特殊过程确认书(喷漆)

什么叫特殊工序

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。

对特殊工序首先要识别它是不是“不能由后续的监视或测量加以验证”，通俗地说就是能不能加工后再检验，如果不能或不能经济的检验，就是特殊过程。

对特殊过程的控制方法是通过控制加工过程的工作参数保证最终的质量，因此要确认这些过程参数的正确性，要确认实施加工的任何设备有能力按过程参数要求执行，并且在加工过程中要记录这些过程参数，以便检查和跟踪过程实施情况，此外还要定期检查过程参数是否有必要调整（再确认）。

例如焊接、喷漆、医院的消毒程序、培训、液压系统的密封圈安装过程等都是特殊工序。

需要注意的是，并不是所有的不能检验的加工过程都是特殊过程，只有涉及到产品质量的主要工序的才是，因此特殊过程需要识别，在审核时要对识别的合理性作出判断。

Special Process: Coating System Assessment

Version 2 Issued 2/12

问题号问题要求和指南客观证据不

适

用满意不满意需立即纠正

1.1 现场

是否配备有专职的，并具备资

格的涂装人员？为确保能够随时得到专业指导，现场必须配备专门的，具有相关资格

的涂装人员在场。此人必须是全职员工，其职务必须在企业组织结构

中有所反映。职责描述中必须清楚的表明该岗位所需具备的资历，包

括化学和涂装知识。职业资格应该包括具有５年以上涂装工作经验，

或化学／化工工程专业教育与涂装工作相加不少于５年。

1.2是否进行涂装过程的先期质量

策划？涂装厂必须形成一份文件化的先期质量策划程序。必须进行可行性的

研究，并且在每个新的零部件或流程上达成一致意见。相似零件可以

组成零件族并得到定义。在零部件批准过程被客户认可后，不得擅自

改动流程，除非经客户批准。重大过程更改的说明应联系顾客并保持

记录。

1.3 涂装

厂的FMEA是否得到更新，并与

现有的过程相一致？涂装厂必须整合并形成一个文件化的失效模式及后果分析（FMEA）程

序，并确保FMEA能够反映当前的零部件质量情况。FMEA′S必须按每

个零件或零件族或每一个特定的过程来编写，如果有具体的流程，则

每一步都要编写。任何情况下，这些FMEA都必须覆盖从零部件接收到

装运的所有过程步骤和所有关键过程参数。必须组成一个多方论证小

组来开发FMEA。由组织和顾客确定的特殊性必须在FMEA中得到识别、

定义和明确。

1.4过程控制计划是否得到更新，

并与现有过程相一致？涂装厂必须使文件化的控制计划程序，确保其被更新并能够反映现行

的控制。控制计划必须按每个零部件或零件族或每一个特定的过程来

编写，如果有具体流程，控制计划都必须覆盖从零部件接收到装运的

所有过程步骤，确认企业已对所有使用的设备和所有关键涂装流程参

数进行了定义。必须组成一个包括生产操作员在内的多方论证小组来

开发控制计划，该控制计划必须与所有关联文件保持一致，如作业指

DOCUMENT

PROCEDURE 文件编号Document No. LTQ-QP-09

生产和服务提供控制程序Control

of production and service provision

改正日期Correct

Date 2007.9.10

Edition/Rev No A/00 Page 1/6

生产和服务提供控制程序Control of production and service

provision

控受 No: control 非受控 non-control

编制 Prepared by 审核 Examined by 批准

Approved by

拉森特博洛（青岛）橡胶机械有限公司

LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY

LIMITTE

DOCUMENT

PROCEDURE 文件编号

Document No. LTQ-QP-09

生产和服务提供控制程序Control of production and service provision 改正日期Correct

Date 2007.9.10

Edition/Rev No A/00 Page 2/6

1、目的

对生产和服务的过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2、范围

适用于对生产和服务过程的提供、过程的确认的控制。

3、职责

3.1 生产部负责按照产品性能及顾客要求，组织生产。

3.2 营销部负责产品的交付及交付后活动的实施。

3.3 技术部负责工艺文件的制订及过程的确认。

4、流程图

见附录。

5、工作程序

5.1 获得规定产品特性的信息和文件

5.1.1根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出、顾客要求的评审的结果等获得必要的生产和服务的信息，分别相应的《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法

关键工序和特殊工序的控制办法

本文规定了制造企业在关键工序和特殊工序质量控制方面应遵循的基本原则和控制内容。关键工序是对产品质量起决定性作用的工序，需要严密控制，而特殊工序是工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序，例如焊接和喷漆。

在关键工序和特殊工序的质量控制方面，应根据产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许使用不同的控制方法。质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。

应从工序流程分析着手，找出各环节影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。

关键工序和特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。

在工作环境方面，应对尘埃、温度、湿度等进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。工艺规程和技术文件除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。

4.4 环境条件

为了确保生产过程的顺利进行，车间的环境条件必须满足工艺技术文件的要求。这包括厂房内温度和湿度、冷却介质的温度和压力、压缩空气的压力以及施工现场的风速等。此外，作业场所应配置有效的进、排风系统及安全技术措施，厂房空气中有害物质的最高浓度应符合TJ36的有关规定。对于车间中的重要噪声源设施，如通风机、鼓风机、空气压缩机等，应采取适宜的减噪或隔音措施，以控制车间的环境噪声在85dB以下(脉冲声除外，但应进行适当控制)。车间应有良好的自然采光或照明，操作工位应有足够的照度。含有害物质的废水、废气、废渣必须进行有效的净化处理，三废排放标准应符合国家对环境保护的有关规定。车间应配置必要的安全、防护设施，作业场地必须遵守防火和技术安全制度的规定。