订单管理，保障生产运营的顺利进行，制定本办法。 第二条本办法适用于涉及公司生产订单管理的各类操作和行为。 第三条生产订单的定义：指公司内部各生产部门向外部客户或公司内部其他生产部门进行的生产计划和生产任务的书面启示单据。 第四条生产订单的原则：统一管理、机动灵活、衔接顺畅、无缝转换、优化配置、及时反馈。 第五条生产订单管理的目的：统一规范生产订单管理，加强生产调度与计划管理，优化企业资源配置和利用，提高企业生产经营效益。 第二章生产订单的编制
第六条生产订单的内容：生产订单应包括客户名称、订单编号、订单数量、批次号、生产日期、发货日期、运输方式、收货地址、交付方式、交付地点、合同条款等相关信息。 第七条生产订单的审批：生产订单的编制应由生产部门负责 人审核并签字确认，涉及非常规生产工艺的生产订单还需经过工艺 部门和质量部门审核，由生产部门负责人领导签字批准。 第八条生产订单的存档：生产订单应当按照客户名称和订单 编号分别存放，存储期限不少于5年。 第三章生产订单的排产 第九条生产订单的排产：生产订单的排产应根据订单数量和 生产能力进行量产计划，根据订单中的生产日期确定生产计划表和 生产任务单，并将生产计划表和生产任务单分别发放给各生产部门。 第十条生产计划表的编制：生产计划表应根据订单的交货日期、生产线的能力和工作日历等因素编制，确保生产的有序进行。 第十一条生产任务单的编制：生产任务单应编制详细的生产 工艺、生产数量、批次号等信息，根据生产计划表安排生产进度和 生产任务，保证生产进度的有效管理。 第十二条生产中发现订单异议：在生产过程中，如遇生产异样，应及时向相关部门反映，并及时调整生产计划与生产进度，以 保证订单的准时交付。
生产订单管理办法 一、概述 生产订单管理是指企业在生产过程中，根据市场需求、生产能力和 资源状况，制定和执行生产订单，以达到优化生产资源利用和提高生 产效率的目标。本文将从订单的创建、执行和完成等方面，探讨生产 订单管理的具体办法。 二、订单的创建 1. 了解市场需求 在创建生产订单之前，企业需要充分了解市场需求，通过市场调研 和客户需求分析等手段，确定产品的类型、规格和数量。 2. 确定生产能力 企业需要评估自身的生产能力，包括设备情况、人力资源和原材料 等方面，确保能够满足订单需求。 3. 制定生产计划 根据市场需求和生产能力，制定详细的生产计划，明确生产的时间、地点和工序等信息。 4. 编制生产订单
在确定生产计划后，企业需要根据实际情况编制生产订单，包括订单号、产品信息、生产数量、交货日期等内容。订单应经过内部审核后方可生效。 三、订单的执行 1. 资源分配 生产订单执行前，企业需要对资源进行合理分配。包括分配生产设备、人力资源和原材料等，确保能够按时完成生产任务。 2. 生产进度控制 企业需要建立生产进度控制系统，及时了解生产进展情况，确保按照订单要求完成生产任务。对于进度延迟或者异常情况，需要及时采取措施予以调整和解决。 3. 质量控制 在订单执行过程中，企业需要严格控制生产过程中的质量标准，确保产品符合规定的质量要求。包括严格把控原材料的选择、生产工艺的操作和产品的验收等环节。 四、订单的完成 1. 交货准时率 企业需要严格按照订单的交货时间进行生产，以确保交货准时率的达到。同时，在生产过程中要及时与客户沟通，提前预警可能出现的延迟情况，并积极寻找解决措施。
生产订单管理制度范文 生产订单管理制度范文 一、制度目的 生产订单管理制度的目的是规范企业内部生产订单的生成、处理、执行和统计，优化生产管理流程，提高生产效率和生产计划的精确度，确保生产订单的准确性和可执行性。 二、适用范围 本制度适用于公司内所有生产订单的生成、处理、执行和统计管理。 三、主要内容 1. 生产订单的生成 (1) 生产订单的生成应遵循公司制定的产品生产计划，由生产计划部门根据市场需求和库存情况，以及生产资源的计划安排，编制生产订单。 (2) 生产订单的生成应明确订单的产品名称、数量、交付日期等关键信息，并由相关部门（生产计划部门、销售部门等）共同确认。 (3) 受限于生产资源的实际情况，某些生产订单可能需要经过与供应链部门的沟通协商才能最终确认。 2. 生产订单的处理 (1) 所有生成的生产订单应及时录入到企业内部ERP系统或生产管理系统中，由相应部门负责人或系统管理员负责。 (2) 生产订单的录入应确保订单的准确性和完整性，包括产
品名称、数量、交付日期、生产工序等关键信息。 (3) 录入生产订单后，相关部门应及时通知相关人员，以便进行生产计划的安排和生产资源的调配。 3. 生产订单的执行 (1) 生产订单的执行应按照生产计划部门的安排进行。 (2) 在生产订单的执行过程中，如果出现产能不足、原材料短缺等情况，相关部门应及时与生产计划部门沟通，并进行调整或协商。 (3) 在生产订单的执行过程中，如出现质量问题、生产进度延误等情况，应及时汇报给生产计划部门，并协调相关部门进行处理。 4. 生产订单的统计管理 (1) 生产订单的统计管理应由生产计划部门负责，定期（如每日、每周、每月）统计生产订单的情况，并形成相关报表。 (2) 生产订单统计报表应包括订单数量、完成情况、延误情况、质量情况等关键指标，以便监控生产订单的执行情况和生产计划的完成情况。 (3) 生产订单统计报表应及时反馈给销售部门、质量部门、供应链部门等相关部门，以便他们能够根据实际情况进行决策和调整。 四、责任和义务 1. 生产计划部门负责编制生产订单、进行生产订单的调整和调度，并统计生产订单的执行情况。 2. 销售部门负责提供市场需求的相关信息，协助生产计划部门
