工程质量保证体系审查表

1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。

工程质量管理制度内审表一、引言工程质量是工程建设项目的生命线，是保证工程项目顺利进行和最终成功的关键因素。

为了规范和强化工程质量管理工作，确保工程质量稳步提升，我司制定了本工程质量管理制度。

本制度的主要目的是规范和约束工程质量管理行为，确保工程施工过程中的质量问题及时发现和解决，确保工程项目按期按质完成。

二、内审对象本工程质量管理制度内审对象为我司所有涉及工程建设项目的部门及人员。

三、内审内容1. 工程质量管理制度的依据2. 工程质量管理组织架构及职责分工3. 工程质量管理制度的执行情况4. 工程施工质量管理的具体措施和方法5. 工程质量管理中存在的问题及改进措施四、内审程序1. 内审前的准备工作a. 制定内审计划b. 确定内审范围、对象和标准c. 通知内审对象d. 收集相关文件和资料2. 内审过程a. 对内审对象进行访谈和检查b. 审查文件和记录c. 撰写内审报告d. 提出改进建议3. 内审结论a. 就内审结果进行总结和评定b. 制定改进措施和整改计划4. 内审整改a. 督促内审对象落实改进措施b. 检查整改效果c. 完成内审报告五、内审结果1. 内审结论经过本次内审，发现我司在工程质量管理方面存在以下问题：- 工程质量管理制度执行不到位- 工程施工过程中缺乏有效的监督和检查- 工程质量问题发现和处理不及时2. 改进措施针对上述问题，我司制定以下改进措施：- 严格执行工程质量管理制度，加强对相关人员的培训和教育- 设立专门的监督部门，加强对工程施工现场的监督和检查- 建立工程质量问题反馈机制，及时处理工程质量问题六、内审报告本次内审报告已经完成，内审报告内容详实，涵盖了对工程质量管理制度的全面审查和评价，已经向相关部门和人员提出改进建议并经过整改。

七、结语工程质量是我司的生命线，我们将不断强化工程质量管理工作，做到全员参与、持续改进，确保工程项目顺利进行并取得成功。

希望各位同事共同努力，共同守护工程质量，共同创造更加美好的明天。

2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
工程师
工程师
证书编号
008522
091700114000026
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县殷店镇李得超等私人联建住宅楼
监理单位
1
项目总监
土建专业监理工程师
安装专业监理工程师
见证取样员
姓名
孙东晓
专业职称
工程师
证书编号
项目监理机构人员组成、岗位资格、专业配套、监理审批等情况
施工单位
2
项目经理
技术负责人
质量负责人
取样员
姓名
沈献友
钦春泉
钦程师
工程师
工程师
资料员
证书编号
0008944
081700306002892
081700306002892
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县小林镇第一中学教师周转房
监理单位

A2工程质量保证体系方案报审表工程名称：南漳县丹阳大道综合市政工程编号：致：我方已根据施工合同的有关规定完成了南漳县丹阳大道工程质量保证体系的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予审查。

附：南漳县卧龙大道工程质量保证体系（方案）承包单位（章）：项目经理：日期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见：项目监理机构：总监理工程师：日期：南漳县丹阳大道工程质量保证体系一、工程质量管理目标在本工程施工过程中，严格按照ISO9002标准组织实施，贯彻我公司的质量方针，执行质量终身制、质量重奖重罚的制度，确保分部工程合格率100%，单位工程优良，工程一次性验收合格，确保工程质量达到市优。

工程质量评定达到国家现行质量检验评定规定的合格标准，同时签订工程质量保修合同。

在合同规定的时间按质完成保修任务。

若我公司不在承诺期限履行保修义务，建设单位可直接委托施工单位执行保修，费用从我方质量保证金中支付，或向中国建筑企业协会投诉。

或没收部分或全部质量保证金。

二、工程质量的控制标准（1）合同文件（包括招标文件技术规等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）业主和监理工程师的指令；（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；（4）ISO9002 系列标准。

三、现场质量管理组织机构和管理体系图以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安环保部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。

实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。

试验室必须经过国家计量监督部门的认并在质检工程师的监督、指导下开展工作。

详见附图 3 质量保证体系框图质检工程师是对本工程项目建设具有丰富的现场施工技术经验，经考核合格的持证的人员担任。