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ISO9001 2015内审检查表 内部审核记录(行政部)

2015年度内部审核计划编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/12015年度内部审核计划编制：毕晓腾审核: 连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/10审核报告不合格报告不合格项分布表日期：2015-4-11 日期：2015-4-11内审首(末)次会议签到表关于质量管理体系内部审核的通知各部门：

注：不符合项在审核记录后以★标注。

2015年内部审核资料目录1、内审员任命书2、关于进行公司质量/HACCP管理体系内部审核的通知3、内部审核实施计划4、首末次会议签到表5、内部审核会议记录摘要6、内部审核检查表（管理层、行政办、生产技术部、质检部、销售部、仓储部）7、不符合项分布表8、不符合项报告9、内部审核报告内审员任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008、GB/T27341-2

内部审核计划单外部审核报告（内部审核首次会议）签到、记录表2014.8.15 No：Q/WB-2014（内部审核末次会议）签到、记录表内部审核记录表内部审核记录No：Q/WB-2014 A/0内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表第页共页内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审

会议记录会议签到表

2008年度内部审查计划内部审查实施计划编制/日期: 2008218批准/日期: 2008.2.18内部审查检查记录表、质量管理职责、企业场所要求六、产品质量检验内部审查报告编号：R— BG- 18审查目的：验证本公司管理安全体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性审查范围：本公司质量安全管理体系涉及的全部要素；体系覆盖的所有部门在1天的审查中，

内部审核末次会议记录编号:编号:内部审核末次会议记录续前页欢迎您的下载，资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求

一、厂区卫生现场核查记录：二、原料、辅料验收的现场核查记录：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。三、车间现场检查项目：注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描

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内部审核记录编制：审核：批准：上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√

内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标、指标是否可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？1.已根据公司总目标建立了部门目标:2.有对目标进行统计Y6.3 是否建立文件以确保基础设施得以维护，包括维护的频次通过查看产品接收标准等资料并现场结合工艺过

内部审核检查记录表SX/QP82201-03审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6内部审核检查记录表SX/QP82201-03审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6内部审核检查记录表SX/QP82201-03审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6内部审核检查记录表SX/QP82201-03审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6

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质量体系各部门内审检查表及审核记录1内部审核记录编号：JF—9.2—03 序号：审核员：内部审核记录编号：JF—9.2—03 序号：审核员：内部审核记录编号：JF—9.2—03 序号：

行。过程能力持续满足要求。8.5.2 标识和可追溯性原材料标识采用标牌进行标识，半成品采用随 工单标识，实物上用标签进行标识，标识内 容：批号、产品代号、生产日期，成品采用标 签进