订单管理规范 一、订单管理的概述 订单管理是指对订单的接收、处理、跟踪和完成等过程进行规范化管理，以确保订单的准确性、高效性和客户满意度。本文将介绍订单管理的标准格式和相关要求，以提高订单管理的效率和质量。 二、订单接收 1. 订单接收渠道：订单可以通过电话、电子邮件、在线平台等方式接收。 2. 接收信息的准确性：接收人员应仔细记录订单信息，包括订单编号、产品名称、数量、价格、交付日期等。确保信息准确无误，避免因信息错误导致的问题。 三、订单处理 1. 订单确认：接收到订单后，应及时向客户发送订单确认函，确认订单的详细信息。客户在收到确认函后需回复确认，以确保订单的准确性。 2. 库存管理：在确认订单后，应及时核对库存情况，确保有足够的产品供应。如库存不足，应及时与客户沟通并提供解决方案。 3. 订单分配：根据产品类型、数量和交付日期等因素，合理分配订单给相应的部门或个人进行处理。 4. 生产计划：根据订单的交付日期和生产能力，制定合理的生产计划，确保订单按时交付。 四、订单跟踪 1. 订单状态更新：在订单处理过程中，应及时更新订单状态，包括已接收、生产中、已发货等。客户可通过电话或在线平台查询订单状态。
2. 物流跟踪：对于需要物流配送的订单，应及时跟踪物流信息，确保订单按时 送达客户手中。如有延迟或异常情况，应及时与客户沟通并提供解决方案。 五、订单完成 1. 订单验收：客户收到订单后，应进行验收，确保产品符合订单要求。如有问 题或不满意，应及时与客户沟通并提供售后服务。 2. 结算和发票：根据订单约定，及时进行结算并开具发票。确保财务处理的准 确性和及时性。 六、订单管理的注意事项 1. 信息保密：订单信息属于客户隐私，应严格保密，不得泄露给未授权的人员 或机构。 2. 问题处理：对于订单中出现的问题或纠纷，应及时与客户沟通并提供解决方案，确保客户满意度。 3. 数据备份：订单信息应定期进行数据备份，以防止数据丢失或损坏。 以上是订单管理规范的标准格式和相关要求。通过规范的订单管理流程，可以 提高订单处理的效率和质量，确保客户满意度和公司利益的最大化。在实际操作中，应根据具体情况进行灵活调整，以适应不同类型和规模的订单管理需求。
订单治理方法 目的： 为有效地对订单履行进展把握，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程治理方法。 本治理方法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简洁改动后能指导 生产的产品订单。 2、格外规订单：指依据用户要求需重进展技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场根本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接治理 一〕流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二〕治理标准： 〔一〕要求确认 市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求〔规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期〕进展确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程工程业务信息，应了解工程相关信息，并进展登记。 〔二〕订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进展交货期可能性评审，可行的则进展商务报价； 不行能的则与客户进展沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、格外规订单 由市场部与技术中心、制造中心进展交货期可能性评审，可行的则进展商务报价； 不行能的则与客户进展沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 〔三〕商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、格外规订单 视状况按异型更改标准收费 〔四〕签订订单购销单 销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。 〔五〕生产指令 1、销售订单经双方签订后，市场部应准时〔4 小时内〕，准确下达生产指令单〔通知单〕到 ERP 系统内。 2、全部订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内〔一般为 30分钟内〕，依据更改状况作出反映：1〕对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品构造变化或主要元件变动，且不影响原生产打算时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间〔同上〕流转相关涉及部门进展调整，避开不必要的损失。
