年产20万支汽车轮毂生产线产项目可行性研究报告
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1 台州市鼎利汽车泵业有限公司 年产20万支汽车轮毂生产线生产项目
可行性研究报告
济南市工程咨询院 2
编制单位负责人：王成梁 院长 项目负责人：刘桂礼 高级工程师 报告编写人员：刘桂礼 高级工程师 郭成文 工程师 魏学亮 经济师 徐明东 会计师 孙军民 会计师 李玉国 工程师 3
目 录 第一章 总论 1 第二章 建设规模与建设内容 3 第三章 市场分析与预测 5 第四章 场址选择 13 第五章 工艺技术方案 17 第六章 节能节水措施 27 第七章 环境影响评价 29 每八章 劳动安全卫生与消防 37 第九章 投资估算与项目效益 41 第十章 结论 46 1
第一章 总 论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称 年产20万支汽车轮毂生产线生产项目 2、建设性质 新建 3、项目建设单位 台州市鼎利汽车泵业有限公司成立于2005年6月，坐落在台州临海市。鼎利汽车泵业有限公司是一家新型现代化工厂，有一批国内汽车水泵界资深的研发技术人员，技术力量雄厚、设备工艺先进，拥有国内领先水平的水泵柔性压装线和精密的物理检验、力学性能测试等检验仪器，还引进了具环保功能的BYW履带式圈自动超声波清洗流水线。于2006年7月正式导入TS16949质量管理体系，被相关部门授予：“浙江省 2
民营科技企业”。 台州市鼎利汽车泵业有限公司实行董事长领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门，组织机构健全。 4、建设地址 项目位于潍坊滨海开发区瑞弛汽车工业园内，该地块地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，符合城市发展规划，建设条件极为方便。 5、报告编制单位 济南市工程咨询院 工程咨询资格等级：甲级 证书编号：工咨甲1030119003 发证机关：国家发展和改革委员会 二、工作依据 1、台州市鼎利汽车泵业有限公司与济南市工程咨询院签订的工程咨询委托书与合同书 3
2、建设项目经济评价方法与参数 3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南 4、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范
第二章 建设规模与建设内容 一、建设规模 本项目总投资2.4亿元人民币，该项目规划总用地面积100亩，总建筑面积为64600 m2。项目建设后，年产20万支汽车轮毂左右的生产能力，达产年销售收入3亿元。 二、主要建设内容 4
（1）新征土地100亩。 （2）总建筑面积64600m2,其中包括：4座主体钢结构厂房，面积为53890 m2 ；一座办公楼，面积为3150 m2 ；一座职工宿舍，面积为3780 m2 ；一座研发实验楼，面积为3780 m2 。 （3）全自动喷涂流水线两条，各类检测设备20余台。 （4）完善厂区道路、围墙 、综合管网等工程。 三、项目投入总资金及效益情况 本项目总投资2.4亿元，其中固定资产投资2亿元，流动资金4千万元；项目完成后，达产年销售收入3亿元，项目投资利润率27.22%，投资利税率35.32%；税后项目投资财务内部收益率23.12%；财务净现值6900万元；投资回收期4年（含建设期）。 四、结论 （1）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2005 5
年本）第一类“鼓励类”第十三条“汽车类”第三款“汽车轻量化及环保型新材料制造”。 （2）该项目以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。 （3）本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理，技术装备达到国内领先水平，项目建设能够为公司生产体系注入活力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级。 （4）投资者资金实力雄厚，社会资源广泛，具有现代企业制度理念，掌握有先进的管理模式，能够做到体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。 6
