内审记录

邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。

2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。

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年度审核工作计划
R
审核计划表
审核检查表
审核员：审核小组组长：
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内部质量审核报告
ZG/JL16-06 内部审核不符合项分布。

企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景二、会议目的三、会议议程四、与会人员五、会议内容六、会议成果七、会议总结正文：【会议背景】为了进一步提高企业内部审计工作的质量和效率，加强各部门之间的沟通与协作，我们组织了一次企业内审专题会议。

【会议目的】本次内审专题会议旨在分析目前企业内部审计工作的现状，总结经验教训，明确下一步工作方向，提高审计工作对企业发展的贡献度。

【会议议程】1.各部门对内部审计工作的意见和建议2.审计工作中遇到的问题及解决办法3.内部审计工作与企业发展需求的对接4.制定内部审计工作改进措施【与会人员】会议由企业内部审计部门、财务部门、人力资源部门、各业务部门等相关部门负责人参加。

【会议内容】1.各部门负责人对内部审计工作提出了具体的意见和建议，包括审计工作的独立性、专业性、严谨性等方面。

2.针对审计工作中遇到的问题，与会人员进行了深入讨论，提出了相应的解决办法，如加强审计人员的培训、优化审计流程等。

3.与会人员认为，内部审计工作应与企业的发展需求紧密结合，以更好地为企业发展服务。

4.会议最后，根据与会人员提出的意见和建议，制定了内部审计工作改进措施。

【会议成果】1.明确了内部审计工作的发展方向，提高了审计工作对企业发展的贡献度。

2.提出了改进内部审计工作的具体措施，有助于提高审计工作的质量和效率。

3.加强了各部门之间的沟通与协作，为内部审计工作的顺利开展创造了有利条件。

【会议总结】本次内审专题会议取得了圆满成功，达到了预期目的。

通过会议的召开，我们进一步明确了内部审计工作的发展方向，为今后内部审计工作的顺利开展奠定了基础。

内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.4.1 目标、指标是否可测量性，测量方法是否明确规定并理解目标、指标是否按方针的框架来建立?目标、指标是否进行统计、分析?有异常是否采取相关措施？1.已根据公司总目标建立了部门目标2.有对目标进行统计Y7.1 组织提供的产品策划是否包括相关产品的记录及流程性材料、安装和维修服务组织以何种方式识别产品实现过程△工艺流程图△相关作业指导书△确保产品安全特性的基本要求，在产品实现的过程中实施风险管理并形成文件，针对风险管理所进行的活动的记录查相关文件并结合现场审核，了解组织是否规定了相应的验证和确认活动，验收准则，必要的质量记录，实施效果如何？产品实现完成记录/产品合格记录1.有产品工艺流程图;2.有相关的作业指导书3.有风险评估报告4.有按规定制订原材料,成品,半所品的验证准则,有相关验证记录;Y内审员:被审核部门:研发部被审核部门代表:内审检查表序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号4.2.3 查看文件控制的程序文件，此程序文件的规定是否符合标准要求检查体系文件清单，验证数份文件△查文件是否清晰，易于识别△查文件的版本和修订状态标识是否合理△查文件的审批是否适宜△查文件的发放是否合理△查作废文件如何识别，并控制误用的适宜性△查外来文件的识别和管控是否合理文件更改后评审和批准是否由原审批部门进行，或指定其他部门进行，此时该指定部门是否得到相关的背景资料作为依据。

是否保持一份作废的受控文件，最少保存期是否不少于产品企业内定寿命期和法规要求的保留期1.有文件控制程序2.有文件清单,查看了三份文件,均和要求一致;3.在用文件的版本,及状态,并易于识别;4.有对文件进行发放,并有发放记录5.有识别了外来文件,有外来文件清单,但未对GB9706 进行识别;6.暂无作废文件N NCR-0014.2.4查阅记录控制程序文件，检查其内容是否符合标准要求查阅数份记录△记录是否清晰△记录是否检索方便△记录的保存期有否按规定执行，是否不少于企业自定的医疗器械寿命期，但从组织放行产品之日起不少于两年或按法规要求决定△超出保存期的记录是否按规定处置查记录有否发霉、虫咬等损坏情况，贮存环境、保存环境是否恰当1.有记录控制程序2.有记录清单;3.记录清晰,并易于检索;4.有对所有记录规定保存期,并有按规定进行保管;5.未发现有发霉\虫咬现象,保存环境适宜;Y 内审员:被审核部门:研发部被审核部门代表:。

