质量文件评审记录表

质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。

表2-1 :
质量管理体系评审记录表（适用于核准）
注1: “评定结果”栏的填写：请在相应的“□”内画;采用计算机填写时，应将所选项目对应的“□”改为“■”。

注2 :评审记录，填写评审情况，评审结果为“不符合”的，应在“评审记录/评分说明”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；
注3 :评审人员在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。

注5 :本表可以计算机填写，但采用计算机填写时，签名部分应当手签，另外，评审人员应逐页在“页脚”的“评审员”及“日期”部分签字。

文件评审修订记录表
记录表格
版本号修订内容修订人修订日期
1.0文件创建张三2022/01/01
1.1文件细节修整李四2022/01/05
1.2增加附件王五2022/01/10
2.0添加章节赵六2022/01/15
2.1修订结构王五2022/01/18
修订内容介绍
版本号
每个版本的文档都应该有唯一的版本号，版本号是用来识别文档版本并区别不同版本的标识符。

修订内容
修改文档时需要记录下来修改的内容，方便团队成员了解文档的变化。

修订人
修改文档的人员需要记录在文档中，便于追溯文件变更历史，确定责任和权利。

修订日期
需要记录文档修改的日期，保证文档信息的实时性和准确性。

评审记录
为了保证文档的质量，对于重要的文档需要进行评审。

评审记录可以跟踪文档评审的过程和结果，以及相关意见和建议。

评审记录应该包含以下内容：
•评审人
•评审日期
•评审意见
•建议和改进
评审记录表格
评审
人
评审日期评审意见建议和改进
张三2022/01/20文档结构有改进空
间，建议增加章节新增章节，使文档结构更加清晰
李四2022/01/21附件部分需要优化修改附件格式，使其更易
于查看和下载
王五2022/01/22文字排版需要优化修改文字排版格式，使其
更易于理解和识别
赵六2022/01/23文档内容需要修改增加内容并修订原有内
容，使其更准确和全面
结论
文档评审和修订是编写文档的常规流程，评审记录和修订记录的记录和整理有助于保证文档质量和效率，让文档更加符合实际需求，逐步丰满起来，以提高项目和组织的工作效率和质量。

文件评审表模板评审概述本文档旨在提供一个通用的文件评审表模板，用于评审各种类型的文件。

评审表的目的是帮助评审人员系统地检查文件的内容、格式和准确性，以确保文件达到预期的质量标准。

文件信息- 文件名称：- 文件版本号：- 评审日期：评审内容在评审过程中，请针对以下内容进行评价、点评和记录。

1. 文件格式- 文件命名规范是否符合要求？- 文字排版是否清晰、统一和易于阅读？- 是否包含必要的页眉、页脚和页码？- 是否使用合适的字体和字号？- 是否使用了正确的标点符号和缩进？2. 文件内容- 内容是否准确、完整和清晰表达？- 所使用的术语和表达是否准确和易于理解？- 是否遵循相关的规范、法规和标准？- 是否包含足够的支持性材料和参考资料？3. 文章结构- 是否具有逻辑和连贯的结构？- 是否包含了必需的部分，如引言、正文、结论等？- 段落是否组织有序且内容连贯？- 是否使用了适当的标题和子标题？4. 图表和图像- 图表和图像是否清晰、易于理解和正确标注？- 是否包含了必要的图例、单位和标题？- 是否有必要对图表和图像进行进一步的解释和说明？5. 语法和拼写- 是否有任何语法错误、拼写错误或标点符号错误？- 是否使用了正确的语法结构和词汇？6. 其他事项- 是否有任何其他需要特别关注的事项？结论根据对以上评审内容的评价和记录，提出评审结论，包括对文件的优点、问题和改进建议。

评审人员- 评审人员1：- 评审人员2：- 评审人员3：- 评审人员4：注释在完成对文件的评审后，请在此处添加任何其他需要记录的注释或建议。

附件- 附件1：文件原本- 附件2：评审结果记录表。

质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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质量协议评审记录表1. 引言本文档旨在记录质量协议评审的过程和结果，以确保项目质量管理的有效性和一致性。

本评审记录表将包括评审会议的基本信息、参与人员、评审内容、评审结果及决议等内容。

2. 评审会议信息评审会议名称质量协议评审会议地点xxx会议室会议时间2022年1月1日参会人员项目经理、产品经理、测试经理、开发人员、质量保障人员等会议记录人xxx3. 评审内容3.1 质量协议概述在本次评审中，将对质量协议进行全面审查，确保协议中包含了项目的质量目标和要求，明确项目各阶段的质量控制措施和质量评估标准。

3.2 评审指标质量协议的评审将基于以下指标进行：•完整性：协议是否囊括了项目所有的质量要求和控制点；•可理解性：协议的表述是否清晰易懂；•可操作性：协议中规定的质量控制措施是否可操作、可执行；•一致性：协议中各项质量要求是否相互一致；•可测试性：协议中的质量要求是否能被有效测试。

