2016版内部审核检查表编制人：***内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表

内部审核检查记录表内部审核检查记录表内部审核检查记录表Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQ:4.2理解相关方的需求和期望E：4.2理解相关方的需求和期望Q：是否识别和收集上级及主要供方及客户的

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精品文档质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微

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内部审核检查表及记录表

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年度内部审核检查记录表

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QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表)

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ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)内审检查表内审检查表