安全生产内审记录安全生产内审记录根据公司要求，我于2021年5月20日对公司的安全生产管理工作进行了内审。

本次内审的目的是评估公司在安全生产方面的运行情况，确保安全生产管理工作的有效实施。

首先，我对公司的安全生产组织结构和责任制度进行了审核。

公司的安全生产组织结构合理，各级职责明确。

负责安全生产的部门有规范的职责分工，并建立了相应的责任制度，确保安全生产工作能够有序进行。

其次，我对公司的安全生产规章制度和操作规程进行了审核。

公司建立了一套完善的安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。

这些规章制度和操作规程详细规定了各种安全操作的要求和流程，并有相应的培训措施确保员工合理使用，并有人员进行监督和检查。

再次，我对公司的安全设施和安全生产设备进行了检查。

公司的安全设施完好，如灭火器、应急疏散通道等都符合要求，能够提供必要的安全保障。

安全生产设备也进行了检修和维护，并安装了必要的安全保护装置，确保设备运行的安全可靠。

最后，我对公司的安全生产培训和宣传工作进行了审核。

公司定期组织员工进行安全生产培训，包括安全操作培训、事故应急培训等，提高员工的安全意识和应急能力。

同时，公司也组织了一系列的安全宣传活动，宣传安全生产知识，提高员工的安全意识和防范意识。

在本次内审中，我发现公司的安全生产工作虽然存在一些问题，但整体上运行良好。

我提出以下改进意见：1. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全知识和操作技能。

2. 定期组织安全生产演练，检验应急预案的可行性和有效性。

3. 建立健全安全隐患排查整改机制，及时发现和消除安全隐患。

4. 加强对安全设施和安全生产设备的维护和保养，确保其正常运行。

5. 继续加大对安全宣传活动的力度，提高员工的安全意识和防范意识。

总的来说，本次内审结果表明公司在安全生产管理方面取得了一定的成绩，但仍有待进一步完善和提升。

我将向公司提出改进意见，并定期监督和检查公司的安全生产工作，确保安全生产管理工作的持续有效实施。

内部审核记录内审记录全套（通过FDA、NMPA、CE的审批）含以下内审记录1.首次会议签到表2.内审检查计划表3.各部门内审检查表4.末次会议签到表5.内审总结报告会议签到表表单编号：XXX 版本：XXXX内审检查计划编号:XXXXX901编制: 批准:表单编号：XXX011 版次：A/1内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 采购部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月17日审核部门: 仓储部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月16日审核部门: 工程部内部审核检查表审核日期: 2019年10月18日审核部门: 管代&总经理审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月19日审核部门: 行政部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 品质部（法规）审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月17日审核部门: 品质部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 销售部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 生产部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):会议签到表内部审核总结报告日期: 2019年 10月22日编号:XXXX201一.审核的目的：通过内部审核，检查质量体系是否有效运行，是否符合ISO 13485:2016、QSR820以及中国GMP，以及相关的法律法规要求。

通过审核，找出体系存在的问题点，进行分析与改善，不断对我司的质量管理体系进行完善。

二.审核范围:除财务以外的所有部门所有的质量管理过程三.审核过程简述:在审核中各个部门都主动地进行了配合，并积极参与审核，关心不合格项及后续的改善方案。

*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。

望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。

******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。

望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。

内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。

2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排见附件。

7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。

8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。

9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。

附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。

年度内审计划QR-32编制: 审批: 日期: 7月12日内审实行计划编号: QR-31一、审核目旳:为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。

审核范畴:本次审核按ISO9001:和GB/T 50430-质量管理体系、ISO14001:环境管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。

三、审核准则:1.GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系规定》2.GB/T 50430-《工程建设施工公司质量管理规范》3.GB/T 24001- idt ISO 14001:《环境管理体系规定和使用指南》4.GB/T 28001-《职业健康安全管理体系规定》；5.有关法律、法规；6.顾客规定。

7、我司管理手册、程序文献、其他文献；四、审核时间: 7月16日-17日初次会议时间: 7月16日8:00-8:30末次会议时间: 7月17日16:00-16:30五、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:首、末次会议: 最高管理者或其代表及与审核有关旳管理人员参与。

