501-206.008-2002承包单位质量体系审查工作程序

质量保证体系治理评审程序1、目的对压力管道安装质量保证体系组织治理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。

2、适用范围本程序适用于本公司治理者对压力管道安装质量保证体系的治理评审。

3、职责压力管道安装质量保证体系的治理评审由公司经理负责组织。

治理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。

4.治理评审4.1治理评审的组织与治理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的治理评审，通过治理评审会议的方式进行。

治理评审人员由以下人员组成：公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。

4.1.2压力管道安装质量保证体系治理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应依照需要适当增加治理评审频次。

4.1.3质量保证体系治理评审由公司经理按治理评审打算组织实施。

4.2治理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。

4.3治理评审的实施4.3.1治理评审打算由公司质管办主任负责组织编制，应明确治理评审的目的、内容、范围和要求。

4.3.2治理评审由公司经理依据评审打算主持评审，并建立评审记录。

l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人职员作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量操尽情况进行评审；4）如在治理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。

4.3.3治理评审结束后，由公司经理签发书面治理评审报告，治理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。

内部审核控制程序1目的通过内部审核，评价质量、环境、职业健康安全管理体系的充分性，适宜性和运行的有效性，及时发现问题，控制和改进质量、环境、职业健康安全管理体系及其运行效果。

2范围适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核。

3术语采用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19000—2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语。

4职责4.1管理者代表4.1.1负责领导、策划和组织实施内部审核。

4.1.2审批年度《内部审核计划》及每一次内部审核计划。

4.1.3任命审核组长。

4.2综合管理中心4.2.1协助管理者代表负责制定、修改、完善本程序，对本程序的持续有效运行负责。

4.2.2负责制定公司年度《内部审核计划》。

4.2.3负责管理体系不合格项纠正措施实施的跟踪验证。

5工作程序5.1内审计划5.1.1综合管理中心负责制定公司《年度内部审核的策划》，由管理者代表审批。

5.1.2每年必须对公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围内的所有部门和单位全面审核一次，并在管理评审前完成。

在下列特殊情况下，由管理者代表根据具体情况，决定是否增加专项审核：a）上级主管部门有严重投诉时；b）社区及其它相关方有严重抱怨时；c）体系发生重大变更时；d）认为有必要增加审核的特殊情况时。

5.2审核前的准备工作5.2.1成立审核组审核组长由管理者代表任命，审核组成员由经过培训取得内部审核员培训合格证书的人员组成。

审核组长也可由管理者代表本人担任。

5.2.2制定本次审核实施计划审核计划内容：a）审核的目的和范围；b）审核组成员；c）审核项目和部门；d）审核日程安排。

审核实施计划由审核组长编制，经管理者代表批准后实施。

审核实施计划应对质量、环境、职业健康安全管理体系要求及公司相关部门全面覆盖，且重点突出。

1．目的通过实施内部体系审核，确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。

质量管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取改进措施。

2．适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。

3．职责3．1由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。

3．2公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。

3．3各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。

3．4技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。

4．相关文件4.1管理评审管理程序 PX/QS2-05-20044.2记录的管理程序 PX/QS2-02-20045.工作描述5.1 审核员的管理本公司的内部体系审核员应经过培训有“内部审核员证书”，有一定质量管理和质量技术方面的经验，有策划、组织、交流和领导能力，具备如政治、诚实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质，并确保审核过程的客观性、公正性 (审核员不应审核自己部门) 。

5.2编制年度内部体系审核计划由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核计划，并报总经理审批后发放相关部门。

年度审核计划应包括：审核目的、范围和审核预定的日期、审核频次、依据的文件。

正常情况下每年不少于1次,间隔12个月。

遇下列情况必须适当增加审核：（1）总经理根据工作需要认为有必要进行时；（2）出现其它必须安排审核的情况时；（3）顾客提出要求时；（4）内部/外部不符合时。

5.3 内部质量体系审核的准备5.3.1由管理者代表任命具备内审员资格的人员担任审核组长。

5.3.2由管理者代表和审核组长讨论后，选派具备资格且于被审核区域无直接责任的内审员组成审核组，并根据情况进行分工,组长负责本次的具体组织工作。

5.3.3审核组长根据质量管理体系的过程和区域的情况、重要性以及以往审核的结果，制定“内部审核工作计划”，审核工作计划应包括：a．审核的目的和范围、审核时间；b．依据的文件；c.审核部门的主要项目及时间安排；d.审核员分工；5.3.4审核员接到“内部审核工作计划”后，准备审核文件：编制审核检查表。

内部审核程序1目的与范围通过有效实施质量管理体系的内部审核，保证公司的质量活动符合相应质量管理体系文件规定，确保质量管理体系有效运行，为质量管理体系的持续改进提供依据。

本程序适用于公司质量管理体系的内部审核。

2引用文件《成文信息控制程序》3职责3.1管理者代表a）策划、领导和组织实施内部审核工作；b）批准《内审计划》（见附录1）；c）指定内审组长，批准《内审报告》（见附录4）等。

3.2科研产业部a）组织编制内审计划，组成内审组；b）组织实施内部审核；c）收集、整理、保存内审文件和记录；d）内审的归口管理工作。

3.3内审组长a）编制内审计划；b）分配内审任务，具体组织实施内部审核工作；c）主持首、末次会议，审核开出的《不符合项报告》（见附录3）；d）组织编写《内审报告》；e）向管理者代表报告内审情况；f）组织对纠正措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。

3.4内审员a）编制《内审检查单》（见附录2）,做好内审前准备工作；b）按照内审计划和内审检查单实施现场审核，收集审核证据，开出《不符合项报告》；c）协助内审组长编写《内审报告》；d）跟踪验证不符合项纠正措施的实施结果。

3.5受审核部门a）配合内审组开展审核工作；b）对审核中开出的《不符合项报告》进行确认，分析原因并制定、实施纠正措施。

4程序4.1内部审核策划4.1.1每年至少进行一次内部审核，两次内审的时间间隔不超过12个月。

遇到下列情况可安排临时审核：a）上级机关要求；b）发生严重质量问题或顾客重大投拆时；c）第二、三方审核之前；d）总经理根据工作需要认为有必要进行时。

4.1.2科研产业部科技主管组织相关人员进行内审策划，根据拟审核对象的状况和重要程度，以及以往审核的结果，编制内审计划，主要包括：a）审核的目的、范围、依据；b）审核组成员；c）审核具体日程安排，包括审核内容、首末次会议时间等。

4.1.3内审组成员应具有内审员资格。

内审员不得审核其所在部门的工作。