第三章 市场分析与预测 一、市场供需现状 1、 汽车需求市场现状及趋势 目前我国GDP已经超过3000美元，（我国汽车业面临新的机遇和挑战，国研网，2009-06-11）城镇居民人均可支配收入到2010年要达到13390元，农村人均居民纯收入要从去年的3255元提高到4150元（来源：新华网，2009年3月6日）。老百姓的钱袋子会更鼓一些，生活质量会更高一些，汽车需求增长势头就会更强一些。 目前国内汽车更新率已接近30％，每年有近300万辆更新规模，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费 7
内容。因此，在城乡居民收入水平上升、消费趋热等有利条件下，需求仍有望继续保持一定增长速度。一方面，国家鼓励生产节能、环保型汽车产业政策，将有效带动以混合动力、新能源以及小排量、经济型轿车为主的市场需求。另一方面，人均GDP持续增加，居民购买能力持续提高，使汽车更加普及成为可能。从国际乘用车市场发展历史来看，一个国家乘用车市场的中长期发展趋势可通过观察R值（R值=加权平均车价/人均GDP）来研判。当R值达到2-3时，乘用车开始大规模进入家庭，普及率迅速提高，市场开始进入快速成长期。目前，中国深圳、广州、上海、北京等地区的R值已经低于3，随着乘用车价格的下降和人均可支配收入的提高，R值将快速降低。国家信息中心预计，到2010年，中国的R值将达到3，将有越来越多的家庭具备购车能力，这意味着轿车大量进入中国家庭的时点将是在2010年左右。预计汽车业未来10年有望维持 8
15％-20％的平稳增速。 2、产品的需求预测 2009年年初受金融危机影响，中国汽车产业出现低迷。但在产业政策调整的推动，中国汽车业发生了爆发式增长，许多整车厂产能不足、零部件供应不足的问题越来越凸显。由于整车厂在早些时候减少了配套订单，导致各级供应商大幅削减产能，而突如其来的销量大增，使得供应商来不及在短时间内恢复才削去的产能，从而造成供应链紧张，直接影响了整车厂的产能恢复。在这种市场波动起伏的情况下，车企可能会加速对供应链资源的抢占，并导致供应商大幅度扩张从2010年已公布的产销计划看，多数厂家在增资扩家，其中东风日产产销量由2009年的51.7万辆调高到60万辆，华晨汽车由34万辆调整到45万辆，吉利汽车从33万辆调高到40万辆，神龙汽车从27万辆调高到40万辆，长城汽车计划产销30万辆，上海 9
汽车增加产销量9万辆，广汽丰田增加产销量7万辆，长安铃木 增加产销量5万辆，而比亚迪汽车预期产销翻番，目标达80万辆，江淮汽车更将同比增幅上调至150%。2010年全国总产销规模计划已达到2000万辆产能。 为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院出台了汽车产业调整和振兴规划。规划明确，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。在企业技术改造方面，重点支持新能源汽车，重点支持节能、环保、安全等关键技术开发，发展填补国内空白的关键总成产品。今后三年新增中央投资中将安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级（司建楠，《中国工业报》，2009年06月26日）。6月 10
23日，商务部新闻发言人姚坚称，商务部正在酝酿和制定多项刺激消费的政策措施，为国内消费的进一步发展加一把劲。在家电下乡的基础上要进一步实现家电和汽车的“以旧换新”。目前政策正在制定的过程中，进一步完善后会尽快出台。 同时，地方性利好倾情出台。河南省平顶山市财政局在原“汽车、摩托车下乡”政策基础上，将优惠补贴范围进一步向商用车和河南省生产的汽车延伸。首先．平顶山市将直接购买轻型载货车纳入补贴范围，每辆车补贴车价的10%、单价5万元以上的车型载货车车定额补贴5000元。此外，新购河南生产的、在补贴范围内汽车时，除享受国家补贴外，还可得到3％的补贴。其次，总质量1.8吨以下的微型载货车也被纳入补贴范围，补贴幅度与轻型载货车相同。 据新华网6月29日消息，海南为帮助一汽海马汽车有限公司及其地产化零部件配套企业克服困难，应对世界金融危机， 11
促进该省汽车产业稳定发展，近日出台为期三年的《关于支持汽车产业发展的若干意见》，明确支持该省汽车企业开拓市场，扩大海马品牌汽车国内外市场份额。意见指出，建立海南省政府对海马及配套企业的协调服务机制，将海马及配套企业列为电、油、气、运的重点保障单位，协调有关单位给予优先保障。协调解决海马及配套企业的新车路试、新车出厂转运和原材料运输等问题。保障通行畅通。海口车管所在海马厂内设服务点，直接核发定型试验车临时牌照，保证随用随发。另有，辽宁省推出汽车消费若干政策，数据显示，2009年1-5月辽宁省累计销售汽车15.8万辆，仅5月份当月就销售4.1万辆，环比增长14.4％。在新车销售看好同时，前五个月二手车交易量亦达到8.1万辆，同比增长16％。 这一系列因素都促使汽车需求量上涨，也就增加了对汽车零部件的需求，性能先进的铝合金汽车轮毂拥有很大的市场空