1、审核活动：按审核日程安排, 被审核方有关人员在本岗位。

2、六、审核旳组织和人员:3、审核组组长:组员:七、受审核部门:本次审核波及质量/环境/职业健康安全管理体系所规定旳各有关职能部门涉及总经理、管理者代表、行政部、财务部、经营部、工程部、项目部。

审核报告发布日期及范畴:编制: 审批: 日期: 07月12日内部审核报告1、编号: QR-362、目旳为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。

2.范畴本次审核按ISO9001：、GB/T 50430-、GB/T 50430-、ISO14001:、GB/T28001质量、环境和职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。

内审及管理评审记录范例日期：2024年1月1日地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议目的：对公司内部管理进行评审，发现问题并提出改进措施。

1.参会人员及机构参会人员：-CEO：XXX-CFO：XXX-CTO：XXX-HR经理：XXX-财务经理：XXX-技术经理：XXX-销售经理：XXX-生产经理：XXX2.评审内容根据公司管理体系内审计划，本次评审主要包括以下方面的内容：-招聘流程及人力资源管理-财务管理-技术研发管理-销售管理-生产管理3.评审过程3.1招聘流程及人力资源管理-HR经理向与会者展示了公司的招聘流程，并说明了目前存在的问题和挑战。

-各部门经理就人才招聘的效果进行了讨论，并提出了改善建议，如优化招聘渠道、加强面试流程等。

3.2财务管理-财务经理详细介绍了公司的财务管理情况，包括资金流入流出、预算执行情况等。

-CFO认为目前财务管理存在的问题主要是预算执行不到位和费用控制不严，建议加强对预算的监控和费用的管控，并提出了一些建议。

3.3技术研发管理-技术经理向与会者汇报了最近研发项目的进展情况，并提出了研发过程中遇到的问题。

-CTO认为目前技术研发管理存在的主要问题是需求沟通不畅和项目进度管理不到位，建议加强与客户的沟通和对项目进度的监控。

3.4销售管理-销售经理介绍了公司的销售情况和市场竞争状况，并提出了销售过程中的挑战。

-CEO认为目前的销售管理存在的问题主要是销售策略不够明确和销售团队的培养与管理不到位，建议制定更明确的销售策略，并加强对销售团队的培训和管理。

3.5生产管理-生产经理向与会者介绍了公司的生产情况和生产过程中遇到的问题。

-CEO指出目前的生产管理存在的主要问题是生产计划不合理和生产效率低下，建议优化生产计划和提高生产效率，并提出了一些建议。

4.问题和改进措施记录4.1招聘流程及人力资源管理-问题：招聘渠道单一，面试流程不够严谨。

-改进措施：拓宽招聘渠道，引入多元化的人才；优化面试流程，加强面试官培训。

XXX有限公司XX（办）字[20XX] 001号★关于进行质量管理体系内部审核的通知自我公司的新版质量管理体系经建立运行了近半年的时间，积累了运行的各项证实性记录和文件。

为检查和评价运行中各项要求实施的符合性和有效性，发掘体系运行中的不足，并予以持续改进提高具有实质性的管理方法，我公司决定于20XX年XXX月XX-XX日按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准进行质量管理体系内部审核，望各部门收到通知后，做好迎接正式审核的准备，并对审核活动予以支持和配合。

XXXX有限公司管理者代表：20XX年XX月XX日XXXX有限公司XXXX（办）字[20XXX] 002号★关于任命内部审核组长和审核组员的决定根据本公司进行质量管理体系内部审核的通知，决定成立审核组。

现任命：为内部审核组组长；为内审组员。

分别规定职责如下：1. 审核组长：（1）制定审核方案；（2）指导编制审核检查记录表；（3）对审核进行控制，掌握好审核进度；（4）主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；（5）负责提交审核报告。

2. 内审组员：（1）依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；（2）完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；（3）向审核组长报告审核过程及审核发现；（4）支持和协助审核组长的工作；（5）为审核中发现的不合格开出“不合格报告单”，写明不合格的事实和判定依据；（6）有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。

XXX有限公司总经理：20XXX年XXX月XX日XXX有限公司质量管理体系内部审核审核方案本公司各领导、各职能部门、审核组成员：本公司定于2XXX年XXX月XXX日进行本公司新版质量管理体系内部审核。

现将审核方案告之如下：1. 审核目的（1）检查和评价本公司质量管理体系是否持续符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。