3.3 质量协议评审流程•阅读质量协议：评审人员在评审会议前阅读质量协议，了解协议中包含的质量要求和控制措施；•评审讨论：评审会议开始后，评审人员就协议的完整性、可理解性、可操作性、一致性和可测试性进行逐项讨论；•记录问题：记录在讨论中发现的问题，包括缺漏的质量要求、控制不当的质量措施等；•制定改进措施：根据评审讨论和记录的问题，制定相应的改进措施，并将其添加到质量协议中。

4. 评审结果经过全体评审人员的讨论和分析，就质量协议的各项指标达成一致意见，以下是本次评审的结果：4.1 完整性评审人员一致认为质量协议中涵盖了项目所有的质量要求和控制点，各阶段的质量控制措施和质量评估标准得以明确规定。

4.2 可理解性评审人员一致认为质量协议的表述清晰、易懂，项目成员可以准确理解协议中的质量要求和控制措施。

4.3 可操作性评审人员一致认为质量协议中规定的质量控制措施具有可操作性，可以便于项目成员进行具体的质量控制和评估工作。

4.4 一致性评审人员一致认为质量协议中各项质量要求相互一致，没有出现互相冲突或重复的情况。

质量管理体系管理评审记录评审目的：本次评审的目的是评估质量管理体系的实施情况，确认是否满足相关标准和要求，并提出改进建议。

评审时间：2024年5月1日-5月3日评审主持人：质量管理部经理主要参与人员：质量管理部经理、各部门主管、内部审计员评审日程：第一天：1.介绍评审目的和流程（10分钟）2.梳理质量管理体系文件、程序以及相关记录（1小时）3.评估文件和程序的有效性和实施情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第二天：1.检查各部门的质量目标和绩效指标（1小时）2.评估质量目标的达成情况（2小时）3.分析绩效指标的趋势和偏离情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第三天：1.检查内部和外部质量审计结果和整改情况（2小时）2.评估整改措施的有效性和实施情况（2小时）3.提出问题和改进建议（30分钟）4.总结评审结果和制定改进计划（1小时）评审内容和结果：1.文件和程序的评估：评估了质量管理体系文件和程序的有效性和实施情况。

发现了一些问题，如部分程序未能及时更新、关键控制点未明确定义等。

针对这些问题，提出了更新文件的建议，并强调了各部门的责任。

2.质量目标和绩效指标的评估：检查了各部门的质量目标和相关绩效指标。

结果显示，大部分目标已经达到或超过预期值，但仍存在一些未达到的情况。

提出了改进目标设定的建议，并鼓励各部门加强绩效分析和改进措施的实施。

3.内部和外部质量审计的评估：分析了内部和外部质量审计的结果和整改情况。

发现了一些非一致项和待整改事项，但绝大部分已经得到了及时的处理和解决。

提出了加强内部审计频率和效果评估的建议，并对外部审计机构提出了感谢和表扬。

改进计划：1.更新文件和程序：制定了具体的更新计划，明确责任人和时间节点，并建立了相应的监督机制，以确保文件和程序的及时更新和实施。

2.改进目标设定：各部门将重新制定质量目标，并将其明确与部门绩效指标相结合，以促进持续改进和业绩提升。

文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。

特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制——铸造质量控制表评审编号：单位名称：。

质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。

内审检查记录表XX/R-8.2.2-3 审核员：胡序远页数7 / 13XX/R-8.2.2-3内审检查记录表审核员：胡序远审核部门标准条款7.5.2生产和服务提供过程的确认生技部（车间）审核要点—1.原材料堆放是否整齐有序？是否有相应的标识？页数8 / 132010年11月28日时至时时间"■审核检查记录经查：所有原材料均储存于仓库内，并有专人负责进行整理，仓库堆放整齐。

并做了明显的标示。

检查结果Y7.5.3标识和可追溯性1•生产过程中对产品如何进行必要的识别？保持如何？经查，在生产过程中，用随件单对产品进行标识，必要时，也可根据随件单进行追溯。

又查批号为1011-226的随件单：产品型号为TNS-2TH容量为0.33尸投料日期为2010年11月23日。

每道工序均填写接收数、合格数及有不合格品时的不合格数量和产生原因。

如该批中，封装中有3只掉脚不合格；测试中有9只电容损耗大的不合格。

热压、赋能记录了主要参数；中测也记录了该批中三个典型容量参数。

在备注栏中，焊接填写了焊接所用引线规格、长度，还填写了封装所用的塑壳尺寸、环氧颜色及标志的工作电压。

又查焊接后的产品，有时由于批量大，要放几个塑料框，随件单放在最上面那个塑料框里，其余几个塑料框里均放有一小卡片，上面标明生产批号、容量、塑壳尺寸及颜色、标志电压和环氧颜色等，标识清楚。

由此可见，在运行过程中实施、保持良好。

2•当产品或ROHS方面有追溯要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？查：对测试合格品经最终检验后，按200只一袋放入塑料袋中，并放入一张产品合格证。

合格证上标明产品型号、容量、数量、生产批号等。

查批号为1011-226的随件单：有关工序在上面记录了原材料的生产厂家、规格及生产批号，如卷绕班组周桂花记录了金属化膜的规格是20X 1.5、生产厂家是”锦荣”、生产批号为1011-2195。

如产品或ROHS方面有追溯要求时，可根据生产批号查到随件单，根据随件单可追溯到每一道工序及原材料的来源。