受审核部门：综合部
条款号：4.6日期：
序号 审核内容及方法 检查结果 结论
4.6 管理评审 被审核人：王萍、刘凤菊
1、 是否进行了管理评审？
是由谁主持的？ 1、本公司于2010年月日在公司会议室由总经理主持召开了本年度的管理评审，查阅会议签到簿，公司领导、各部门部长都参加了管理评审会议。
2、 管理评审目的是什么？ 2、管理评审主要使质量管理体系得到持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到预期的结果和目标。评申包括公司质量方针和质量目标。
3、管理评审策划形成管理评审计划，查阅管理评审计
划，于2010年月日编制，编制人王萍，批准人张
3 管理评审是策划是否符
合规定？ 祥森，有评审时间地点，参加人员，评审内容，评审输入资料的要求等等。
4、查阅管理评审输入资料，各部门按照管理评审计划要求，结合本部门职责，于评申刖2010年月日刖 内部审核检查表KLFM/JL15—3
4 评审输入的内容是否全面,是否包括了对质量方
针目标适宜性的评审？ 准备的输入资料有：质量保证工程师包有成质量管理体系实施情况，对改进的建议，包括对产品、过程和体系的改进；质检部本年度内部审核的结果；纠正和预防措施状况，过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视测量结果，可能影响公司质量管理体系的内外部环境的变化因素，包括产品标准的变化，质量方针和目标指标实现的情况。综合部以往管理评审改进措施实施有
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6、 输出有哪些内容?改进要求是否按期完成?对其效果是否进行了验证？
管理评审记录是否齐全？ 效性；销售部顾客满意度测量的结果及顾客抱怨等，采购部采购控制及外包方控制情况；
5、管理评审输出为管理评审报告，查阅管理评审报告，总经理提出3项改进指令，有对压力管道阀门相关标准的培训，由综合部组织管理人员学习，周内完成；有招聘机械专业大学毕业生，充实公司各专业系统岗位，满足公司不断发展的需要，由综合部1年内完成；有完善热处理炉仪表控制系统，尽快投入使用，减少热处理夕卜包费用，购置材料万能试验机、冲击试验机，满足原材料物理性能试验要求，降低物理试验外包费用等，由生产技术部1年内完成。第项已完成/其余陆续完成。
1附表3：技术暗标评审记录表（标准分100，分值代号为M1）投标人名称代码序号评分项目标准分评分标准ABCDEFG备注优：13≤ m ≤15分措施合理，创优计划严谨周密、切实可行良：9≤ m <13 分措施较合理，创优计划较严谨周密、切实可行一般：5≤ m <9 分措施一般，创优计划可行1本工程重点难点分析15差：0≤ m <5 分措施及创优计划较差优：4≤ m ≤5 分机构设置合理良：2≤ m <4 分机构设置较合理2现场组织管理机构5差：0≤ m <2 分机构设置较差优：22≤ m ≤25分施工方案针对性强，技术措施先进、合理良：18≤ m <22分施工方案针对性较强，技术措施合理、可行一般：10≤ m <18 分施工方案针对性一般，技术措施可行3主要分项工程施工方案和技术措施25差：0≤ m <10分施工方案针对性不强，技术措施较差评委签名：日期： 年 月 日 2投标人名称代码序号评分项目标准分评分标准ABCDEFG备注优：10≤ m ≤15 分认识深刻、方案合理良：6≤ m <10 分认识较深刻、方案较合理一般：3≤ m <6 分认识一般、方案一般4施工总体进度计划及保障措施15差：0≤ m <3 分认识不深刻、方案较差优：9≤ m ≤10分计划及保障措施合理良：7≤ m <9分计划及保障措施较合理一般：5≤ m <7分计划及保障措施一般5质量保证措施和创优计划10差：0≤ m <5分计划及保障措施较差优：12≤ m ≤15分安全措施合理良：9≤ m <12分安全措施较合理一般：5≤ m <9分安全措施一般6安全防护、文明施工措施15差：0≤ m <5分安全措施较差优：4≤ m ≤5 分措施合理、承诺到位良：2≤ m <4 分措施较合理、承诺一般7成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺5差：0≤ m <2 分措施较差、承诺不到位评委签名：日期： 年 月 日 3投标人名称代码序号评分项目标准分评分标准ABCDEFG备注优：4≤ m ≤5 分措施及方案合理良：2≤ m <4 分措施及方案较合理8紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施5差：0≤ m <2 分措施及方案较差优：4≤ m ≤5 分布置合理良：2≤ m <4 分布置较合理9施工现场总平面布置5差：0≤ m <2 分布置较差投标人技术标暗标得分合计注：如技术暗标文件中出现不符合本招标文件第7章投标须知专用部分中第16.7条关于技术暗标的其他编制要求和格式的情况时，每有一项不符合，在技术暗标评审总分基础上扣0.5分，扣分最多不超过5分。评委签名： 日期： 年 月 日 4附表4：技术暗标编号确认表技术暗标编号确认表招标工程名称：序号暗标编号确认的投标单位名称
内部审核检查记录表
Q/GDZC802B3 序号：
被审核部门 领导层 被审核部门陪同人员 审核日期
审核准则 审核员
ISO9001条款 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查结果记录
4.1总要求 过程是怎样识别、策划的？ 本公司是如何建立的质量管理体系？做了哪些主要工作？
4.2.1
文件要求总则 QMS文件包括哪些 1、查质量方针和质量目标。
1、 看质量手册。
3、是否有程序文件？是否符合要求？
4、相关文件：操作规程、检验规程等。
5、查本标准要求的记录。
4.2.2
质量手册 查看质量手册 1、 是否有质量手册？
2、 是否有删减、若有删减是否合理？
3、 手册与程序是否对应？
4、手册中对过程之间相互作用表述是否合理？
5.1管理承诺 最高管理者对其建立、实施、保持和改进体系承诺提供哪些证据 1、总经理是否制定并批准质量方针和目标
2、通过何种方式传达顾客和法规要求的重要性
3、员工对重要性是否理解并在工作中实施
4、是否定期进行管理评审，确保三性
5、是否为各项活动提供充分的资源
保存部门：品管部 保存期限 4年 续页 部门：领导层 第2页 共6页
ISO9001条款 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查结果记录
XX有限公司
QC08000
管
理
评
审
报
告
编制： XXX 批准：
日期： ZZZ 日期：
表单编号：XX-PZ-11
目 录
1、管理评审计划
2、管理评审签到表
3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）
4、管理评审总结报告
5、管理评审改进计划
2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）
各部门、室、车间：
为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:
一、管理评审目的
1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；
2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；
3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据
1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系 要求
2、 QP9.3-01 管理评审控制程序 等
三、会议时间地点人员安排
时间：2018年6月30日
地点： 会议室
参加人员：各部门负责人、特邀人员等
四、评审前的各部门报告准备
各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工 附件： 管理评审输入输出分工 （即会议汇报流程）
序号 各部门管理评审报告内容分工 负责部门 输入与输出
1 HSPM体系运行情况绩效报告,以往评审问题跟踪措施验证情况，体系目标实现情况、以往评审问题跟踪验证情况、体系相关内外部因素的变化 管理代表 输入
2 内部审核，测量设备，监测环境绩效，法律法规情况，沟通，纠正措施、预防措施，持续改进 品管部 输入
