样件制作管理程序(含表格)

程序文件——样品制作控制程序

一、目的

为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。

二、适用范围

本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。

三、职责分工

1、 研发部门

负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。

2、 生产部门

根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。

3、 质量部门

负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。

4、 采购部门

负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。 四、样品制作流程

1、 样品需求提出

销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。

2、 样品设计开发

研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。

3、 原材料采购

采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。

4、 样品生产制作

生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。

5、 样品检验测试

质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。

6、 样品改进

如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。

7、 样品交付

样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。

文件编号 YIEN-QP-07

版本编号 A/0

标

题 样品制作控制程序 页码 3/6

生效日期 2012.6.1

1 目的

建立文件化的程序，规范样品制作确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。

2 适用范围

适用于本公司样品的制作及确认。

3 定义

客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：

a) 在本公司零件承认书上签核；

b) 于本公司绘制的图面上或样品上签核；

c) 直接下订单。

4 职责和权限

4.1 营销部负责客户信息、资料(如图纸、样板)的收集整理、样品制作申请单的编制，与客户沟通协调及送样承认。

4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。

4.3 生产部协助工程部执行打样生产，并负责临时人员的派遣。

4.4 PMC负责原辅材料的请购、采购。

4.5 品管部负责样品检验。

5 工作程序：

5.1 样品制作控制流程图（见附件1）

6 作业内容：

6.2.1 打样资料的接收与评审

营销部在接到客户打样通知时，要与客户沟通清楚产品的要求，先自己初审，再组织工程部、生产部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作申请，避免在打样过程中频繁改动方案。

6.2.2客户资料或样品的管理，参照【客户财产控制程序】作业；

6.2.3 填制【样品制作申请单】

6.2.2.1 营销部依据已评审通过的打样资料填制【样品制作申请单】，详细将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期和其它特殊要求等；经过签批后发放给相关部门； 文件编号 YIEN-QP-07

版本编号 A/0

标

题 样品制作控制程序 页码 4/6

生效日期 2012.6.1

6.2.2.2 对于在打样过程中或样板送检后，客户提出更改方案的情况，营销部必须重新下达【样品制作申请单】，后附之前版本单据，重新评审和签批，并收回之前发放的单据。

**********有限公司

样品制作管理程序

文件编号：LD-QPM0701

制订部门：生产技术部

制订日期：2013.04.01

版 本 别：A/0

修订记录 日期 变更内容 S版本 核准 审查 制订

１ 2013.04.01 新发行 A/0

２

３ 会 签 单 位

４

生产技术部:

综合部:

品质部:

５

６

７

８

９

１０ 管理代表：

1. 目的：

为让新产品导入作业顺畅及项目进度按计划有效的进行掌控与跟催,及时切入量产阶段,以达快,稳,准之成效,同时为满足我司及客户对绿色产品的要求,以及对绿色产品进行有效的管控,特制定此程序.

2. 范围：所有制程技术的应用及样品制作,承认，以及所有须符合法令规定及客户要求的环境关联物质的要求，包括前处理和后制程的规划以及适于新产品导入工作开展与跟催作业.

3．应用文件

3.1《文件与资料管理程序》 LD-SOW-QA0401

3.2《记录管制管理程序》 LD-SOW-QA0402

4．作业程序

4．1权责：

业务：负责于客户方的沟通,开立《试样通知单》注明所需要求

生产技术部：负责样品的评估,制作,跟踪,承认书的制作,生产相关资料的制作

综合部：试样中有制程瓶颈需加设备的提供，样品制作的产线安排

车间：在样品数量超过100PCS以上的或人员瓶颈的情况下,在样品需要全检的情况下负责协助生产技术

品质部:在试量产中根据业务提供相关要求进行试量产的相关跟踪动作

4.2 内容

4.2.1技术评估

4.2.1.1业务单位接获客户试样需求时,需详细询问客户对ROHS的要求及相关的检验和测试标准，然后填写<>,经主管核准,相关单位会签后,通知生产技术单位进行试样。

4.2.1.2生产技术单位接获<>后, 由生产技术单位填写<>,<<__月试样管制表>>。

1.目的：为正确的理解客户对产品的要求,使产品正式生产前经过相关批准, 以确保生产出的产品能满足客户的要求。

2.范围：

2.1 客户需求的新产品

2.2 由于设计更改或工艺更改引起的产品更改。

3.定义：无

4.职责：

4.1 业务部提供样品制作文件及客户样品，下达《样品单》；

4.2 技术部认可样品制作文件及客户样品；

4.3 品质部负责对样品制作过程和产成品进行检验。

5.流程图：（见附页）

6.程序

6.1样品制作需求

6.1.1业务部接到客户样品需求后,由业务部开出《样品单》，经主管审核后将《样品单》与客户提供的相关文件及客户样品交技术部。

6.1.2工程变更之样品制作：客户变更需要样品时，业务部开出《样品单》。

6.2样品分析及制作方案制定

6.2.1技术部收到《样品单》与客户提供的相关文件及客户样品后, 制作《样品制作进度表》。

6.2.2技术部对客户提供的的相关文件及客户样品进行分析，制作工艺流程图、纸样等相关工程资料初稿。

6.3样品制作准备

6.3.1技术部依据《样品单》填写《领料单》到仓库领料，若仓库无此物料时则填写《物料申购单》通知采购采购物料.

6.3.2新材料的采购与承认按《采购控制程序》执行。

6.4样品制作

技术部依据工艺流程图、《样品单》、客户签样等相关工程资料制作样品,技术部在样品制作过程中记录各工序的控制重点与加工注意事项。

6.5样品检验

6.5.1技术部样品制作完成后送品质检验。

6.5.2品质部依据技术部提供的检验标准对样品实施全检,检验结果记录在《OQC检验报告》中, 若检验不合格，则应分析原因并重新试作,检验合格品质部将样品与《OQC检验报告》送技术部。

6.6样品报价/承认：

6.6.1技术部收到样品与《OQC检验报告》交业务部。

6.6.2业务部收到样品后对样品进行成本分析制作《估价单》呈总经理批准,总经理批准后制作报价单。