生产订单管理规则 1.目的 为确保工单信息及时、准确和开工，严格执行订单整体管控，保障生产工单产成品顺利出运，特制定本管理办法。 2.适用范围 适用于宜升公司所有订单产品生产前、在制、生产后的订单管控。 3.定义 3.1订单工单：指所有业务接单从评审---订单出运全过程管控； 3.2电子成品指:电子车间生产灯板、电源等； 3.3组装产品是指:在组装车间生产的产成品。 4.部门主要权责 4.1 生管部 4.1.1 PMC : a. 负责订单交期评审； b．负责订单全程监管工作； c．有对订单实施过程各个相关部门的考核权。 4.1.2 PC：
a. 依据订单出运计划，负责生产计划指令下达到物控、仓库、车间； b. 负责跟进工单备料、在制及产品入库。 4.1.3 MC： a. 按照业务指令,负责K3系统订单抛MRP物料需求； b. 负责审核相关单据； c. 按照ECN与超买指令，负责查询物料需求并执行。 4.2 仓库: 负责订单物料收、发、存保管工作，并依据计划工单进行备料管控。 4.3 生产车间: a. 负责计划工单指令的执行； b．负责对生产过程中物料管理； c．负责超领、不良品退、补料、异常工单的申请。 4.4 采购部采购员: a. 按照生管指令,负责订单物料交期和物料齐套工作； b. 负责物料超买、不良品退补料的处置及跟进； c．负责紧急物料处理工作。 4.5 品管部检验员: a. 负责进料、制程、成品检验工作； b. 负责检查、监督生产车间的物料标识，防止工单混料现象。 4.6 工程部： a. 负责新、老产品的BOM制作并录入； a. 负责新、老产品的BOM制作并录入； b．负责新、老产品的检验标准的建立；
订单生产管理制度 一、目的： 通过规范客户订单流程,确保客户订货在15天(尊皇、巴厘岛25天)内保证供货，从而提高客户的满意度，并降低公司库存,进而后期在全国范围内推广。 二、适用范围及系列： 从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列：浅胡、黑胡、沙比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫（特殊订做产品除外) 三、管理制度： 1、接单规定： 1.1客户每月订单生效只有4次时间，分别是每周一（遇法定节假日则往后顺延）， 其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日,例如周二下的单，只能滚动至下周一生效。注：订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1。2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日(尊皇、巴厘岛为25个工作日），如公司超过最晚交货期未交货，从第16个工作日(尊皇、巴厘岛为26个工作日)起，每日以订单货值的1‰给予客户赔偿；货备齐后客户未将货提走的，从第16个工作日(尊皇、巴厘岛为26个工作日）起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程：
2、订单处理责任人规定: 2。1凡是订单涉及部门（销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部)指定唯一订单处理责任人，负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2。2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》,按要求完成时间处理. 四、订单考核规定： 1.1因超15工作日（尊皇、巴厘岛25个工作日）未交货，从第16个工作日(尊皇、巴厘岛26个工作日）起，公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿，故此费用由责任
部门订单处理责任人承担。（如广州隆德1号下单并汇款10万元，如因公司缺货，则从16号开始公司每天按1‰（即100元）赔偿,延迟5天则赔偿500元） 1。2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿,则由未完成部门经理级以上人员签字后，该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%，第一责任人每人给予100元奖励.（由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计,财务确认后,报董事会申批） 1。4责任部门划分规定: 五、附表：《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》
订单管理制度 订单管理制度 1. 引言 订单管理制度是指为了规范和优化企业订单管理流程而制定的 一系列规范和指导原则。良好的订单管理制度可以帮助企业提高工 作效率、减少错误和纠纷，并提升客户满意度。 2. 目的和背景 2.1 目的 本文旨在明确订单管理的流程和责任，确保订单的准确性、及 时性和完整性，提高订单处理的效率和质量。 2.2 背景 订单是企业销售过程中的重要环节，涉及到供应链、生产计划、物流等各个环节的协调和对接。订单管理制度的制定可以解决订单 处理中的问题和瓶颈，提升整个企业的运营效率。 3. 订单管理流程 3.1 订单录入 销售人员根据客户需求，在系统中录入订单信息，包括产品型号、数量、价格等。
销售人员需确保订单信息的准确性和完整性，并核对订单与客 户需求的一致性。 3.2 订单审核 销售部门将录入的订单信息提交至相关部门审核。 审核部门对订单信息进行审核，包括产品可行性、价格合理性、交付期限等。 审核部门需在规定的时间内完成审核，并将审核结果反馈给销 售部门。 3.3 订单确认 销售部门收到审核结果后，与客户进行确认，确保双方对订单 内容无异议。 确认后的订单才能进入后续的加工、生产和发货流程。 3.4 订单跟踪 订单管理部门负责跟踪订单的生产、加工和发货进度，及时反 馈给销售部门和客户。 如有延迟或问题，需要及时沟通和协调解决，以保证订单的按 时交付。 3.5 订单结算
订单完成后，财务部门负责订单的结算和发票开具工作。 结算时需核对订单金额、付款方式和开票信息，确保准确无误。 4. 订单管理责任 4.1 销售部门责任 负责收集客户需求并录入订单信息。 与审核部门和客户进行沟通，并解答订单相关问题。 负责订单确认和跟踪。 4.2 审核部门责任 负责审核订单信息，包括产品可行性、价格合理性等。 及时反馈审核结果给销售部门。 4.3 订单管理部门责任 负责跟踪订单的生产、加工和发货进度。 及时反馈订单进度给销售部门和客户，解决延迟或问题。 4.4 财务部门责任 负责订单的结算和发票开具工作。 核对结算信息和发票内容的准确性。 5. 结论
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
订单管理制度 订单管理制度1 1、目的 规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。 2、适用范围 适用于公司生产物料的采购过程控制、对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。 3、职责 3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进行供应商的评估等。 3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递，对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。 3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。 3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和选取，完善物料采购管理。 3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。 4、采购订单管理流程 （见附件） 5、采购订单管理内容 5.1供应商选用规定 5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评
估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外）。 5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。 5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。未经供应商选用审核或批准而下达的'采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。 5.2价格管理规定 5.2.1采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件，选择适当的供应商，作询价、比价、议价作业。 5.2.2采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行价格确认）并确认物料订价。比价作业：在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较，并考虑品质、成本、交期等符合本公司需求的供应商，若客户指定要求或独有技术等特殊案件可不作比较范围。议价作业：合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格，比照以往采购记录及平时收集的价格信息，由采购专员与供应商议价。 5.2.3采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及生产部经理批准。未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。 5.3下单管理规定 5.3.1采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文件是否准确和齐全。并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。采购专员对资料不全或有错误的订单需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。 5.3.2采购专员根据供应商管理员提供的供应商综合评估表以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。 5.3.3采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采